06202024 Q&A vragen 3.2 compleet

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

DATUM: 20-06-2024

VAN

: Griffie

Betreft

: Vragen en antwoorden adviesraad (Q&A)

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Planning & Control van 20 juni 2024 zijn ten aanzien van het raadsvoorstel jaarrekening 2023 de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de 2e kolom. Fractie LPV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.2 - Jaarrekening 2023 Vraag Blz. 96 Leningportefeuille: Bij “De opgenomen leningen” is voor 25,8 miljoen afgelost. Tevens lezen wij bij “De uitgegeven leningen” dat het saldo per 31.12.2022 2,58 miljoen was. Is het toeval dat dit laatste bedrag precies een factor 10 minder was of is er een andere reden?

Antwoord Per abuis was op dit onderdeel de cijfers uit 2022 opgenomen en zullen dit in de definitieve versie voor besluitvorming aanpassen.

5.7.1 Toelichting programma leefbaarheid: Blz. 202 In de toelichting taakveld 2.2 parkeren wordt vermeld dat groot onderhoud is gepleegd aan de parkeergarage Scheldeplein. Dat groot onderhoud is niet volledig gepleegd. Door de slechte weersomstandigheden is alleen de toplaag van de hellingbanen vernieuwd. De aangekondigde nieuwe belijning van de parkeervakken is (nog) niet uitgevoerd. Wanneer wordt dit alsnog gerealiseerd? Wordt daarbij de strekking van de vakken tov de rijrichting aangepast? Dit ivm de smalle rijbaan.

Het programma Groot onderhoud parkeergebouw Scheldeplein loopt maar heeft door de hoge luchtvochtigheid en hevige regenval vertraging opgelopen. We streven ernaar om de nieuwe markering medio Q4 2024 op de verschillende parkeerdekken hebben aangebracht..

Blz.202 Taakveld 2.3: Horen de inkomsten van riviercruiseschepen niet bij taakveld 2.4 want dit is geen recreatievaart?

Gezien het feit dat er bij de riviercruiseschepen ook toeristenbelasting wordt geheven horen deze inkomsten bij taakveld 2.3 recreatieve havens.

3.2.8. Aantrekkingskracht historische binnenstad. Deze indicator staat op groen. Wat is hiervoor gedaan? Onder 3.2.2. staat de indicator voor nieuwe horecabeleid op rood. Onze fractie ziet de horeca in de binnenstad als een belangrijke factor voor de aantrekkingskracht voor de binnenstad. Hoe verhoudt dit zich met elkaar?

De aantrekkingskracht van de historische binnenstad bestaat uit verschillende pijlers. Zo zijn we begonnen met de herinrichtingsplannen Walstraat Noord en Scheldeplein om de entree van de binnenstad een nieuw aanzicht te geven. Daarnaast worden diverse evenementen in de binnenstad ondersteund o.a. vanuit citymarketing. Een andere belangrijke pijler van de aantrekkingskracht is inderdaad de horeca. Mede in afstemming met de raad (beeldvormende bijeenkomsten)

Enkele parkeerplaatsen krijgen een andere oriëntering. Door de parkeervakindeling te optimaliseren verbeteren we de doorstroming doordat de rijbaan op sommige plaatsen breder wordt dan in de huidige situatie.

1

en rekening houdende met een evenwichtige verdeling van de werkdruk is besloten het horecabeleid op te pakken in 2025.’ 3.3.6 Samenkracht en burgerparticipatie + 3.4.2. Burgerparticipatie. Onder 3.4.2 staat dat er initiatieven zijn gefaciliteerd die inwoners zelf ontplooien. Kan het college aangeven om welke initiatieven dit ging?

In 2023 waren er geen aanvragen die grote uitgaven nodig hadden. De overige initiatieven hebben we ondersteund met raad en daad.

3.2.2 pag 35 - Economische ontwikkeling Waaruit is momenteel al merkbaar dat we als gemeente aantrekkelijker zijn om bijvoorbeeld evenementen aan te vragen? En is de doorlooptijd van de beantwoordingen/ aanvragen al sneller dan voorheen?

Het aantal evenementen is het afgelopen jaar gestegen met 15%. Ook het feit dat er een organisator zich gemeld heeft om de organisatie van het Bevrijdingsfestival op te pakken is positief. Door extra (tijdelijke) capaciteit is de doorstroomsnelheid van de beantwoording/ aanvragen sneller dan voorheen.

pag 35 Per wanneer is de mobiliteitshub beschikbaar? En hoe gaan wij voor de mobiliteit zorgen? Komen er bussen, stepjes, OV fietsen, Zonnetrein? En kunnen we dit als stad gratis aanbieden?

In het 1e kwartaal van 2025 wordt gestart met de realisatie van de stationshub Oost-Souburg. De stationshub Vlissingen wordt ingepast in het project stationsomgeving. De centrumhub wordt ingepast in de visie Spuikom. Afhankelijk van de ruimte en locatie proberen we zoveel mogelijk modaliteiten aan elkaar te knopen. Denk bijvoorbeeld aan de aanknoping trein, fiets(parkeren), auto(parkeren), bus, deelfiets en zonnetrein in het stationsgebied van Vlissingen. Niet overal is deze uitgebreide combinatie mogelijk of gewenst. In het centrum is de aanknoping met de trein bijvoorbeeld niet mogelijk, omdat hier geen trein stopt. Het is mogelijk dit als stad gratis aan te bieden, maar dit brengt wel de nodig extra kostenpost met zich mee.

pag 37 Ons horecabeleid zou vernieuwd worden? Ligt hier alweer een nieuwe visie voor? Waar liggen de verbeterpunten vanuit onze gemeente?

Mede in afstemming met de raad (beeldvormende bijeenkomsten) en rekening houdende met een evenwichtige verdeling van de werkdruk is besloten het horecabeleid op te pakken in 2025.

pag 38 Financiering culturele activiteiten per Q2 2024 zou het nieuwe budget klaar zijn. Is deze al inzichtelijk?

Het nieuwe budget voor het cultureel ondernemerschap (inclusief subsidieregels) is naar verwachting in Q3 2024 klaar

pag 39 Preventie- en handhavingsplan woonfraude Wanneer is de verwachting dat dit plan klaar is?

Voor de afronding van het preventie- en handhavingsplan woonfraude is in 2024 een aantal belangrijke stappen gezet. De nieuwe huisvestingsverordening en het daarbij behorende Aanwijzingsbesluit hebben een aantal zaken omtrent kamerverhuur, woningvorming en woningsplitsing in Vlissingen aangescherpt. Daarnaast zijn er door de komst van recente landelijke wetgeving omtrent toeristische verhuur en de nieuwe wet goed verhuurderschap een aantal zaken ter regulering en handhaving bijgekomen. We moeten dit jaar dan ook bepalen wat deze nieuwe wetgeving betekent voor preventie en handhaving en op basis van de woonfraudecontroles dit jaar nieuwe prioriteiten stellen. Op dat moment kan een preventie- en handhavingsplan worden opgesteld en gemonitord, onder voorbehoud van nieuwe en/of gewijzigde wetgeving. De verwachting is dus dat dit eind 2024/begin 2025 zal plaatsvinden.

2

Pag 18 Verkeer en vervoer: Met welke nieuwe vormen van (deel)mobiliteit wordt geëxperimenteerd? En hoe wordt dit gemonitord en geëvalueerd?

Leefbaarheid: In 2023 is de APV gewijzigd en is een messenverbod toegevoegd aan de APV. Zijn er cijfers bekend over de handhaving op dit verbod?

Er wordt geëxperimenteerd met deelfietsen en deelauto’s. Op diverse plaatsen rondom de binnenstad, boulevards, kenniswerf en stationsgebieden worden deelfietshubs (uitgifte en inleveren) gerealiseerd. Daarnaast worden voor deelauto’s interessepeilingen gehouden. Beide ontwikkelingen worden gemonitord en geëvalueerd, kijkend naar gebruik, interesse en overlast. Cijfers met betrekking tot handhaving van het messenverbod zijn opgevraagd bij de politie. Indien beschikbaar, zullen deze gegevens nagezonden worden.

3.1.2 Integraal veiligheidsbeleid 20232026: Hoe staat het op dit moment met de personele capaciteit bij zowel politie als de gemeente Vlissingen om goed uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma Integraal veiligheidsbeleid 2024?

Het cluster veiligheid is met 4 AOVérs op sterkte en toegerust om uitvoering te geven aan het UP 2024

3.1.3 Verkeer en vervoer: Wat is de stand van zaken m.b.t. de herinrichting Scheldestraat (en dus ook de inrichtingsvisie voor de Badhuisstraat, C. Buskenstraat, B. Wolffplein en A. Dekenstraat).

Voordat we verder kunnen met de voorbereiding van de genoemde wegen binnenstad is het van belang dat het Programma Mobiliteit wordt vastgesteld. Dit staat gepland voor Q4 2024. Ondertussen is er een breed (intern) overleg gehouden met alle disciplines o.a. wegbeheer, rioolbeheer en civiel om de projectopdracht af te kaderen. In dit overleg zijn ook alle ontwikkelingen en wensen besproken.

3.1.6 Onderwijshuisvesting: - Kunt u ons een update geven van de leerlingenaantallen van de scholen gehuisvest in "De Combinatie". Is er op dit moment voor alle scholen genoeg ruimte om de lessen goed te kunnen verzorgen (ook de gymlessen). - Wanneer start de bouw van de brede school in het Scheldekwartier? - Afgelopen jaar heeft s.o. Odyzee zijn intrek genomen in het schoolgebouw aan de Savornin Lohmanlaan. Zal deze school daar ook volgend schooljaar blijven?

-Per teldatum 1-10-2023 waren de 409 leerlingen in De Combinatie. Het gebouw heeft ruim voldoende ruimte om onderwijs te kunnen geven door de vier scholen. Dit geldt ook voor het bewegingsonderwijs in de sportzaal. -Het opdrachtgeverschap voor de bouw van het kindcentrum Scheldekwartier ligt wettelijk bij de schoolbesturen. Wij verwachten de start bouw in 2026. -Ja, Odyzee heeft de afgelopen periode voorbereidingen getroffen om met ingang van het komende schooljaar te starten met het onderwijs in de Savornin Lohmanlaan.

3.1.7 Sportaccomodaties en 3.1.8 Openbaar groen en openluchtrecreatie: Vlissingen wil sport- en beweegvoorzieningen in de wijken realiseren én wil ook meer groen. Is er een kaart waarop te zien en te lezen is wat er op dit moment in Vlissingen in de verschillende wijken is én een streefdoel wat we binnen welk tijdsbestek willen realiseren aan extra sport-/beweegvoorzieningen en extra groen.

Voor wat betreft sportaccommodaties zijn er op dit moment zijn er nog geen concrete kaarten beschikbaar waarin de ambities uit het sportakkoord II verbeeld staan. Het streven is om vanaf het tweede kwartaal 2024 een kaart te ontwikkelen voor sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte om deze verbeelding uit het sportakkoord concreet zichtbaar te maken. Vanuit het groenbeleidsplan is het streefdoel is om per (groen) project de biodiversiteit te vergroten, een waardevolle leefomgeving te creëren waarin klimaatadaptie is opgenomen.

De politiecapaciteit is de afgelopen jaren niet veranderd. De politie doet haar uiterste best om met de beschikbare capaciteit invulling te geven aan haar taakstelling. De capaciteit blijft echter onder druk staan en vacatures worden lastig ingevuld door de krappe arbeidsmarkt. Dit is een landelijk probleem.

3

Fractie POV

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.2 – Jaarrekening 2023 Vraag Beslispunt 5b. van het raadsvoorstel komt wat prematuur. U zegt het zelf al. m € 4.400.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve "aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek". Dit om zo de verwachte aanloopverliezen voor de parkeergarage Machinefabriek over de periode 20262040 te kunnen opvangen. Dit onder voorbehoud van besluitvorming over het raadsvoorstel: "Parkeergarage Machinefabriek; besluit investering, exploitatie- en financieringsopzet" in de raad van september 2024

Antwoord Omdat het voorstel over de Parkeergarage Machinefabriek in de raad van september 2024 wordt behandeld. Besluit over de resultaatbestemming moet met de jaarrekening genomen worden, vandaar het voorbehoud.

Waarom staat dit in het raadsvoorstel? Pag 7. Er zijn bedrijfspercelen aangekocht op de kenniswerf. Welke zijn dit? Heeft u daar ook al een koper voor?

De percelen Edisonweg 15, 19-21 en Voltaweg 7-07 zijn tot op heden verworven. Deze percelen dienen eerst te worden herontwikkeld voordat wordt overgegaan tot verkoop

Pag 13. De jaarrekening laat incidentele voordelen zien, deze worden ingezet voor de taakstelling 2023. Is het niet zo dat alleen structurele voordelen ingezet kunnen worden voor de taakstellingen?

Nee, we mogen zowel incidentele als structurele voordelen ten gunste van de taakstelling brengen.

Blz. 19: U stelt wederom de vernieuwing van de Scheldestraat uit, maakt nu gewag van een integraal plan. Heeft u dit met de ondernemers en bewoners van de Scheldestraat besproken en aan hen voorgelegd, en stemt u de plannen nu ook af met de herinrichting van het Scheldeplein en Walstraat noord?

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners (overleg wijktafel), de wijkcoördinator en de projectleider. De planvorming voor de Scheldestraat wordt, zoals aangegeven, integraal opgepakt met andere (aanstaande) projecten in de binnenstad.

Blz. 29: De aanpak van het illegaal gebruik openbaar groen kan niet conform worden uitgevoerd. Welke problemen spelen er, zijn er juridische obstakels?

De uitvoering van het project illegaal in gebruik genomen openbaar groen kan niet conform het projectplan worden uitgevoerd doordat de randvoorwaarden v.w.b. uitvoeren van dit project geactualiseerd dienen te worden. Dit aanleiding hiertoe is de actualisatie van de hoofdgroenstructuur met als gevolg dat de in het onderzoeksrapport opgenomen verkoopscenario’s niet haalbaar zijn en er daardoor mogelijk meer gronden terug in eigen beheer dienen worden genomen. De uitvoering van dit project levert daardoor vertraging op.

Blz. 149: revitalisering gemeentelijk accomodatiebestand is een project dat al vele jaren loopt, en waarbij nog geen enkele nieuwe accommodatie t.b.v. cultureel en maatschappelijke doeleinden

In het door de raad vastgestelde accommodatieplan op hoofdlijnen staat opgenomen om een aantal nieuwe multifunctionele (sport) accommodaties te realiseren. Deze nieuwe te realiseren accommodaties dienen ter vervanging van een aantal bestaande accommodaties die

4

ter vervanging is gerealiseerd. Wanneer gaat dat wél gebeuren

bijvoorbeeld verouderd en daardoor van slechte kwaliteit zijn. Conform het accommodatieplan op hoofdlijnen gaat het om de realisatie van sporthal Weijevliet, Sportzaal Centrum (Machinefabriek) en de gymzaal in de Braamstraat te Oost-Souburg. Onder voorbehoud van besluitvorming zal er in 2024 een programma van eisen worden opgesteld en kan de realisatie van deze sporthal in 2025 aanvangen. De gemeenteraad heeft in juni 2023 besloten om in de Machinefabriek een nieuwe sportzaal te realiseren. Deze sportzaal geldt als vervanging van een van de twee zalen van Baskensburg en wordt tevens benut als accommodatie voor het bewegingsonderwijs van het kindcentrum in het Scheldekwartier. Over de school heeft de gemeenteraad in september 2023 besloten dat deze aan het Dokter Stumphiuspark wordt gerealiseerd. Ambitie is om de sportzaal, in samenhang met overige functies, in 2025/2026 in de Machinefabriek te realiseren. In kwartaal 4 2024 voert de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar een culturele invulling voor de Machinefabriek. De uitkomsten hiervan worden in het 1e kwartaal van 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Herhuisvesting van De Piek in de vorm van een poppodium / broedplaats voor de podiumkunsten is onderdeel van het onderzoek en door de gemeente gelinkt aan de middelen die vanuit de Regiodeal NSPD beschikbaar gesteld zijn voor broedplaatsen.

Nieuwbouw kindcentrum Scheldekwartier vangt in 2025 aan. De realisatie van gymzaal Braamstraat te Oost Souburg is inmiddels gereed en is al gedeeltelijk in gebruik genomen door sportvereniging Dios. Naar verwachting zal de gymzaal binnen afzienbare tijd op door de twee basisscholen in gebruik worden genomen.

Blz. 35: U heeft intussen meer dan 1 miljoen uitgegeven aan een plan voor het stationsgebied, 4 stukken er over geproduceerd en u stelt dat intussen er weer projectleiding voor dit masterplan is gevonden. U stelt daarnaast externe expertise in te gaan zetten. Hoe ver bent u daarmee?

Er is een overeenkomst gesloten met Movaris, een gespecialiseerd ingenieursbureau op het gebied van stationsomgevingen. Movaris werkt in samenwerking met de gemeente en de stakeholders(grondeigenaren) het voorplein uit.

Blz. 36: U bent voornemens het plan Stationsgebied als deelproject on het plan Kenniswerf te hangen. Hoe doet u dat in de GREX Kenniswerf, past dat in de financiering vanuit WIZ en waarom voegt u dit bij een ander plan om het vervolgens weer in twee delen op te splitsen?

Het Stationsgebied is fysiek onderdeel van de Kenniswerf, daarmee een logische keuze om het als deelproject onder de Kenniswerf te laten vallen. Het is fysiek en binnen het projectteam onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Stationsgebied is geen onderdeel van de GREX en kent zijn eigen financiering voor het Stationsplein vanuit WIZ. Voor het Masterplan 2.0 zal te zijner tijd een afzonderlijke grondexploitatie moeten worden voorbereid.

Blz. 37: Welke prioriteiten kregen voorrang boven het opstellen van een nieuw Horecabeleid, en waarom?

Mede in afstemming met de raad (beeldvormende bijeenkomsten) en rekening houdende met een evenwichtige verdeling van de werkdruk is besloten het horecabeleid op te pakken in 2025.’

Blz. 41: U schuift wederom het Nollebos gebied voor u uit. U stelt niet eens een college-opdracht op.Intussen zijn er wél

Het door de raad vastgestelde streefbeeld en het geldende bestemmingsplan bieden voldoende kader voor de afweging van de initiatieven van de Sauna en de

5

commerciele ontwikkelingen voor het gebied. Hoe rijmt u een en ander, en wat zijn de gevolgen door het verzuim een goed en degelijk plan, inclusief financiering, op te stellen?

Kanovijver. De plannen voor de herinrichting van het complete gebied zijn veelomvattender en betreffen de openbare ruimte. We blijven het gebied/ de bestaande inrichting in de tussentijd ook onderhouden.

Implementeren van Buurtteams Vlissingen ( p 51) Bij stand van zaken is met groen aangegeven dat dit afgerond is. Nogmaals verzoek om jaarverslagen.

Het jaarverslag 2023 van Buurtteams Vlissingen is aangeboden voor de Algemene Vergadering (AVA) van 20 juni 2024 van de BV. Na vaststelling van het jaarverslag door de AVA wordt deze ter kennisname aangeboden aan de raad.

Blz. 135 & 155: U kunt over de aankoop van het perceel op de Koningsweg geen overeenstemming bereiken met de provincie. Hier wreekt zich het gegeven dat de gemeente afspraken maakt over zaken waar men geen zeggenschap over heeft. Welke gevolgen heeft, c.q. kan dit hebben voor de gemeente?

De gemeente is nog in gesprek met de Provincie Zeeland over de voorwaarden voor een overname van het talud en het daaraan gelegen waterperceel langs het Kanaal door Walcheren. Overeenstemming is er nog niet, maar wordt wel verwacht in 2024. Het dossier heeft enige tijd weinig voortgang gekend vanwege capaciteitsgebrek binnen de gemeentelijke organisatie als gevolg van het vertrek van de bij de verwerving betrokken medewerkers. Wanneer geen overeenstemming bereikt wordt, zal het talud en het profiel van de openbare ruimte langs de Willem Ruysstraat niet het beoogde kwaliteitsniveau krijgen aansluitend bij de ambities en uitstraling van het Scheldekwartier. Daarnaast dient nader afgewogen te worden hoe om te gaan met het alhier gelegen bunkerstation in relatie tot de ontwikkeling van het Scheldekwartier. De voor de verwerving en aanpak beoogde middelen zijn gereserveerd in de grondexploitatie Scheldekwartier.

Blz. 205: U stelt dat het nadeel op de stranden is ontstaan door een verlaging van de baten in verband met een verrekening van de kosten. Kunt u dat uitleggen?

De gehanteerde inflatiecorrectie is volgens het CPI hoger (10%) dan de gehanteerde inflatiecorrectie (3,8%) waardoor de baten niet voldoende waren om de kosten te dekken.

Blz 103. In 2021 hebben we een 2-tal opdrachten verstrekt voor de realisatie van een gebouw. Dit is een opdracht voor 1) advisering/begeleiding en 2) ontwerpwerkzaamheden. Beide opdrachten hadden een………. Een EUaanbesteding was hierdoor passend geweest. Bijsturing is niet meer mogelijk, immers de aanbesteding is al afgerond. Om welk gebouw ging dit en aan welke bedrijf is de opdracht vergund?

Het betreft hier de nieuwbouw voor het team Stadsbeheer. De onrechtmatigheid is het gevolg van het feit dat wij als gemeente niet de juiste aanbestedingsprocedure (meervoudig onderhands in plaats van Europees) hebben gevolgd. Het bedrijf dat de opdracht gegund heeft verkregen is Traanberg Architecten.

Accountantsverslag: De accountant “In dit licht adviseren wij u dit nader te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen om de voorspellende waarde van de begroting van zowel de investeringen als de baten en lasten en de uitvoeringskracht ervan dichter bij elkaar te brengen.” Dit dwingt de organisatie opnieuw te kijken naar de werkelijk uit te voeren taken en het analyseren daarvan ten opzichte van de

Bij het opstellen van de kadernota hebben we onze investeringenopgaaf herijkt waarbij er is gekeken wat de organisatie aankan. Dit heeft geleid tot een herijking van de investeringen. Daarnaast voeren we een begrotingsanalyse uit waarvan we de uitkomsten in de 2e helft van 2024 verwachten. We voeren dit onderzoek uit in 2 fasen. Voor de eerste fase hebben we in de kadernota 2025 een

6

beschikbare personele capaciteit en zorgt voor een meer realistische begroting Wij begrijpen dat inmiddels onderzoek plaatsvindt hetgeen tot uitdrukking moet komen in de kadernota en begroting 2025. Wij zijn geïnteresseerd in dit onderzoek (kunnen we dit inzien?) en kunt u aangeven hoe we de resultaten daarvan in de kadernota kunnen terug zien.

resultaat opgenomen van structureel € 2,6 mln. Voor de tweede fase hebben we in de kadernota nota nog geen bedrag opgenomen omdat dit nog niet goed is in te schatten. De uitkomsten van de 1e en 2e fase verwerken we in een rapport dat naar verwachting in de 2e helft 2024 wordt opgesteld. Op pagina 18 en 19 van de kadernota 2025 wordt e.e.a. op hoofdlijnen toegelicht.

Pag. 21 Uw organisatie heeft geen aanvullende interne-beheersmaatregelen en interne controles uitgevoerd. Op basis van de door ons uitgevoerde controle moeten wij de Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) overeenkomstig voorgaand jaar als onzeker aanmerken. 1.2 miljoen. Wat was uiteindelijk de uitkomst van het in 2022 als onzeker aangemerkte bedrag? Wat werd er uiteindelijk gerealiseerd?

In 2022 was het bedrag aan onzekerheid ook € 1,2 mln. De realisatie is gelijk met het bedrag aan onzekerheid. Dit komt omdat wij als gemeente geen aanvullende internebeheersmaatregelen en interne controles uitvoeren. Dit is ook lastig, omdat we als gemeente dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) langs moeten gaan, dossiers moeten selecteren en controleren naar de prestatielevering. De accountant van de SVB voert deze controle voor ons (en voor meerdere gemeentes) jaarlijks uit. Zij constateren in 2023 en voorafgaande jaren fouten/onzekerheden. Onze accountant Deloitte neemt deze dan 1 op 1 over als een onzekerheid in onze jaarrekening.

Uit de controle van de zorgkosten bij Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland blijkt een fout van € 664.000 (afkeurende verklaring zorgaanbieder). Kunt u dit geld terug halen?

De constatering dat voor € 664.000 zorgkosten zijn gemaakt door een aantal zorginstellingen die geen goedkeurende accountantsverklaring hebben ontvangen, betekent niet dat onze inwoners deze zorg niet hebben ontvangen. Ook zegt het niets over de kwaliteit van de zorg. De zorgverlener heeft interne beheersingsmaatregelen opgezet en uitgevoerd op de levering van zorg door de onderaannemers, echter heeft de accountant deze qua frequentie en diepgang als onvoldoende beoordeeld. Dit is reden van de afkeurende verklaring en de bijbehorende fout van € 664.000 voor ons. In de contracten met de aanbieders is niet opgenomen dat het ontbreken van een goedkeurende accountantsverklaring leidt tot het terughalen van dit bedrag. De inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gaat in gesprek met de zorgaanbieder. De ontstane situatie en nog te nemen verbetermaatregelen zullen onderwerp van gesprek zijn. Doel is om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

en een onzekerheid van € 2.603.000 (niet kunnen aantonen van het recht op zorg ontbreken beschikking). Herstelwerkzaamheden uit te voeren op de dossiers om de onzekerheid als gevolg van het niet kunnen aantonen van het recht op zorg te reduceren. Gaat u de aanbeveling van de accountant nu wel opvolgen en welk bedrag denkt u nu te kunnen realiseren?

De onzekerheid heeft betrekking op jeugddossiers. Het is hierbij goed om te benoemen, dat bij de jaarrekening 2023 voor het eerst het bedrag aan onzekerheid jeugdlasten (€ 2,6 mln) bij ons wordt opgenomen. Deze aanpassing is naar aanleiding van een vraag over waar jeugdlasten thuishoren aan de commissie BBV tot stand gekomen. Tot en met het jaar 2022 werd het bedrag aan onzekerheid namelijk opgenomen in de jaarrekening van de GGD. Ten aanzien van de WMO hebben we geen onzekerheid in de jaarrekening 2023. De aanbeveling vanuit de accountant is niet nieuw voor ons en wij al zijn bezig om deze op te volgen.

7

Dit doen we onder andere door de processen binnen WMO&Jeugd te verbeteren en te sturen op de aanwezigheid van een beschikking. Data-analyses helpen ons daarbij en hierdoor kunnen we dossiers snel repareren. We hebben hier de afgelopen jaren stappen ingemaakt. Het doel is om in alle dossiers altijd een beschikking te hebben, maar in de praktijk (o.a. door spoedaanvragen) loopt dit wel eens anders. Het bedrag aan onzekerheid is afhankelijk van het aantal dossiers zonder een beschikking in de steekproef van de accountant. De accountant zal op basis van een steekproef dossiers selecteren. Indien er in 1 dossier geen beschikking aanwezig is, zal op basis van een exploratie van het totaal aan lasten, een bedrag als onzeker worden beoordeeld. Voorziening onderhoud accommodaties en kades pag 25 ;Wij constateren dat een dergelijk besluit van de gemeenteraad in 2023 niet is genomen, waardoor het niet mogelijk de genoemde voorzieningen in de jaarstukken op te nemen. De dotaties aan deze voorzieningen van in totaal € 1,5 miljoen zijn daarom als fout aangemerkt. Waarom is dit niet gecorrigeerd?

Met het voorbereiden van een MJOP voor kades is gestart in 2023. De besluitvorming wordt, naar nu blijkt, echter pas in 2024 gerealiseerd. Bij de start was gedacht dat dit nog in 2023 plaats kon vinden. In het opzetten van het MJOP voor kades is ook rekening gehouden met beschikbare gelden uit 2023. Vanwege het verlate besluit is het door de accountant als “fout” gerubriceerd. Het is niet gecorrigeerd om de lijn van de opgezette MJOP voor kades te handhaven en we het groot onderhoud conform kunnen gaan uitvoeren. Met het voorbereiden van het MJOP voor Accommodaties is in het beheerplan de periode 2023-2032 meegenomen. De besluitvorming werd echter ook pas in 2024 gerealiseerd (commissievragen waren in december 2023 beantwoord). Bij de start was gedacht dat 2023 ook onderdeel zou uitmaken van de MJOP. Vanwege het verlate besluit is ook deze voorziening door de accountant als “fout” gerubriceerd. De niet uitgevoerde groot onderhoud activiteiten die gepland waren in 2023 moeten echter in 2024 worden ingehaald, om het achterstallig onderhoud niet verder te laten oplopen.

In 2023 zijn evenwel ook nieuwe onrechtmatigheden geconstateerd tot een bedrag van circa € 0,2 miljoen. Wij vragen blijvende aandacht om toereikende preventieve interne controles uit te voeren om het naleven van Europese aanbestedingsregels structureel te borgen. Wij brengen het inkoopproces/budgetteringsproces ook vaak ter sprake. Wanneer gaat u dit daadwerkelijk oppakken?

We zijn al jaren goed bezig om ons inkoop- en aanbestedingsproces te verbeteren. We hebben het bedrag aan fouten van € 1,2 mln in 2020 teruggebracht naar € 0,5 mln in 2022. In 2023 zijn er nieuwe onrechtmatigheden van € 0,2 geconstateerd. Deze fouten hebben hun oorsprong in 2021 (start aanbesteding) en komen nu tot uiting. In 2023 hebben we ook € 1,6 mln aan fouten hersteld. We zijn op de goede weg, we blijven strak sturen/controleren op het juist toepassen van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Niet zonder meer kunnen steunen op de geautomatiseerde gegevensverwerking leidt ertoe dat bij de interne controles niet zonder meer gebruik is te maken van onder andere data-analyses. De uitvoering van de interne controles is hierdoor niet optimaal efficiënt, doordat eerst aanvullende werkzaamheden nodig zijn om de betrouwbaarheid van data/lijstwerk vast te stellen. Bovendien kan de interne controle bij

Vooralsnog wordt vastgehouden aan de gegevensgerichte controle omdat we anders ons financieel pakket moeten certificeren met alle hoge kosten tot gevolg. Er wordt gewerkt aan procesoptimalisatie en efficiëntie verbetering is doorlopend onder de aandacht.

8

maximaal gebruik van data-analyse een hogere toegevoegde waarde opleveren voor de organisatie doordat zij daarmee belangrijke inzichten kan verkrijgen. Wij lezen hierin dat de organisatie niet efficiënt en effectief (kan) werkt. Middelen en mensen worden niet optimaal ingezet. Dit samen met personele tekorten zorgt voor nog meer vertragingen /onjuistheden in dossiers. Dit wordt al sinds december 2021 onder uw aandacht gebracht. Kunt u haast maken hiermee en ons een planning doen toekomen ? Denkt u niet dat hiermee ook besparingen kunnen worden gerealiseerd? In dit kader zijn bij Orionis Walcheren onrechtmatigheden in misbruik en oneigenlijk gebruik geconstateerd tot een bedrag van € 276.000. Wat gaat u hieraan doen om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurd en kan er nog iets van dit geld terugkomen naar Vlissingen?

Door voorlichting over de gevolgen van misbruik en fraude en door handhaving door medewerkers handhaving en sociaal rechercheurs wordt geprobeerd onrechtmatigheden te voorkomen. Mocht er sprake zijn van het onterecht verstrekken van een uitkering, dan wordt overgegaan tot terugvordering

Bij bijlage 3 , aangenomen moties ( peildatum april 2024) zijn de 2 unaniem aangenomen moties om de minimaregelingen te verhogen naar 120 % van het sociaal minimum niet vermeld. ( beide moties in april aangenomen) Waarom niet?

Deze moties zullen in het eerstvolgende overzicht toegevoegd worden omdat de peildatum van 1-4-2024 is gehanteerd bij het samenstellen van het bij de jaarrekening toegevoegde overzicht.

Fractie CDA

Behandeld door wethouder

De moties in het overzicht opgenomen onder punt 26 en 27 hebben overigens de datum van de raad van 14 maart en niet van 14 april. Dit zal nog aangepast worden

Onderwerp: 3.2 – Jaarrekening 2023 Vraag Welke 3 Rijksmonumenten zijn verdwenen? (blz 15)

Antwoord Bij ons is niet bekend dat er rijksmonumenten verdwenen zijn. Er zijn geen rijksmonumenten afgevoerd, van de lijst afgehaald. Waarschijnlijk is hier sprake van een verschrijving.

Hoe staat het met het achterstallig onderhoud? Een groot deel van het achterstallig onderhoudsbudget is niet uitgegeven (blz 92). Wordt de achterstand dan niet nog groter (en daarmee de kosten hoger?)

In deze paragraaf wordt klein en groot onderhoud financieel verwoord. Achterstallig onderhoud is groot onderhoud. Voor het groot onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s (MJOP) gemaakt waardoor het uit te voeren werk in jaarplanningen wordt gezet. Voor het groot onderhoud (MJOP kades) is rekening gehouden met het budget van 2023. De achterstand wordt niet groter en de kosten worden niet hoger.

Blz 102: Riolering: het was staand beleid dat in rioolkredieten wegen en groen werd meegenomen. Vanaf 2024 wordt er een volledige scheiding gemaakt in Riool, Wegen en Groen. Betekent dat tot 2024 uit de rioolheffingen ingezet zijn voor wegen en groen? En heeft deze scheiding dan tot gevolg dat

Voor wegen is structureel een apart onderhoudsbudget en investeringsvolume (ook van de art.12 inspecteur) beschikbaar. Er wordt boven de rioolsleuf straatwerk teruggelegd ten koste van het rioolbudget (zoals ook bij een reparatie het geval zou zijn). Voor groen geldt dat voor hemelwaterafvoer soms ook gebruik wordt gemaakt van de oplossing van afvoer

9

de rioolheffingen kunnen (moeten) dalen?

richting beplantingsvakken i.p.v. naar een ondergrondse schoonwater afvoer. Daarmee worden de groenoplossingen ook betaald uit het stedelijk waterbudget. In de integrale projecten waarbij riool, wegen, groen en openbare verlichting gezamenlijk worden aangepakt kan het zo zijn dat niet iedere euro ten laste van het juiste budget betaald wordt, maar dat is wel het streven. Vanaf 2024 zijn financiële geldstromen duidelijker gescheiden per kapitaalgoed en worden riool-gerelateerde kosten betaald uit de rioolheffing. Uiteraard gekoppeld aan het behalen van het ideaalcomplex zoals aan uw raad jaarlijks wordt voorgelegd.

Blz 115: Wat vindt u zelf van de opmerking dat voor de cijfers 2022 de gebruiker van deze jaarstukken maar moet kijken in de jaarstukken van 2022? Bij North Sea Port SE en Holding Zeeuwse Visveiling BV)

Het is inderdaad wat ongelukkig geformuleerd en hebben dit dan ook aangepast in de definitieve versie.

Na balansdatum heeft de Raad besloten over het “afstaan” van eigen middelen aan de regio (Beschermd wonen). Zijn deze middelen dan nog wel te beschouwen als eigen vermogen van de gemeente Vlissingen?

De middelen staan op de gemeentelijke balans van Vlissingen en behoren in die zin tot het eigen vermogen van Vlissingen maar de middelen zijn met de partnerschapsafspraken beschermd wonen en opvang geoormerkt als middelen voor de regio en om die reden niet vrij besteedbaar. De gemeente Vlissingen vervuld de rol van kassier.

Fractie D66

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.2 – Jaarrekening 2023 Vraag Hoe wordt het bedrag van € 4,4 miljoen voor de aanloopverliezen van de parkeergarage Machinefabriek precies berekend, en welke aannames liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord Het bedrag van € 4,4 miljoen zijn de aanloopverliezen over de eerste 15 jaar De onderbouwing hiervan is toegevoegd bij het raadvoorstel van mei 2024 aan u voorgelegd.

Kan de € 2,3 miljoen die als niet rechtmatig zijn beoordeeld, verder geduid worden. Het past misschien binnen het beleid, maar niet binnen het daaraan gekoppelde budget.

De overschrijding van € 2,3 mln betreft een optelsom van de overschrijdingen van de programma’s leefbaarheid, overhead, algemene dekkingsmiddelen en het krediet riolering Singel 3. Dit is nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering/toelichting rechtmatigheidsverantwoording. Deze toelichting is ook verplicht volgens de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en bijbehorende verantwoordings- en rapportagegrens. De kadernota rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV geeft aan dat iedere overschrijding van een programma of krediet een onrechtmatigheid betreft. Een overschrijding kan als oorzaak inderdaad een overschrijding van een budget/krediet zijn.

De jaarrekening stelt: “Wij voeren energietransitie pilots uit. Wij moedigen de inwoners en bedrijven aan om zelf aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen en ondersteunen hen hierbij.” Om welke pilots gaat het hier?

Naar aanleiding van de motie van D66-PvdA “Pionieren in duurzaamheid” hebben we eerder aangegeven hierover in Q4 2024 de raad met een Raadsinformatiebrief te informeren over onze ervaringen.

10

Op dit moment wordt een Realistisch milieu-, klimaatadaptatie- en energiebeleid geschreven, wanneer kunnen wij dit verwachten?

Dit kan in Q2 van 2025 worden verwacht.

Fractie SGP

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.2 – Jaarrekening 2023 Vraag Wat is de reden dat het college separaat van het raadsvoorstel m.b.t. de exploitatie Machinefabriek al deze resultaatbestemming aanlegt?

Antwoord We zien dat de aanloopverliezen over de eerste 15 jaar € 4,4 miljoen bedragen. Daarom wordt er voorgesteld, bij de vaststelling van de jaarrekening 2023, hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Na besluitvorming over de resultaatbestemming en over de parkeergarage machinefabriek verwerken we dit in de begroting 2025.

Pag 16 Omvang huishoudelijk restafval. In Vlissingen verminderen we ons huishoudelijk afval twee keer zo snel als in de rest van Nederland (104kg versus 52kg reductie in twee jaar tijd). Is het college bereid om de frame van de afgelopen jaren om te buigen naar een positief frame in de communicatie naar de inwoners? Positief nieuws doet positief volgen.

Het voorstel om een positief frame te hanteren voor het scheiden van huishoudelijk afval sluit goed aan bij de insteek van onze afval campagne “Afval apart, gewoon doen!”. In deze campagne willen we onze inwoners stimuleren en informeren over hoe zij het afval kunnen scheiden.

Pag 23 Wij stimuleren een gezonde actieve leefstijl voor onze inwoners door sport en beweegvoorzieningen te realiseren in de wijken.  kunt u een overzicht geven van de gerealiseerde sport en beweegvoorzieningen in 2023?

2023 heeft in het teken gestaan van de oriëntatiefase binnen dit thema. In 2023 zijn er geen concrete extra sport- en beweegvoorzieningen gerealiseerd in de openbare ruimte. Realisatie is voorzien in 2024.

Pag 23 Wij geven met onze buitensportverenigingen uitvoering aan het thema 'duurzame sportinfrastructuur' van het Zeeuws Sportakkoord.  kunt u een overzicht geven van deze uitvoering in 2023?

De gemeente Vlissingen is een meerjaren traject gestart om 10 buitensportaccommodaties te verduurzamen. Er zijn energiescans uitgevoerd die de basis vormen voor het traject.

Pag 24 Wij werken aan sportaccommodatie ontwikkelingen in de gebiedsherontwikkeling 'Baskensburg west'.  kunt u toelichten hoe dit in 2023 heeft plaatsgevonden?

De gebiedsontwikkeling Baskensburg West heeft in 2023 enige vertraging opgelopen vanwege capaciteitsgebrek. In 2024 zijn de gesprekken met de diverse aanwezige sportverenigingen voortgezet om afspraken te maken over de gevolgen van de aanstaande gebiedsontwikkeling.

Pag 27 Hoeveel energietransitie pilots had u gepland en hoeveel zijn er uitgevoerd bij inwoners en bedrijven?

Dit hebben we nu nog niet precies in beeld, echter, naar aanleiding van de motie van D66-PvdA “Pionieren in duurzaamheid” hebben we eerder aangegeven hierover in Q4 2024 de raad met een Raadsinformatiebrief te informeren over onze ervaringen.

Pag 29 - Wat is de stand van zaken en wat heeft u gedaan m.b.t. de begraafplaatsen? We ontvangen regelmatig klachten over de

We onderhouden de begraafplaats volgens het vastgestelde onderhoudsniveau. Dit jaar zijn er in totaal 3 meldingen geweest over het onderhoud. Wij hanteren de daarom de kleur groen.

11

staat van onderhoud van onze begraafplaatsen. - Overweegt u de kleur oranje of rood? Pag 29 Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen  wat bedoeld u met de actualisatie rondom de hoofdgroenstructuur en aan wie wordt dit ter besluitvorming opnieuw aangeboden?

De hoofdgroenstructuur is (HGS) is vastgelegd in bestemmingsplannen en komt niet in aanmerking voor vervreemding of andere aantasting van de groene en recreatieve functie, tenzij er, bij hoge uitzondering, dwingende maatschappelijke redenen voor aanwezig zijn. Dit maakte dat er bij projecten, waarbij er inbreuk gemaakt moest worden op deze HGS, onmogelijkheden of stagnatie optrad omdat het maken van zorgvuldige maar snelle keuzes door de Groenbeheerder niet gemaakt konden worden. Om hier meer efficiency in aan te kunnen brengen is het groenbeheerplan in geactualiseerd. Dit geactualiseerde plan voorziet in twee kwaliteitsniveaus waarin kwaliteitsniveaus (HGS-A) groen van algemeen Belang is, waarbij geldt dat een besluit om een inbreuk te maken op de hoofdgroenstructuur altijd ter instemming wordt voorgelegd aan de raad op basis van de vigerende beleidsregel. Kwaliteitsniveau B, Groen van Lokaal belang, biedt de mogelijkheid voor de groenbeheerder om een afweging tussen verschillende opties te kunnen zoals bijvoorbeeld behouden, vervanging et. Het effect van deze bovengenoemde actualisatie was van invloed op de uitvoering van het project illegaal in gebruik genomen groen.

Pag 34 interessant overzicht van beleidsindicatoren. Is het een idee om deze – in de P&C documenten – te voorzien van een korte doelstelling en korte duiding van de stand van zaken? Neem bijv. vestiging van bedrijven. Het lijkt alsof Vlissingen slecht scoort, maar we scoren net zo goed als de rest van Nederland. Als dat het doel is prima; maar als het doel is om op de rest van Nederland te lijken hebben we nog een uitdaging.

In het eerste volgende P&C product (begroting 2025) zal er bij de verplichte beleidsindicatoren een toelichting worden gegeven.

Pag 38. - Wat is de reden dat u De Vlissingse Opstand 1572 specifiek duidt en het maritiem evenement niet? Nu heeft iedereen in 2024 kunnen genieten van het maritiem evenement maar daar ging o.a. in 2023 nogal wat ‘ruis’ aan vooraf. - Was het niet beter geweest om in deze jaarrekening 2023 een bescheiden oranje kleur te kiezen en t.z.t de jaarrekening 2024 voor groen te kiezen?

Beide evenementen worden in de tekst geduid. Met het eindresultaat in gedachten hebben we deze op groen gezet.

Pag 38 -Mist bij Wonen en bouwen niet de andere woningbouwinitiatieven? Nu gaat het alleen over Ritthem (mooi natuurlijk), maar de realisatie in Scheldekwartier e.a. wordt niet genoemd.

Dit onderwerp is benoemd omdat deze in de uitgangspunten van het coalitieakkoord is beschreven. In de Zeeuwse woondeal worden de sleutelprojecten in Vlissingen benoemd (Scheldekwartier, Crocuslaan en complexgewijze huisvesting internationale werknemers in Baskensburg) en in het Volkshuisvestingsprogramma de bevolkingsgroepen die van belang zijn.

12

-Kunt u per woningbouw’plan’ aangeven a. wat u wilde bereiken en b. hoeveel huizen u wilde realiseren en c. hoeveel huizen gerealiseerd zijn. (u noemt de aantallen wel in Paragraaf Grondbeleid, maar of u daarmee de doelen 2023 heeft gehaald is niet duidelijk) Pag 46. Zie eerder gemaakte vraag over de beleidsindicatoren en het ontbreken van een doelstelling en duiding. Neem bijv. Verwijzingen Halt. Conclusie: In Vlissingen doen we het een stuk beter dan in de rest van Nederland! En onze jeugd is al helemaal voorbeeldig als het gaat om het spijbelen (absoluut verzuim)

De uitgangspunten van de Zeeuwse woondeal en het Volkshuisvestingprogramma 2024-2028 Vlissingen gaan uit van een toename van 2610 woningen in 2030 in Vlissingen. De voortgang wordt gemonitord in de planmonitor wonen van de provincie Zeeland en twee keer per jaar bijgewerkt. ( Planmonitor Wonen - Zoeken)

In de begroting 2025 worden de doelstellingen in het programma sociale samenhang herzien. Wat betreft het aantal verwijzingen Halt is er een sterke afname in de periode 2020-2022, maar het aantal per 1.000 jongeren ligt nog altijd boven Nederland. Het absoluut verzuim in Vlissingen ligt inderdaad onder het absoluut verzuim in Nederland. Verder zijn de indicatoren landelijk vast gesteld.

Pag 51 - Is het correct dat er bij de Buurtteams in 2023 personele problemen waren die van invloed waren op de capaciteit? - Waarom staat Implementeren Buurtteams Vlissingen op groen?

Bij Buurtteams Vlissingen werken 30 fte ‘sociaal werkers’. Dat is in overeenstemming met de opdracht aan Buurtteams Vlissingen. Om in januari 2023 met voldoende medewerkers te kunnen starten en de overgang van de oude naar de situatie te borgen, zijn er in eerste instantie ook 7 medewerkers ingeleend (startteam). Geleidelijk is afscheid genomen van de ingeleende medewerkers. Gedurende het jaar hebben er, zoals bij iedere organisatie, ook wisselingen plaatsgevonden. Per 1 april 2024 is het team compleet.

Pag 56 Basishulp beschikbaar in de buurten  moet dit niet zijn “Voldoende basishulp beschikbaar in de buurten”? (geldt ook voor vergelijkbare werkzaamheden in Sociaal Domein) Want een voorziening inrichten is één ding, maar de voorziening laten functioneren zodat de bewoners krijgen waar ze recht op hebben is twee én het uiteindelijke doel van deze voorziening. - Idee om deze doelstelling(en) aan te passen in de P&C cyclus?

In deze doelstelling gaat het om de basis aan functionaliteiten in de woonomgeving van onze inwoners, zodat inwoners de ondersteuning krijgen wanneer dit echt nodig is. Dit betreft niet een voorziening van recht op zorg (als product/maatwerkvoorziening).

Pag 76 -Waarom bagatelliseert u de lokale lastendruk “niet de duurste’ (het is 3-na duurste van Zeeland) en 9% boven het gemiddelde van Zeeland? - Wat heeft een inwoner aan het feit dat hij 9% meer betaald dan andere Zeeuwen? - Klopt het, dat wanneer we de WOZ waarde gelijk zouden trekken met Goes we 365.617/288.496 * 986 euro = 1.250 euro aan woonlasten kwijt zouden zijn? - Oftewel: klopt het dat onze inwoners ruim 25% meer kwijt zijn aan woonlasten afgezet naar woningwaarde?

Het is niet de bedoeling om onze lokale lastendruk te bagatelliseren maar om de gemiddelde lokale lasten te positioneren ten opzichte van anderen Zeeuwse gemeenten.

In de begroting 2025 worden de doelstellingen in het programma sociale samenhang herzien.

De inwoner heeft er in beginsel niets aan dat hij 9% meer betaalt dan andere mensen in Zeeland. Wij hebben dit hier opgenomen om onze lokale lastendruk te positioneren ten opzichte van anderen Zeeuwse gemeenten Nee de gemiddelde WOZ-waarde is per gemeente verschillend. De tarieven worden berekend met basis de structurele raming van de OZB inkomsten in begroting. Je kunt daarom niet stellen dat hoe hoger de gemiddelde WOZ-waarde, hoe hoger de lasten zijn.

13

Nee, zie vraag hiervoor. Pag 103 Diensten: advisering/begeleiding en ontwerp werkzaamheden - Om welk gebouw gaat het hier? - Is het correct dat deze dienstverlening 213K (opdrachtwaarde) + 196K (afwijking) = 409K euro heeft gekost? - Zo ja; graag ontvangen we een nadere detailuitwerking. Zo nee; hoe moeten we het dan lezen?

Het betreft hier de nieuwbouw voor het team Stadsbeheer. Het is niet correct dat het in totaal € 409.000 heeft gekost. Indien wordt geconstateerd dat een aanbesteding in 2023 onrechtmatig is, dan worden de lasten over dat betreffende jaar (in dit geval 2023) als onrechtmatig beoordeeld. De totale lasten van beide opdrachten (advisering/begeleiding en ontwerpwerkzaamheden) over 2023 zijn € 196.144.

Fractie PvdA

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.2 – Jaarrekening 2023 Vraag We lezen in verschillende programma's dat er een tekort is aan projectleiderschap. Is dit tekort ondertussen aangevuld? Zo niet, wat zijn de plannen hierover in de toekomst?

Antwoord Het tekort is deels aangevuld, we zijn nog zoekende naar 1 vaste projectleider. Naast de algemene werving hebben we hiervoor ook een searchopdracht uitgezet bij een gespecialiseerd bureau. Omdat projectleiders moeilijk te vinden zijn, kan het ook zijn dat we projecten temporiseren. Daarnaast zetten we vol in om gemeente Vlissingen een (nog) aantrekkelijkere werkgever te laten zijn.

Het resultaat van de jaarrekening 2022 was 17,3 miljoen, in 2023 bedroeg het 9,7 miljoen (na bestemming 4,5 miljoen). Hoe kan dit worden verklaard? Te veel projecten of minder uit het gemeentefonds etc.?

Het resultaat is lager doordat we steeds beter begroten. Het resultaat over 2023 wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 2.2. Per programma wordt in hoofdstuk 5.7. een meer gedetailleerde toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting gegeven.

(p 21) Onder het kopje 'Economische havens en waterwegen' ontbreken de toelichtingen voor het doel, de gedane inspanningen en de huidige stand van zaken. Is dit een bewuste keuze?

Er wordt in de jaarstukken 2023 per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Voor het genoemde onderwerp is geen uitvoeringsmaatregel in de programmabegroting 2023 opgenomen en daarom ook niet verantwoord in de jaarstukken 2023.

(p 24) Idem voor de onderwerpen 'Openbaar groen en openluchtrecreatie' & 'riolering'. Tevens voor 'Begraafplaatsen' (p29). Staat de realisatie gelijk aan de begroting?

Er wordt in de jaarstukken 2023 per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. Voor de genoemde onderwerpen is geen uitvoeringsmaatregelen in de programmabegroting 2023 opgenomen en daarom ook niet verantwoord in de jaarstukken 2023.

(p 36) Deelproject maken van stationsgebied onder de Kenniswerf kan vertragingen veroorzaken voor de Kenniswerf. Waarom is deze keuze gemaakt?

Door gebrek aan ambtelijke capaciteit heeft het masterplan 1.0 in 2023 vertraging opgelopen. Door in de projectorganisatie dezelfde mensen aan de herinrichting van de Prins Hendrikweg te laten werken als aan het stationsplein wordt voorkomen dat er extra moet worden afgestemd. Hierdoor is de verwachting dat de herinrichting van het Stationsplein geen verdere vertraging oploopt. Het streven is om het masterplan 1.0 in 2024 af te ronden. De planning is sterk afhankelijk van derden,

(p 36) Kunt u de opleverdata voor masterplan 1.0 en 2.0 verder verfijnen?

14

(p 37) Vanaf wanneer dateert het huidige horecabeleid en waarom is er geen behoefte om voorrang te geven aan dit beleid?

vooralsnog lijkt dit haalbaar. Het masterplan 2.0 heeft nog geen concrete opleverdatum. Het huidige horecabeleid dateert van 2016. Mede in afstemming met de raad (beeldvormende bijeenkomsten) en rekening houdende met een evenwichtige verdeling van de werkdruk is besloten het horecabeleid op te pakken in 2025.’

(p 39) Uitvoeringsprogramma woonvisie, wat is de invulling van de gemeente Middelburg hierin?

De Gemeente Vlissingen en Middelburg onderzoeken samen de woonbehoefte van studenten in de toekomst van de HZ university of applied sciences, het Scalda en University College Roosevelt.

Inrichtingsplan en ontwikkelplan Stadslandgoed (p 40) Wanneer verwachten we duidelijkheid te krijgen over de planning?

Het streven is om in het derde kwartaal 2024 het Plan van Aanpak vast te laten stellen in de stuurgroep. Onderdeel van dit plan is een passnede planning welke aansluit bij de realisatie van het JCV. Het streven is om het landgoed te realiseren binnen de huidige beschikbaar gestelde financiële middelen.

(p 87) Er wordt gewerkt aan een betere weerstandscapaciteit, zo is gekozen om het zekerheidspercentage te verhogen van 50 naar 95 procent en worden structurele risico's inzichtelijk gemaakt. In 2023 bedroeg het verwachte bedrag voor specifieke risico's 18,9 miljoen, in 2022 was dit (volgens oude methodiek) 11,5 miljoen. Wat zou het verwachte risico voor 2023 zijn geweest als dit volgens de oude methode was berekend? Wij stellen deze vraag zodat een zuivere vergelijking mogelijk is tussen 2022 en 2023 en dus inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de financiële risico's voor Vlissingen zich hebben ontwikkeld. U kunt eventueel ook aangeven wat het risico voor 2022 bedroeg volgens de nieuwe methodiek, als dit naar uw oordeel een beter beeld geeft.

Een herberekening over 2023 op basis van de oude systematiek is niet meer mogelijk. De data in ons risicomanagementsysteem is gebaseerd op de nieuwe systematiek. De simulatie van de jaarrekening 2022 laat een risicobedrag van € 15,6 mln zien bij een zekerheidspercentage van 95. Rekening houdend met structurele risico’s, is de kans aanwezig dat het risicobedrag binnen een bandbreedte van € 17 tot € 19 mln valt.

Grondbeleid Spuikom (p 138) Nu we een vastgestelde visie voor de Spuikom hebben, wanneer kunnen we de aangepaste grondexploitatie verwachten?

De grondexploitatie van de Spuikom zal worden aangepast bij de 2e herziening 2024 van de grondexploitaties. Deze zal komend najaar in de raad worden behandeld.

Netcongestie Zeeland (p 141) Nieuwe en zwaardere zakelijke aansluitingen komen op een wachtlijst wegens het bereiken van de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet. Geldt dit ook voor privégebruikers? Welke projecten staan op dit moment op de wachtlijst en op welke wijze houdt de gemeente hier rekening mee?

Op dit moment geldt de netcongestieproblematiek niet voor privé gebruikers.

Voor welk deel is de post ingeleend personeel (categorie 3.5.1) ter invulling van vaste FTE? Kunt u deze post verder specificeren?

We huren op (tijdelijke) projecten mensen tijdelijk in, ongeveer 55 fte. Daarnaast huren we ook mensen in op formatie (om pieken op te vangen, vervanging van ziekte, of het niet in (kunnen) vullen van vacatures). Dit bedraagt ongeveer 35 Fte. Op peildatum 1-3-2024 hadden we (afgerond) een formatie van 459 fte, van de

15

bezetting (445 fte) op die formatie is 92% in dienst en 8% ingehuurd. (p 108) Kunt u het data lek ‘’Gestolen / verloren hardware en/of documenten’’ verder specificeren?

Het datalek betreft een gestolen laptop (uit fietstas) met enkele brieven (5 stuks) van de HR21 indeling van collega’s. Vanuit I&A is direct actie ondernomen om de laptop onbruikbaar te maken. Collega’s zijn geïnformeerd over de gestolen brieven waarin hun NAW-gegevens stonden. Er is aandacht gevraagd voor het onbeheerd achter laten van gegevensdragers welke mogelijk vertrouwelijke gegevens bevatten en voor het buiten de organisatie brengen van afgedrukte exemplaren van vertrouwelijke documenten.

(p 263) Voor welk deel hebben de onterechte uitkering ter hoogte van € 276.000 (fouten M&O criterium) bij Orionis plaatsgevonden bij klanten uit Vlissingen

Het bedrag van € 276.000 heeft betrekking op klanten van Orionis uit de gemeente Vlissingen

Fractie GL

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.2 – Jaarrekening 2023 Vraag Antwoord Moties n.a.v. agendapunt 3.2. Jaarrekening 2023 Overzicht moties: nr. 27. Realisatie Jeugdhonk. De mogelijkheden hiertoe zullen onderzocht worden en de beantwoording volgt in het vierde kwartaal.

Realisatie is afhankelijk van het onderzoeksresultaat en de stappen die gezet worden, bijvoorbeeld in het kader van Preventie met Gezag. Indien mogelijk verwerken wij nog in de begroting 2025.

Is het mogelijk om de realisatie eventueel, na het onderzoek, mee te nemen in de begroting voor 2025 (begrotingsbehandeling november)? Graag een toelichting. Overzicht moties: nr. 18 Uitzicht Souburg n.a.v. “Verzoekt het college eventuele andere initiatieven voor complexen van deze aard op andere locaties op hun merites te beoordelen en in overweging te nemen.” 1. Werkt u nog steeds aan het voornemen op drie wooncomplexen voor internationale werknemers te realiseren in de Gemeente Vlissingen? Zo ja, zou u ons meer uitleg willen geven hierover.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat na het afronden van het lopende proces voor complexgewijze huisvesting van internationale werknemers er geëvalueerd wordt en op basis van de evaluatie beoordeeld wordt of het beleid voor het huisvesten van internationale werknemers aangepast wordt.

2. Zijn er naast Baskenburg ook andere locaties aangewezen voor eventuele realisatie van wooncomplexen voor internationale werknemers?

Nee dat is niet het geval

Charter diversiteit In de beantwoording van onze artikel 34 vragen van 30 maart 2023 inzake de Charter Diversiteit hebt u op vraag 4 geantwoord: “Het college staat positief tegenover de uitgangspunten van het

Zoals eerder gemeld staat het college positief tegenover de uitgangspunten van het charter diversiteit. Echter hebben we, vanwege andere prioriteiten, nog geen voorstel kunnen maken. Dat gaan we alsnog doen en zullen over de stand van zaken de Raad op de hoogte

16

charter diversiteit en zal een voorstel voorbereiden het charter te ondertekenen. Wij zullen vervolgens de raad op de hoogte houden middels de diverse P&C rapportages.”

stellen in de tweede bestuursrapportage 2024.

Vraag Tot op heden is niet gebleken dat het Charter Diversiteit is ondertekend door de gemeente Vlissingen dan wel dat er een voorstel is voorbereid om het Charter te ondertekenen. Daarnaast hebben wij het Charter niet terug zien komen middels de diverse P&C rapportages. Misschien is het ons of u ontgaan. Zou u ons middels de beantwoording meer informatie kunnen geven omtrent de status en wanneer wij het voorstel kunnen verwachten?

Fractie PSR

Behandeld door wethouder

Onderwerp: 3.4 - 1e Bestuursrapportage 2024 (zijn vragen over de jaarrekening 2023)

Vraag Accountantsverslag: Pag. 16 tekst onder tabel. Wanneer kan de raad inzicht verwachten in onderzoek en eventuele maatregelen om de voorspellende waarde van de begroting van zowel de investeringen als de baten en lasten en de uitvoeringskracht ervan dichter bij elkaar te brengen? Pag. 17 Wanneer kan de raad inzicht krijgen in geformuleerd financieel beleid om risico’s en schommelingen op te vangen?

Antwoord We voeren een begrotingsanalyse uit waarvan we de uitkomsten in de 2e helft van 2024 verwachten te rapporteren.

Een groot deel van het financieel beleid ligt vast in de financiële verordening, nota grondbeleid, beheersplannen en nota risicomanagement. Deze verordeningen, nota’s en beheersplannen worden met regelmaat geactualiseerd. In de 2e helft 2024 zal de financiële verordening worden geactualiseerd en daarna staat de nota risicomanagement op de planning.

17