05212026 Q&A vragen en antwoorden 4.3

OVERZICHT Q&A-VRAGEN Vergadering Datum Agendapunt

Commissie Algemeen en Sociaal 21-05-2026 4.3 – 1e Begrotingswijziging Orionis Walcheren

Fractie POV

Vraag 4.3. Waarom wordt de raad gevraagd op 28 mei een besluit te nemen dat leidt tot een negatief begrotingssaldo, terwijl de dekking pas op 2 juli wordt voorgelegd?

4.3. Op welke onderdelen is de oorspronkelijke aanvraag van Orionis ambtelijk bijgesteld en welke keuzes zijn daarbij gemaakt (incl. bedragen)?

4.3. Waaruit bestaat de extra loonstijging van 1,6% boven de gehanteerde indexatie van

Antwoord college Op 18 juni 2026 stelt het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren de begrotingswijziging vast. Dit betekent dat de zienswijzen van de Walcherse gemeenteraden vóór die datum bekend moeten zijn bij de leden van het Algemeen Bestuur. Het effect van de begrotingswijziging van Orionis Walcheren op de gemeentelijke begroting van Vlissingen wordt op 2 juli 2026 met de kadernota aan uw raad voorgelegd. Het betreft de volgende onderdelen, keuzes en bedragen: Werkontwikkelbedrijf: - Een mogelijke daling van de omzet wordt betaald uit het transitiebudget (€ 200.000). - De omzet wordt scherper begroot (€ 100.000). - De advieskosten voor huisvesting worden betaald uit het transitiebudget (€ 20.000). Bedrijfsvoering: - De startdatum van extra personeel wordt later. Dit levert € 50.000 op Algemeen: - De vervanging van het intranet wordt uitgesteld (€ 50.000). Totaal: € 420.000. De totale loonkostenstijging is 4,3%, dus 1,6% hoger dan de index van 2,7%. De 4,3%

1

2,7%?

4.3. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het hoge ziekteverzuim en hoe verhoudt dit zich tot landelijke cijfers?

4.3. Wat is de actuele stand van zaken van het bezwaar en beroep tegen de BUIGmiddelen en wat zijn de financiële risico’s voor de gemeente?

bestaat uit reguliere tredeverhogingen 0,6%, CAOafspraken 3,5% en stijging soc. lasten 0,2%. Ambtenaren Het verzuim bij Orionis is 8,7% tegenover 6,7% landelijk (cijfer van 2024. Het landelijk gemiddelde van 2025 kon niet worden opgehaald vanwege een langdurige landelijke storing bij het CBS) Landelijk is een stijgende trend van het ziekteverzuim waarneembaar. Het grootste deel van het verzuim bij de ambtenaren binnen Orionis komt voort uit factoren in de persoonlijke situatie. Medewerkers werkontwikkelbedrijf Het actuele verzuim binnen het werk ontwikkelbedrijf is 17,45%. Sinds begin 2026 is er een lichte daling te zien. Landelijke cijfers zijn op dit moment niet terug te vinden. De hoogte van het verzuim binnen het werkontwikkelbedrijf is grotendeels te linken aan de groei van medewerkers met een beschut werk indicatie. Door multi-problematiek binnen deze doelgroep is onder hen een hoger ziekteverzuim. Op 15 april is de rechtszitting geweest, de uitspraak kan ieder moment beschikbaar komen. Naar verwachting is deze negatief. In de begroting is het worst-case scenario aangehouden: er is geen rekening gehouden met een eventuele positieve uitspraak. Een negatieve uitspraak leidt dus niet tot een nadeel in de begroting.

2

Fractie PSR

Vraag Impact op begrotingssaldo: Er blijft 620,000 over waarvoor geen dekking is, wat zijn de structurele gevolgen voor de meerjaren begroting?

Antwoord college De structurele gevolgen staan in het raadsvoorstel. Ze zijn opgenomen onder raming in de tabel bij het onderdeel Kosten en dekking.

Werkontwikkelbedrijf: Het verlies van het Werkontwikkelbedrijf en transitieplan is terug gebracht, wat zijn de financiële verwachtingen voor de komen de jaren binnen het transitieplan?

De transitie van het WOB van een productie naar ontwikkelomgeving is een majeure operatie met alle risico's die daar mee gepaard gaan. We verwachten in de periode 2027-2029 per saldo op het resultaat van 2026 uit te komen, waar na vanaf 2030 de weg richting break-even wordt ingeslagen. Monitoring en evaluatie is tweeledig: (1) Aantal medewerkers die training volgen in het trainingscentrum en (2) stappen die deze medewerkers maken op de werkladder. De Buig-schommelingen van afgelopen jaren hebben laten zien dat het om dergelijke grote bijstellingen kan gaan. Een aanpassing van de Buigvergoeding heeft geen effect op de BUIG-lasten, die zijn immers gebaseerd op het werkelijke klantenbestand. Een negatieve BUIG-bijstelling heeft dus een evengrote impact op de begroting. De begroting is gebaseerd op de rijksbijdrage uit oktober 2025, dit is de meest recente. Eind mei volgt een nieuwe bijstelling van het Rijk. Zoals eerder benoemd: de Rijksvergoeding BUIG is een groot onderdeel van de totale begroting. De hoogte ervan is door Orionis niet beïnvloedbaar. Het financiële risico kan groot zijn, over de waarschijnlijkheid kan niets gezegd worden. Er wordt geinvesteerd in (1) aanpassing aantal

Hoe de wordt omslag van productie naar ontwikkeling gemonitord en geëvalueerd?

BUIG: De BUIG vergoeding bedraagt ca 50% van de inkomsten van Orionis, zijn er doorberekeningen voor de BUIG schommelingen tot 2,5 miljoen?

Wat is de impact van de meest recente rijksbijdrage op de begroting 2026-2030? Inkomen: De risico’s zijn divers, de bandbreedte in financiële gevolgen groot, Welke risico’s zijn het meest waarschijnlijk en hebben de grootste financiële impact?

Investeringen: Investeringen in de bedrijfsvoering, welke

3

investeringen worden er in 2026 gedaan?

Zijn deze investeringen incidenteel of structureel? Schuldhulpverlening: Zijn er extra taken toegevoegd en hebben deze financiële consequenties?

Is er sprake van een stijgende vraag en hoe wordt dit opgevangen, zo ja waarom blijven de kosten dan vrijwel gelijk ?

werkplekken (€58.000), (2) toegangscontrole (€105.000, gereserveerd in 2025) en (3) LED-verlichting Werkontwikkelbedrijf (€ 132.000). (4) Uitbreiding formatie (€127.000). 1 tot en met 3 zijn Incidenteel, 4 is structureel. Ja, invoering van (een gedeelte van) de basisdienstverlening per juli 2026. Kosten € 80.000 Walchers voor een half jaar, in 2027 groeit dit verder door. Daarnaast is op verzoek van de gemeente Vlissingen vroegsignalering uitgebreid, kosten € 40.000. Er is een stijgende vraag in aantal startgesprekken. Een deel van de klanten wordt tijdens het startgesprek voldoende geholpen. Het aantal produkten wat wordt ingezet (en wat de meeste personele inzet kost) is redelijk stabiel

4