04222021 QA vragen 3.1-def

MEMO GRIFFIE AAN

: Raadsleden, collegeleden

VAN

: Griffie

Betreft :

DATUM: 22-04-2021

Vragen en antwoorden commissie Ruimte (Q&A) 3.1

Beste raad- en collegeleden, Voor de commissie Ruimte van 22 april 2021 zijn ten aanzien van de raadsvoorstellen de volgende vragen gesteld. De antwoorden staan in de kolom achter de vraag. Aanvullende vragen kunnen behandeld worden in de raad. Fractie: CDA

Behandeld door: wethouder

Onderwerp: 3.1 - Krediet/Bestemmingsreserve en plannen nieuwbouw team Stadsbeheer Vraag 1. Onder “investeringskrediet” staat dat het college €360k beschikbaar heeft gesteld als voorbereidingskrediet. Kunnen we ervan uitgaan dat hier bedoeld wordt dat de raad dit beschikbaar heeft gesteld?

Antwoord De raad heeft met de goedkeuring van de begroting 2020-2023 een voorbereidingskrediet toegekend dat door het college aan de organisatie beschikbaar is gesteld.

2. Er is in de programmabegroting van 2021 360k voorbereidingskrediet voorgesteld. Inmiddels is daar nog een bedrag aan toegevoegd. Waarom was het krediet van 360k niet voldoende?

Het voorbereidingskrediet van € 360.000 was bedoeld voor zowel interne als externe kosten om het project op te starten en plannen voor te bereiden. De aanvullende voorbereidings- en begeleidingskosten zijn bedoeld voor interne en externe kosten voor de vervolgfases als technische uitwerking en begeleiding tijdens de realisatie. Om deze laatstgenoemde kosten reëel te kunnen begroten was een investeringsraming nodig die bekostigd is uit de initiële voorbereidingskrediet. De diverse onderdelen in de opgave (bouwkundig, installaties, terrein) zijn op zichzelf niet bijzonder complex. Het geheel, gecoördineerd, binnen de verwachte planning en binnen budget realiseren vraagt echter wel om een goede samenwerking, tijdig gebruik maken van kennis en kunde van de markt en vroegtijdig en gezamenlijk in beeld brengen waar risico’s, knelpunten en kansen zitten. Om bovendien gebruik te kunnen maken van ieders specifieke kwaliteiten (specifieke aannemers voor specifieke onderdelen) is gekozen voor een bouwteam-constructie. Er is in de investeringsraming rekening gehouden met een normaal percentage van 10% onvoorzien om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Bij goedkeuring op het raadsvoorstel zal de gunningsfase starten voor het vormen van een bouwteam waarbij een van de kwaliteitsaspecten waarop getoetst zal worden, de risicobeheersing, in het bijzonder in relatie tot het taakstellend budget zal zijn. We verwijzen hierbij ook graag naar het vorige antwoord omdat juist het vormen van een bouwteam ons hierin kan helpen. Hiermee wordt bedoeld dat de ervaring ten tijde van de pandemie juist heeft geleerd dat om alle diensten aan te kunnen blijven bieden zoals de burger dat van Team Stadsbeheer mag verwachten, de bezetting op de buitendienstlocaties nagenoeg onveranderd is gebleven, uiteraard met in achtneming van de voorschriften. Met andere woorden: Door de specifieke taken en rollen is de bemensing van de buitendienstlocatie op dit moment en in de toekomst veel minder beïnvloedbaar gebleken

3. Waarom is gekozen voor een bouwteam?

4. Er zijn voor dit geen project geen specifieke risico’s in beeld en normale risico’s zijn niet te kwantificeren. Op welke manier is financieel rekening gehouden met de risico’s/ onzekerheden?

5. In de programmabegroting 2021 staat dat Het opgestelde programma van eisen, bijvoorbeeld het benodigde ruimtebeslag, is afgestemd op het gegeven en de ervaring dat de medewerkers van Team Stadsbeheer ook tijdens de pandemie ter plekke veilig door (moeten kunnen) werken. Hoe relevant is dit nog nu het einde van de pandemie in zicht lijkt en het nieuwbouw

zeker niet hiervoor in gebruik wordt genomen?

dan in het geval van een ‘regulier’ kantoor waarbij (is de ervaring) wel beter vanuit thuis gewerkt kan worden.

6. In de programmabegroting 2021 staat dat deze nieuwbouw in het gunstigste geval pas begin 2022 voltooid zal zijn. Dat lijkt inmiddels onhaalbaar. Wat is de verwachte opleverdatum?

Naar verwachting nu is oplevering mogelijk in Q1 van 2023.

7. Waaruit bestaat de begrotingswijziging aangezien er geen bedragen zijn opgenomen?

Dit betreft de technische verwerking van kapitaallasten in de begroting voor dit specifieke krediet. De bijlage begrotingswijziging zoals bij dit besluit is gevoegd, wordt geautomatiseerd gegenereerd door het financiële systeem van de gemeente. Deze bijlage toont alleen bedragen als er sprake is van een begrotingswijziging tussen programma’s omdat bij een wijziging tussen programma’s een raadsbesluit is vereist. Een wijziging binnen programma’s is door de raad aan het college gemandateerd. Op basis van deze bijlage blijkt dat er geen sprake is van een verschuiving van budget tussen programma’s en dat het college gemandateerd is om deze wijziging uit te voeren. Het college verzoekt nu echter de raad om het krediet beschikbaar te stellen en dus is de begrotingswijziging om dit technisch te verwerken, ook bijgevoegd.