wijziging 2
Tekst van het document
0 EP000298 0 EP000299 0 INV20232 2 BGR9 9 EP000227 0 EP000299 0 EP000298 9 EP000227 0 EP000298 6 EP000139 6 EP000139 9 EP000227 6 EP000375 0 EP000012 4 EP000290 7 7 7 7 0
EP000006 EP000006 EP000157 EP000157 EP000304
7 INV20232 0 7 INV20232 1 BGR9
Subcategorie
Programma
Activiteit
Omschrijving subcategorie
L/B
Bedrag 2023
4110010 4351000
salariskosten personeel derden (uitzendburo's ca)
L L
-68.000,00 68.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4320000
aanschaf duurzame goederen
L
16.250,00
0,00
0,00
0,00
Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD C. Inhuur vervanging zwangerschapsverlof nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: overige organisatie- en personeelskosten overhead: salariskosten D. Afkoopsom overname ingehuurd personee nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: salariskosten E. Ingroeiregeling stelpost 2023 ouderen welzijnsbeleid E. Restant stelpost 2023 flankerend. OB ouderen welzijnsbeleid nog te bestemmen resultaat huidig jaar Welzijnsgebouw Boswijk F. Nieuw sleutelsysteem schoolgebouw beheer gemeentelijke gebouwen stichting en instandhouding gebouw De Nieuwe Schoo G. Tweede hands kleppencontainer inzamelen en verwerken bedrijfsafval inzamelen en verwerken bedrijfsafval Ophalen/afvoeren huisvuil ca. Ophalen/afvoeren huisvuil ca. overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst Kleppencontainer HH
9999999
sluitregel balansmutaties
B
16.250,00
0,00
0,00
0,00
4710099 4351000 8380090
saldo rekening baten en lasten personeel derden (uitzendburo's ca) overige opbrengsten
L L B
-35.500,00 50.000,00 14.500,00
-9.500,00 13.000,00 3.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4710099 4380122
saldo rekening baten en lasten werving en selectie
L L
-24.750,00 24.750,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4438000
Ink.overdr. – ov. instell. en pers.
L
-3.000,00
-2.500,00
-1.500,00
-1.250,00
4380010 4710099 4380010
stelpost algemeen saldo rekening baten en lasten stelpost algemeen
L L L
-42.910,80 -4.089,20 50.000,00
-41.977,91 -5.522,09 50.000,00
-41.487,71 -7.012,29 50.000,00
-40.187,90 -8.562,10 50.000,00
4380127 4380111
Tegenboeking VRZ onderhoud installaties
L L
-17.725,00 17.725,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4730000 4740000 4730000 4740000 4380010
afschrijvingen toegerekende rentekosten afschrijvingen toegerekende rentekosten stelpost algemeen
L L L L L
384,00 27,00 1.017,00 70,00 -1.498,00
384,00 27,00 1.017,00 70,00 -1.498,00
384,00 27,00 1.017,00 70,00 -1.498,00
384,00 27,00 1.017,00 70,00 -1.498,00
4320000
aanschaf duurzame goederen
L
5.445,00
0,00
0,00
0,00
Kleppencontainer BA
4320000
aanschaf duurzame goederen
L
2.055,00
0,00
0,00
0,00
Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD
9999999
sluitregel balansmutaties
B
7.500,00
0,00
0,00
0,00
Omschrijving activiteit A. Detachering afdeling financiën overhead: salariskosten overhead: overige organisatie- en personeelskosten B. Voertuig met laadvlak V-827-FF Voertuig met laadbak
Bedrag 2024
Bedrag 2025
Bedrag 2026
1
9 EP000211 6 EP000278 6 EP000278 5 EP000104 9 EP000211 7 EP000407 7 EP000256 7 7 7 7 7 7 7
EP000184 EP000407 EP000408 EP000409 EP000410 EP000411 EP000256
7 EP000391 7 EP000391
Omschrijving activiteit H. Uitvoeringsplan mantelzorg Onvoorziene uitgaven en budgetruimte mantelzorg mantelzorg I. Aanvulling subsidie Flidunen St. Flidunen, subsidie exploitatie Onvoorziene uitgaven en budgetruimte J. Voorbereiding verduurz.havenbedr. Beleid duurzame energie mutaties reserve duurzaamheid K. Duurzaamheidsprogramma Duurzaamheid Beleid duurzame energie Beleid circulairiteit Beleid mobiliteit Beleid water Beleid communicatie en facilliteren mutaties reserve duurzaamheid L. Klimaat- en energiebeleid CDOKE CDOKE Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo
Subcategorie
Programma
Activiteit
Omschrijving subcategorie
L/B
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
Bedrag 2026
4380000 4380121 8431000
stelpost onvoorzien algemeen externe advisering en ondersteuning rijksbijdragen
L L B
-25.000,00 25.664,00 664,00
0,00 664,00 664,00
0,00 664,00 664,00
0,00 597,00 597,00
4438000 4380000
Ink.overdr. – ov. instell. en pers. stelpost onvoorzien algemeen
L L
84.000,00 -84.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4351000 8710012
personeel derden (uitzendburo's ca) reserve duurzaamheid
L B
80.000,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 4380107 8710012
overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten reserve duurzaamheid
L L L L L L B
-147.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 -62.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4351000 8431000
personeel derden (uitzendburo's ca) rijksbijdragen
L B
95.728,00 95.728,00 152.642,00 152.642,00 0,00
96.596,00 96.596,00 100.760,00 100.760,00 0,00
97.465,00 97.465,00 98.129,00 98.129,00 0,00
0,00 0,00 597,00 597,00 0,00
Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 september 2023
M.G. Brinksma-Brandenburg Griffier
M. Schrier voorzitter
2