Technische vragen Begroting 2026 - ABV -met antwoorden

Technische vragen Begroting 2026 Nr.

Ingediend door:

1.

Martijn van Heeringen, ABV

2.

Martijn van Heeringen, ABV

Onderwerp en paginanummer Begroting 2026 Decentralisatie uitkering bibliotheken – blz 7

Liquiditeitstekort blz 9

Vraag

Antwoord

➢ Heeft inmiddels wel besluitvorming plaatsgevonden over de besteding? Zo ja waaraan besteden we het geld, zo nee wanneer vindt besluitvorming wel plaats?

De besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Net als vorig jaar zal dit via de gemeenteraad verlopen, dit wordt dus binnenkort aan u voorgelegd. De besteding van het budget vindt plaats naar aanleiding van het jaarplan van de bibliotheek en het meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek. In het meerjarenbeleidsplan zijn ook de extra taken opgenomen die de bibliotheek naar verwachting moet gaan uitvoeren onder de nieuwe Wsob.

➢ Hoe wordt het in de prognose genoemde liquiditeitstekort dat in de loop van 2026 zal ontstaan, beheerd, en wat zijn de specifieke voorwaarden waaronder de nieuwe lening van 3 miljoen euro wordt aangetrokken?

Voor het berekenen van de liquiditeitspositie wordt bij de begroting een kasstroom overzicht gemaakt op basis van verschillende componenten die een rol spelen bij de ontwikkeling van het banksaldo. Gedurende het jaar wordt in de gaten gehouden in hoeverre deze componenten afwijken van de begroting en wordt de liquiditeitsbehoefte bijgesteld. Termijnstaten van grote investeringen zijn hierbij ook van belang. B&W bepaalt in samenspraak met de beleidsmedewerker financiën op welk moment en tegen welke voorwaarden extra geld zal worden geleend.

Martijn van Heeringen, ABV

Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing – blz 79

➢ Kunt u de berekening specificeren hoe de gemeente de wettelijk vereiste 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing wil bereiken (blz 76), gezien de huidige kostendekkingsgraad van 76,15% in de raming voor 2026?

Martijn van Heeringen, ABV

Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg – blz 83

➢ Hoe verhouden de maatwerkvoorzieningen in de Jeugdzorg van € 160.000, zich tot de structurele stelpost van € 69.000 voor jeugdzorg die vanaf 2025 is opgenomen?

Voorwaarden voor het aantrekken van leningen staan in de Wet FIDO, treasurystatuut en de financiële verordening. De wettelijke vereiste is, dat het maximaal 100% dekkend is. 76,16% is dus toegestaan. We kiezen hiervoor omdat dit in lijn is met overige gemeenten in Nederland en hopen door diverse stappen te ondernemen de komende tijd de kosten te drukken waardoor dit meer in balans komt. Als de zorgvraag op Vlieland toeneemt in de zwaardere vormen van jeugdhulp, dan zijn hier snel hoge(re) kosten aan verbonden, vooral wanneer de noodzakelijke hulp niet via de ingekochte specialistische Jeugdhulp kan. Vaak is er dan sprake van een individuele maatwerkvoorziening en deze lopen in kosten snel op. Dit kun je niet voorkomen, omdat er sprake is van Jeugdzorg plicht in een openeinderegeling. Bij kleine gemeente kan hierdoor sneller een financiële afwijking ten opzichte van de begroting ontstaan. We proberen hierop te sturen door de uitgaven en de zorgvraag te blijven volgen zodat wanneer dit kan erbij gestuurd kan worden in de duur en kosten van een maatwerkvoorziening. Contractmanagement kan hiervoor contact opnemen met de verwijzer en de zorgaanbieder om te komen tot goede afspraken en het beperken van hogere kosten dan noodzakelijk.

Mochten alle kosten van Jeugdhulp blijven binnen de ingekochte jeugdhulp, dan is het gebruik van de stelpost mogelijk niet aan de orde. Martijn van Heeringen, ABV

Overhead – blz 18

➢ Welke stappen worden gezet om de overhead e verminderen als onderdeel van efficiëntieverhoging?

Hier is geen actie op uitgezet, omdat hiertoe ook geen opdracht is verkregen.

Martijn van Heeringen, ABV

Maatregelenmatrix – blz 21

➢ Welke specifieke maatregelen uit de maatregelenmatrix voor de gebiedsgerichte aanpak van natuurbrandbeheersing zullen in 2026 daadwerkelijk worden opgepakt en uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Veiligheidsregio?

Nieuwe schouw met VRF, brandweer en SBB; Afspraken over snoeien; Betere toegang tot aantal natuurgebieden; Voorlichting over bereikbaarheid zomerwoningen en bochtige wegen er naar toe; Communicatie rond rook- en stookverbod; Voorlichtingsborden inzake brandgevaar in natuurgebieden i.o.m. SBB.