Raadsvoorstel en -besluit MJOP Water en Rioleringen 2024 - 2033

Raadsvergadering

: 27 mei 2024

Onderwerp

: Meerjaren Onderhoudsplan water en rioleringen

Portefeuillehouder

: Wethouder R. de Jong

Zaaknummer

: 402912

Beslispunten 1. Het Meerjaren Onderhoudsplan Water en Rioleringen 2024 – 2033 vaststellen.

Samenvatting In de meerjarenplanning water en rioleringen wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden van werken op het gebied van water en rioleringen in de komende jaren. De planning is gebaseerd op het nieuwe gemeentelijk programma water en riolering (GPWR), waarin ten opzichte van voorgaande jaren meer nadruk op de watertaken van de gemeente is gelegd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, 1. Aanleiding Sinds geruime tijd wordt regelmatig de meerjaren onderhoudsplanning (water en) riolering geactualiseerd en vastgesteld. De meerjarenplanning wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden, en na vaststelling in de begroting voor het volgende jaar opgenomen. In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden aan het rioolstelsel en voorzieningen op het gebied van waterbeheer in de komende tien jaar. De onderligger van de meerjarenraming is het (concept) nieuwe Gemeentelijk Programma Water en Riolering dat een looptijd heeft van 2024 – 2027. Hierin is voor de kapitaalgoederen een berekening gemaakt voor een periode van 60 jaar. De voorziening rioleringen moet over deze periode positief zijn om de noodzakelijke onderhoudswerken aan het riool te kunnen bekostigen.

2. Beoogd resultaat Een vastgestelde meerjarenplanning en kostenraming, die basis is voor de begroting 2025.

3. Argumenten Om op het juiste moment voldoende budget beschikbaar te hebben voor onderhoudswerkzaamheden aan het onderhoud en (vervangings)investeringen op het gebied van water en rioleringen is het noodzakelijk een actuele onderhoudsplanning met bijbehorende kostenraming te hebben. Daaruit blijkt of de beschikbare middelen toereikend zijn en hoe deze zullen worden besteed. Voor de langere termijn is ook een doorrekening gemaakt voor de komende 60 jaar, zie bijlage 1. De meerjarenraming is gebaseerd op het (concept) gemeentelijk programma water en rioleringen. Ten opzichte van het vorige GRP (Gemeentelijk Rioleringsprogramma 1916-2023) en de in het verleden daarop gebaseerde mjop’s zijn er in het nieuwe GPWR een aantal nieuwe keuzes gemaakt, benoemd in de beleidskeuzenotitie die op 18 december 2023 door de raad werd vastgesteld: De belangrijkste daarvan, die een effect hebben op de jaarlijkse kosten, zijn: - Afschrijving investeringen rioolstelsel van 50 naar 60 jaar - Een plus van 25% in de raming op vervangingsinvesteringen voor duurzaamheid en klimaat - Een plus op de investeringen voor circulariteit Naast de doorwerking van het voorgaande zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen t.o.v.

de laatste meerjarenraming: - Het budget voor maatregelen om de wateroverlast in de omgeving van het sportveld aan te pakken, is verhoogd, om de maatregel toekomstbestendig te maken en de toekomstige mogelijkheid van het ontlasten van het laaggelegen noordoostelijk deel van het dorp hierop aan te sluiten. - De kosten voor aanpassing van de duiker zijn vervallen, de nieuwe duiker wordt meegenomen in de reconstructie van de zeedijk; wel is enig extra budget geraamd voor het verwijderen / aanleggen van rioolgedeelten i.v.m. de reconstructie van de dijk en het daarbij het verwijderen van de Japanse duizendknoop - Afgelopen jaar bleek het hemelwaterriool aan de oostzijde van de Dorpsstraat niet goed meer te functioneren, dit moet worden vervangen. In het nieuwe GPWR zijn verder (beperkte, eenmalige) budgetten opgenomen voor de volgende onderzoeken: - Onderzoek naar rioolvreemd water (bijvoorbeeld lozingen van grondwater) - Het opstellen van een hemelwaterverordening - Waarschuwingstegels bij hemelwater-straatkolken De verlenging van de afschrijvingstermijn heeft een dempend effect op de jaarlijkse kosten, de extra investeringen voor duurzaamheid, klimaat en circulariteit brengen meerkosten met zich mee. Gevoegd bij de hoge inflatie van de afgelopen 2 jaar (ca. 15%) , en de hogere rekenrente (van 2 naar 3%), maken dat de jaarkosten substantieel hoger zijn dan voorheen.

Hierdoor zal de rioolheffing in de eerstkomende ca. 10 jaren jaarlijks nominaal met 6% moeten worden verhoogd, om te voorkomen dat de voorziening negatief wordt, hetgeen niet is toegestaan.

4. Kanttekeningen/risico’s De stand van de voorziening per 1/1/2024 kan op dit moment nog niet exact worden bepaald; dit kan pas bij het vaststellen van de jaarrekening. Er is daarom gerekend met een zo goed mogelijke prognose. Op het moment van opstellen van de meerjarenraming was het GPWR nog niet definitief. Gerekend is met de laatst beschikbare overzichten, maar het is mogelijk dat de eindversie toch nog enige (kleine) verschuivingen laat zien. Deze zullen dan in een volgend mjop worden bijgesteld.

In de voorziening worden de verschillen geëgaliseerd tussen de gerealiseerde lasten en de gerealiseerde baten van het product 750 (rioleringen, alle kostensoorten), zodanig dat 100% kostendekking gerealiseerd wordt (inclusief BTW en overhead). Met de voorziening kunnen jaren of perioden met hoge kosten worden gecompenseerd met jaren of perioden met lage kosten. Er is geen maximum aan de voorziening verbonden. Zonder verhoging van de heffing zou de voorziening al in 2029 negatief worden. Om de voorziening op peil te houden zal de komende ca. 10 jaar jaarlijks een nominale (dus zonder inflatie gerekend) verhoging van de rioolheffing nodig zijn van 6%. Daarna kan zoals nu voorzien de nominale verhoging van de heffing in een paar jaar naar een lager percentage worden teruggebracht.

5. Uitvoering Het MJOP water en rioleringen als uitgangspunt gebruiken voor het opstellen van de begroting 2025. Uitvoering werken als gepland.

6. Communicatie -

7. Financiën De kosten en benodigde inkomsten van de rioolheffing zijn weergegeven in het Meerjaren Onderhoudsplan. Zie ook bij ‘Kanttekeningen’. 8. Juridische Zaken -

9. Bijlagen 1. Meerjaren Onderhoudsplan Water en Rioleringen 2024 - 2033

Vlieland, 16 april 2024 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024

overwegende dat:

een actuele meerjarenraming nodig is voor het op termijn in goede staat kunnen houden van het rioolstelsel

B E S L U I T: Het Meerjaren Onderhoudsplan rioleringen 2024 -2033 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 27 mei 2024 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier