Raadsvoorstel en -besluit MJOP Boswijk

Raadsvergadering datum

: 28 april 2025

Onderwerp

: Meerjaren onderhoudsplan Boswijk

Portefeuillehouder

: Wethouder M. Vellinga

Zaaknummer

: 462720

Beslispunten 1. In te stemmen met het voorgestelde meerjaren onderhoudsplan (hierna MJOP) voor Boswijk; 2. De geraamde bedragen op te nemen in de begroting.

Samenvatting Voor de woningen, het welzijnsgebouw en het zorggebouw in Boswijk is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld door Woonscan. In het MJOP wordt kenbaar gemaakt wat de verwachte onderhoudskosten zijn voor de komende jaren. Het voorliggende document is voor de periode 20252033.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, 1. Aanleiding Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een essentieel instrument voor het beheren van het onderhoud van Boswijk over een langere periode.

2. Beoogd resultaat Een duidelijk beeld van de verwachte onderhoudskosten tussen 2025-2033 en een reële begroting.

3. Relatie met omgevingsvisie Het MJOP draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk en de verschillende functies van de gebouwen. We streven in onze visie naar ruimtelijke kwaliteit, goed wonen, goede zorg en maatschappelijke voorzieningen op het eiland.

4. Argumenten 1. 1 Het MJOP helpt bij het plannen van onderhoud Een MJOP maakt de planning van onderhoudstaken over een langere periode inzichtelijk. Waardoor onverwachte kosten en noodgevallen worden verminderd. 1.2 Het MJOP helpt mee aan de kostenbeheersing Het stelt ons in staat om onderhoudskosten over meerdere jaren te verspreiden, wat financiële stabiliteit biedt. 1.3 Het MJOP zorgt voor waarde behoud van ons bezit Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat ons vastgoed in goede staat blijft, waardoor de waarde behouden blijft of zelfs toeneemt. 1.4 Het MJOP zorgt voor leefbaarheid en veiligheid Goed onderhoud draagt bij aan de leefbaarheid en de veiligheid van het zorg- en welzijnsgebouw en de woningen. Dit is van grote meerwaarde voor de gebruikers en huurders. 1.5 Het MJOP draagt bij aan de transparantie Het biedt inzicht en transparantie aan onze gebruikers en huurders, over de staat van het vastgoed en de geplande onderhoudswerkzaamheden. 2.1 Onderstaand lijstje geeft een duidelijke weergave van de te verwachten kosten vergeleken met de begroting. Jaarlijks onderhoud op basis van het MJOP 2025

2026

2027

2028

Woningen

21.390

12.509

13.979

77.646

Welzijnsgebouw

11.451

10.987

10.857

28.280

Zorggebouw

20.097

21.922

19.231

21.955

Totaal

52.938

45.418

44.067 127.881

Opgenomen bedragen in de begroting voor onderhoud algemeen Woningen

15.000

15.000

15.000

15.000

Welzijnsgebouw

9.000

9.000

9.000

9.000

Zorggebouw

2.500

2.500

2.500

2.500

Totaal

26.500

26.500

26.500

26.500

Tekorten t.l.v. bestemmingsreserve ouderen huisvesting

-26.438

-18.918

-17.567 101.381

Onttrekkingen die al t.l.v. bestemmingsreserve geraamd waren

-32.947

-29.589

-26.235

Stand reserve 31 december

542.158 493.651 449.849 325.590

-22.878

5. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Onvoorziene gebeurtenissen of onnauwkeurige inschattingen kunnen het MJOP verstoren echter hebben we de bestemmingsreserve om op terug te vallen. 1.2 Bijgaande MJOP’s behelzen niet het onderhoud van de technische installaties in de wijk. Deze zijn geborgd in het onderhoudscontract tussen WoonFriesland en Damstra, namens de gemeente Vlieland. 6. Uitvoering Na vaststelling wordt het onderhoud volgens planning uitgevoerd.

7. Communicatie n.v.t.

8. Financiën Er is onvoldoende ruimte in de begroting voor dit MJOP in 2025, de overschrijding wordt met het saldo baten en lasten geëgaliseerd in de bestemmingsreserve ouderen huisvesting. Meerjarig zullen de budgetten bij de begroting 2026 daar waar nodig worden aangepast en wordt ook de onttrekking c.q. toevoeging aan de bestemmingsreserve opnieuw geraamd. 9. Juridische Zaken n.v.t.

10. Bijlagen 1. MJOP Zorggebouw 2. MJOP Welzijnsgebouw 3. MJOP Woningen

Vlieland, 25 maart 2025 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 maart 2025

B E S L U I T: 1. In te stemmen met het voorgestelde meerjaren onderhoudsplan voor Boswijk; 2. De geraamde bedragen op te nemen in de begroting.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 28 april 2025. de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier