Raadsvoorstel- en besluit Jaarstukken 2025 Begr. 2027 VRF (sjabloon)

Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d.

1 juni 2026

Zaaknummer

551405

Portefeuillehouder

Burgemeester M. Schrier

Onderwerp

Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân

Beslispunten 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2025 en de ontwerpprogrammabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Samenvatting

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is in artikel 29 en 31 geregeld dat de ontwerpbegroting en de jaarstukken worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt. De raden kunnen hun zienswijze over deze stukken geven aan het dagelijks bestuur. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027.

Aanleiding Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân dient iedere gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden tot het indienen van een reactie (zienswijze). Op 23 maart 2026 heeft de gemeente Vlieland het verzoek ontvangen om een zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027. Het verzoek is om uiterlijk 12 juni 2026 te reageren. Op 2 juli 2026 vergadert het Algemeen Bestuur en vindt de definitieve besluitvorming plaats over de jaarstukken en de begroting 2027.

Beoogd resultaat

Een goed functionerende Veiligheidsregio draagt bij aan een veilige leef- en verblijfomgeving voor inwoners en toeristen. De inzet op crisisbeheersing en gezondheid is maatschappelijk van groot belang. Voor Vlieland, als toeristisch eiland, is een stabiele brandweerzorg essentieel.

Relatie met omgevingsvisie Geen

Argumenten

2.1 De jaarstukken zijn financieel op orde en geven geen aanleiding tot opmerkingen; De jaarstukken 2025 laten een positief en verklaarbaar resultaat van € 3,5 miljoen zien, dat grotendeels voortkomt uit incidentele factoren zoals vrijval van kapitaallasten en terughoudend financieel beleid. Daarnaast zijn de jaarstukken goedgekeurd door de

1/4

accountant, wat het vertrouwen in de rechtmatigheid en betrouwbaarheid bevestigt. Er zijn daarmee geen financiële of inhoudelijke bezwaren. 2.2 Het resultaat komt in belangrijke mate ten goede aan gemeenten; Een groot deel van het positieve resultaat (€ 2,48 miljoen) wordt teruggestort aan de gemeenten, conform de gemaakte afspraken. Daarnaast is de verrekening van autonome ontwikkelingen (cao en inflatie) in het voordeel van gemeenten. Dit bevestigt dat de financiële systematiek naar behoren werkt en dat gemeenten direct profiteren. 3.1 De begroting is beleidsmatig en financieel in lijn met eerder vastgestelde kaders; Daarmee wordt voorgebouwd op de koers die samen met gemeenten is vastgesteld in de kaderbrief 2027–2030. De financiële uitgangspunten, zoals indexaties voor loon- en prijsontwikkelingen en de verwerking van de cao-afspraken, zijn conform landelijke richtlijnen toegepast. Ook de extra middelen vanuit het Rijk (BDuR) zijn transparant verwerkt en inhoudelijk geoormerkt. Er is daarmee sprake van een consistente en voorspelbare doorvertaling van bestaand beleid, zonder afwijkingen die een zienswijze rechtvaardigen 3.2 Er is geen sprake van majeure beleidswijzigingen; De inhoud van de begroting ligt in het verlengde van de Meerjarenkoers en bestaande beleidsagenda’s.

De focus blijft liggen op de wettelijke kerntaken: brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheidszorg. De beschreven ontwikkelingen (zoals versterking van crisisbeheersing, preventie in de gezondheidszorg en professionalisering van de organisatie) betreffen doorontwikkeling van bestaand beleid en geven geen aanleiding tot inhoudelijke bijsturing. 3.3 De organisatieontwikkeling en investeringen zijn functioneel en onderbouwd; De begroting laat zien dat VRF gericht investeert in: - vakbekwaamheid en personele inzetbaarheid; - informatievoorziening en informatieveiligheid; - verdere professionalisering en digitalisering van de organisatie. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij landelijke eisen en gesignaleerde risico’s (zoals cyberdreigingen en arbeidsmarktkrapte) en zijn noodzakelijk voor het op peil houden van de dienstverlening.

Kanttekeningen/risico’s De gemeente Vlieland blijft de kostenontwikkeling kritisch volgen; Ondanks dat we de komende jaren een voordeel zien ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting, blijven we uiteraard de ontwikkelingen volgen. De risicobeheersing en weerstandsvermogen zijn in ieder geval expliciet en adequaat onderbouwd. In de begroting is het weerstandsvermogen uitgewerkt, met een beschikbare weerstandscapaciteit van circa € 4,0 miljoen (bestaande uit egalisatiereserve en post onvoorzien). Daarnaast zijn de belangrijkste risico’s concreet benoemd, waaronder: - onzekerheden in rijksbeleid en financiering; - loon- en prijsontwikkelingen; - personeelstekorten; - cyberdreigingen en informatieveiligheid.

gemeente Vlieland Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân

2/4

Uitvoering

Zienswijzen op de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 dienen uiterlijk 12 juni 2026 te zijn ingediend. De input wordt vervolgens verwerkt in een voorstel aan het algemeen bestuur. De definitieve besluitvorming over de jaarstukken en begroting vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli 2026.

Communicatie De gemeente communiceert met de VRF over de besluitvorming door de gemeenteraad.

Financiën

De financiële uitgangspunten zijn conform landelijke richtlijnen en transparant uitgewerkt. De indexering van materiële kosten (2,5% in 2027 en 2,1% voor de jaren daarna) is gebaseerd op de consumentenprijsindex uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. De loonkosten zijn gebaseerd op het cao-akkoord voor Veiligheidsregio’s (2025–2027) en aangevuld met ramingen uit de septembercirculaire (o.a. 3,5% in 2027 oplopend tot 5,1% in 2029). Daarnaast is de verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) concreet verwerkt (circa € 1,1 miljoen structureel vanaf 2027), waarbij expliciet is aangegeven dat deze middelen geoormerkt zijn voor crisisbeheersing en regionale weerbaarheid. De nieuwe meerjarenbegroting (2027-2030) van de Veiligheidsregio Fryslân leidt voor Vlieland tot de volgende bijdragen Vlieland GGD Crisis Brandweer Totaal

2027 66.106 8.066 221.241 295.413

2028 66.079 8.066 222.997 297.142

2029 65.987 8.066 224.019 298.072

2030 66.015 8.066 223.715 297.796

Bovenstaande bedragen komen in grote lijnen overeen (en liggen over de gehele linie iets lager) met de cijfers zoals opgenomen in de kaderbrief 2026-2029 welke door de gemeenteraad is behandeld in de raadsvergadering 2 februari 2026.

Juridische Zaken Artikel 10 van de wet op de veiligheidsregio’s

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief begroting 2027 en jaarstukken 2025 Jaarverslag en jaarrekening 2025 Accountantsverslag 2025 Begroting 2027

Burgemeester en wethouders van Vlieland, 14 april 2026 M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

gemeente Vlieland Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân

3/4

De raad van de gemeente Vlieland, 1. heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2026 gelezen; 2. heeft rekening gehouden met dat door het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân bij schrijven van 23 maart 2026 wordt verzocht ten aanzien van de jaarstukken 2025 en de meerjarenbegroting een zienswijze in te dienen;

Besluit 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2025 en de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2025 en de ontwerpprogrammabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2026 De griffier,

De voorzitter,

G. van Essen

M. Schrier

gemeente Vlieland Jaarstukken 2025 en Begroting 2027 Veiligheidsregio Fryslân

4/4