Raadsvoorstel en -besluit Conceptbegroting De Dienst Sociale Zaken 2026

Raadsvergadering datum

: 26 mei 2025

Onderwerp

: Conceptbegroting De Dienst Sociale Zaken 2026

Portefeuillehouder

: Wethouder M. Vellinga

Zaaknummer

: 466059

Beslispunten De gemeenteraad van Vlieland besluit: 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2026-2029.

Samenvatting De concept-begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2026 t.o.v. de begroting na wijziging 2025 een uitzetting zien van afgerond € 18.200,-. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota opgenomen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, 1. Aanleiding De conceptbegroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet voor zover deze taken zijn gedelegeerd aan de Dienst. En voor het eerst ook de kosten via het SDF. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De prioriteiten voor 2026 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de Kadernota en de te maken politieke keuzes van gemeente Vlieland. Hierdoor is het dus op dit moment nog niet mogelijk deze plannen in de voorliggende begroting mee te nemen. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2026 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2025 gehanteerd en geupdatet als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting van de Dienst voor 15 september zijn ingediend bij de provincie. 2. Beoogd resultaat De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW, de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst.

3. Relatie met omgevingsvisie N.v.t.

4. Argumenten 1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2026 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven. 3.1. In de Kadernota 2026-2029 zijn de mutaties voor 2026 zichtbaar. Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen 5. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De gebundelde uitkering (BUIG) van het rijk is nog niet bekend. Deze dient ter dekking van de lasten van de uitkeringen die in het programma Inkomen zijn verwerkt. Omstreeks 1 mei 2025 worden de “nadere voorlopige budgetten” voor 2025 gepubliceerd en pas in oktober 2025 volgt het definitieve BUIG-budget voor 2025, wat doorwerkt naar 2026.

6. Uitvoering Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd. In het najaar levert de Dienst de begroting na wijziging 2026 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2026 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiele effecten van de plannen opgenomen.

7. Communicatie De concept begroting 2026 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd.

8. Financiën De mutatie van de begroting 2025 naar 2026 toont een nadeel van afgerond € 143.500, ten opzichte van de begroting 2025 na wijziging bedraagt dit nadeel € 18.200 zoals in onderstaande tabellen is weergegeven.

Geraamde bijdrage gemeente Vlieland op basis van de begroting 2025 Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Inkomen Jeugd Participatie WMO Totaal

Geraamde bijdrage gemeente Vlieland op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Inkomen Jeugd Participatie WMO Totaal

2025 23.611 127.155 53.610 144.000 3.816 193.560 545.752

2026 24.173 133.041 57.745 146.843 3.909 199.666 565.377

2027 24.724 138.123 61.622 149.610 3.999 205.755 583.833

2028 25.288 143.406 79.100 152.923 4.091 211.771 616.579

2029 25.288 143.406 79.100 152.923 4.091 211.771 616.579

2025 9.913 142.114 86.015 230.417 3.759 197.755 669.972

2026 10.151 147.113 91.063 235.946 3.849 202.501 690.623

2027 10.384 153.381 97.199 241.373 3.937 207.160 713.435

2028 10.623 158.982 103.532 246.925 4.028 211.926 736.016

2029 10.623 158.982 103.532 246.925 4.028 211.926 736.016

2026 10.151 145.396 91.277 242.558 4.234 215.218 708.834

2027 10.384 151.582 97.575 248.137 4.332 220.378 732.388

2028 10.623 157.111 104.090 253.844 4.431 225.660 755.759

2029 10.868 162.844 111.088 259.682 4.533 231.062 780.077

Geraamde bijdrage gemeente Vlieland op basis van de concept begroting 2026 Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Inkomen Jeugd Participatie WMO Totaal

Geraamde meerkosten op basis van de conceptbegroting 2026

2026

2027

2028

2029

Armoedebestrijding T.o.v. de primaire begroting 2025 T.o.v. 2025 na wijziging begroting

-14.022 0

-14.340 0

-14.665 0

-14.420 245

Bedrijfsvoering T.o.v. de primaire begroting 2025 T.o.v. 2025 na wijziging begroting

12.355 -1.717

13.459 -1.799

13.705 -1.871

19.438 3.862

Inkomen T.o.v. de primaire begroting 2025 T.o.v. 2025 na wijziging begroting

33.532 214

35.953 376

24.990 558

31.988 7.556

Jeugd T.o.v. de primaire begroting 2025 T.o.v. 2025 na wijziging begroting

95.715 6.612

98.527 6.764

100.921 6.919

106.759 12.757

Participatie T.o.v. de primaire begroting 2025 T.o.v. 2025 na wijziging begroting

325 385

333 395

340 403

442 505

WMO T.o.v. de primaire begroting 2025 T.o.v. 2025 na wijziging begroting

15.552 12.717

14.623 13.218

13.889 13.734

19.291 19.136

Totaal geraamde meerkosten t.o.v. begroting 2025 Totaal geraamde meerkosten t.o.v. 2025 na wijziging

143.457 18.211

148.555 18.953

139.180 19.743

163.498 44.061

De (financiële) verklaring is als volgt: Bij de behandeling van de begroting 2025 na wijziging in de raadsvergadering van 27 januari 2025 is al toegelicht waardoor de verschillen tussen de primaire begroting 2025 en de begroting 2025 na wijziging zijn ontstaan. De grootste oorzaak is de groei van het aantal jeugdigden dat jeugdhulp nodig heeft. Aangezien de nu aangeboden conceptbegroting 2026 is gebaseerd op de begroting 2025 na wijziging zijn er ten opzichte van deze wijziging geen grote verschillen meer te zien. Het verschil bij de WMO komt doordat de budgetten voor de kosten die via het Sociaal Domein Friesland gemaakt worden nu ook in de begroting van De Dienst zijn opgenomen. Het gaat daarbij om kosten voor beschermd wonen en Maatschappelijke en vrouwenopvang. De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2026 en de jaren daarna worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt.

9. Juridische Zaken Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

10. Bijlagen

1. Concept begroting 2026 De Dienst (versie 1) 2. Financiële begroting 2026 gemeente Vlieland 3. Aanbiedingsbrief Concept Begroting 2026 De Dienst (versie 1)

Vlieland, 15 april 2025 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025

B E S L U I T: 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2026 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2026-2029.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 26 mei 2025 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier