Raadsvoorstel en -besluit Begrotingswijziging FUMO 2024

Raadsvergadering datum

: 11 september 2023

Onderwerp

: Begrotingswijziging FUMO 2024

Portefeuillehouder

: Burgemeester M. Schrier

Zaaknummer

: 359073

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de FUMO; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024.

Samenvatting De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing), onze omgevingsdient, heeft een begrotingswijziging voor 2024 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waaronder Vlieland. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van het stuk. Het college van burgemeesters en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, 1. Aanleiding Bij de brief van 24 juli 2023 stuurt de FUMO ons een begrotingswijziging 2024. Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. Dit kan tot uiterlijk 13 oktober 2023. 2. Beoogd resultaat Vastgestelde complete begroting, met de (financiële) impact die de invoering van de Omgevingswet met zich meebrengt, erin verwerkt.

3. Argumenten 1.1 De financiële gevolgen voor Vlieland zijn €1.177,- (stijging van 1,4%) Na vaststelling van de begroting 2024 zijn er voor de FUMO diverse ontwikkelingen geweest waardoor deze begroting moet worden bijgesteld. Hoofdreden is de invoering van de Omgevingswet per 1/1/2024,dit heeft enorme impact op de taakuitvoering van de FUMO. In onderstaand staatje is te zien dat het voornamelijk structurele kosten betreft. • Overheveling taken (11,25 fte) • Impact Omgevingswet op huidige taken (10,53 fte) • Effect op bedrijfsvoering (structureel/incidenteel) • Overige effecten (zoals wijziging inbreng plusuren, 0,68 fte) Totaal

€ 860.324 (structureel) € 805.514 (incidenteel) € 331.625 € 22.637 (structureel) € 2.020.000

De financiële gevolgen voor Vlieland, op basis van deze cijfers, zijn voor 2024: € 1.177,-

1.2 Bij vaststelling van de begroting 2024 was bekend dat er een wijziging zou plaatsvinden zodra de impact van de Omgevingswet in kaart was gebracht. Tijdens de vaststelling van de begroting 2024 in maart 2023 was bekend dat er een wijziging zou plaatsvinden. De FUMO had destijds nog onvoldoende informatie om de financiële consequenties van de Omgevingswet inzichtelijk te maken. 2.1 Het zijn noodzakelijke kosten. De kosten worden als noodzakelijk beschouwd. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de bijlage (begrotingswijziging 2024). Voorgesteld wordt daarom om de raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen. 4. Kanttekeningen/risico’s Er zijn door middel van werkgroepen aannames en inschattingen gemaakt, de werkelijke effecten moeten in de praktijk blijken. Echter is de financiering systematiek zo ingericht dat er wordt afgerekend op daadwerkelijk bestede uren. 5. Uitvoering Het bestuur van de FUMO zal in kennis worden gesteld van het besluit van de gemeenteraad.

6. Communicatie Niet van toepassing

7. Financiën De gemeentelijke bijdrage voor 2024 zal verhoogd worden met € 1.177,-De gemeentelijke bijdrage zal in 2024 € 85.683,-- bedragen. In 2024 was oorspronkelijk € 84.505,-- begroot. Dit is een stijging van € 1.177,-- ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024, of wel een stijging van 1.4%.

8. Juridische Zaken Niet van toepassing

9. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief FUMO 2. Begrotingswijziging 2024

Vlieland, 15 augustus 2023 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2023

gelet op:

artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO

B E S L U I T: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de FUMO; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 11 september 2023 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier