Raadsvoorstel en -besluit Begroting 2025 Dienst

Raadsvergadering

: 15 juli 2024

Onderwerp

: Begroting 2025 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder

: Wethouder M. Vellinga

Zaaknummer

: 409988

Voorstel De gemeenteraad van Vlieland besluit: 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025-2028. Samenvatting De concept-begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2025 een uitzetting zien van afgerond € 8.200,-. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota opgenomen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, Inleiding De conceptbegroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet voor zover deze taken zijn gedelegeerd aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De prioriteiten voor 2025 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de Kadernota en de te maken politieke keuzes van gemeente Vlieland.

Hierdoor is het dus op dit moment nog niet mogelijk deze plannen in de voorliggende begroting mee te nemen. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2025 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2024 gehanteerd en geupdatet als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting van de Dienst voor 15 september zijn ingediend bij de provincie. Beoogd effect De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW, de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst. Motivatie/argumenten eventuele alternatieven 2.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2025 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1. In de Kadernota 2025-2028 zijn de mutaties voor 2025 zichtbaar. Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen Kanttekeningen n.v.t. Financiën De mutatie van 2024 naar 2025 toont een nadeel van afgerond € 8.200, zoals in onderstaande tabel is weergegeven Bijdragen Vlieland op basis van begroting 2024 2025

Begroting na wijziging 2024

2024

111.620 111.620 106.792 101.661

71.444

97.239

18.025

20.773

2028 Werk, Participatie en Inkomen

2027 22.006

2026

Armoedebestrijding

22.006

Wmo

189.478 189.478 184.015 178.610

21.617

21.237

174.239 172.567

Jeugdwet

109.841 109.841 107.687 105.575

125.000 103.000

Bedrijfsvoering

135.769 135.769 133.107 130.497

119.415 127.314

Totaal bijdrage Vlieland

568.714 568.714 553.218 537.580

508.123 520.893

Bijdragen Vlieland op basis van concept begroting 2025 2028

2027

2026

2025

Begroting na wijziging 2024

83.192

65.621

61.653

57.427

71.444

Armoedebestrijding

25.288

24.724

24.173

23.611

18.025

Wmo

211.772 205.755 199.666 193.561

174.239

Jeugdwet

152.923 149.610 146.843 144.000

125.000

Bedrijfsvoering

143.405 138.123 133.041 127.155

119.415

Totaal bijdrage Vlieland

616.580 583.833 565.376 545.754

508.123

Werk, Participatie en Inkomen

Geraamde meerkosten t.o.v. begroting 2024 2028

2027

2026

2025

Begroting na wijziging 2024

-28.428

-45.999

-45.139

-44.234

0

Armoedebestrijding

3.282

2.718

2.556

2.374

0

Wmo

22.294

16.277

15.651

14.951

0

Jeugdwet

43.082

39.769

39.156

38.425

0

Bedrijfsvoering

7.636

2.354

-66

-3.342

0

Totaal bijdrage Vlieland

47.866

15.119

12.158

8.174

0

Werk, Participatie en Inkomen

De (financiële) verklaring is als volgt: • De gevolgen van de hoge inflatie hebben veel impact op de begroting 2024 gehad. Door het toepassen van hoge indexaties (op lonen en zorgkosten) namen de verwachte kosten voor 2024 flink toe ten opzichte van de begroting na wijziging 2023. Dit effect zien we voor deze begroting minder, de indexeringscijfers op basis van de septembercirculaire 2024 zijn gelukkig weer wat normaler. • Op Armoedebestrijding is vooralsnog een hoger budget opgenomen vanwege de stijgende kosten voor AV Frieso • Het aantal personen met een bijstandsuitkering of lopende re-integratievoorzieningen is wat afgenomen. • Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement is wat gestegen, daarnaast is er nog geen duidelijkheid over nieuwe tarieven maar wel duidelijk is dat zowel de kosten voor huishoudelijke hulp als voor vervoer gestegen zijn. • De vraag naar jeugdhulp stijgt, voor Vlieland geldt dit voornamelijk voor de lokale inkoop. De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2025 en de jaren daarna worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt. Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie Juridisch Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

Communicatie De concept begroting 2025 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd. Participatie & Publicatie N.v.t. Procedure Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd. In het najaar levert de Dienst de begroting na wijziging 2025 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2025 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiele effecten van de plannen opgenomen. Bijlagen 1. Concept begroting 2025 De Dienst (versie 1) 2. Bijlage Concept Begroting 2025 De Dienst (versie 1)

Vlieland, 4 juni 2024 Burgemeester van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, Gelezen:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024 de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

B E S L U I T: 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2025 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025-2028

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 15 juli 2024 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier.