Raadsvoorstel en -besluit Begroting 2024 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslan.docx

Raadsvergadering

: 19 juni 2023

Onderwerp

: Begroting 2024 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Portefeuillehouder

: Burgemeester M. Schrier en Wethouder M. Vellinga

Zaaknummer

: 346459

Voorstel De gemeenteraad van Vlieland besluit: 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2. Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2024-2027. Samenvatting De concept-begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân ligt voor zienswijze voor. De begroting laat voor 2024 een uitzetting zien van afgerond € 20.000,-. Vlieland zal deze stijging op moeten vangen ten laste van het geraamde resultaat. De cijfers worden in de Kadernota opgenomen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, Inleiding De conceptbegroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bevat de financiële weergave van de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet voor zover deze taken zijn gedelegeerd aan de Dienst. Ook de uitvoeringskosten van de Dienst zijn inbegrepen. De beleidsagenda voor 2024 moet nog door de 4 deelnemende gemeenten worden opgesteld. De prioriteiten voor 2024 zullen onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de kadernota en de te maken politieke keuzes.

Hierdoor is het dus niet mogelijk deze plannen in de voorliggende begroting mee te nemen. Voor het opstellen van de conceptbegroting 2024 zijn daarom de uitgangspunten voor de begroting na wijziging 2023 gehanteerd en geupdatet als actuele ontiwkkelingen daartoe aanleiding geven. Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regeling moet de begroting van de Dienst voor 1 augustus zijn ingediend bij de provincie. Het bestuur van de Dienst ziet de schriftelijke reactie op bijgaande conceptbegroting 2024 graag tegemoet. Beoogd effect De raad informeren over de financiële verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, het BBZ, de IOAW, de IOAZ en de bedrijfsvoeringslasten van de Dienst. Motivatie/argumenten eventuele alternatieven 2.1. Hiermee wordt voldaan aan artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling 2022 De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken over de ontwerpbegroting. De begroting 2024 geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven.

3.1. In de Kadernota 2024-2027 zijn de mutaties voor 2024 zichtbaar. Zoals gebruikelijk zal het financieel effect in de ruimteberekening worden opgenomen onder het onderdeel Gemeenschappelijke Regelingen Kanttekeningen n.v.t. Financiën De mutatie van 2023 naar 2024 toont een nadeel van afgerond € 20.000, zoals in onderstaande tabel is weergegeven Bijdragen Vlieland op basis van begroting 2023

Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding

2027

2026

2025

90.952

90.952

89.390

Begroting na wijziging 2023 2024 87.898

86.046

2023 86.409

9.790

9.790

9.677

9.564

64.614

9.464

Wmo

198.706

198.706

190.724

182.919

174.653

172.785

Jeugdwet

114.002

114.002

112.097

110.222

125.216

108.380

Bedrijfsvoering

110.947

110.947

109.884

108.703

106.326

110.340

Totaal bijdrage Vlieland

524.397

524.397

511.772

499.306

556.855

487.378

Bijdragen Vlieland op basis van begroting 2024 Begroting na wijziging 2023 2024

2027

2026

2025

Werk, Participatie en Inkomen

110.431

105.627

100.518

96.125

Armoedebestrijding

22.006

21.617

21.237

20.773

64.614

Wmo

189.478

184.015

178.610

172.567

174.653

Jeugdwet

109.841

107.687

105.575

103.000

125.216

Bedrijfsvoering

135.769

133.107

130.497

127.314

106.326

Totaal bijdrage Vlieland

567.525

552.053

536.437

519.779

556.855

86.046

Geraamde meerkosten t.o.v. begroting 2023 Begroting na wijziging 2023 2024

2027

2026

2025

Werk, Participatie en Inkomen

19.479

14.675

11.128

8.227

0

Armoedebestrijding

12.216

11.827

11.560

11.209

0

Wmo

-9.228

-14.691

-12.114

-10.352

0

Jeugdwet

-4.161

-6.315

-6.522

-7.222

0

Bedrijfsvoering

24.822

22.160

20.613

18.611

0

Totaal bijdrage Vlieland

43.128

27.656

24.665

20.473

0

De (financiële) verklaring is als volgt: • De gevolgen van de hoge inflatie hebben veel impact op de begroting 2024. Door het toepassen van hoge indexaties (op lonen en zorgkosten) nemen de verwachte kosten voor 2024 flink toe ten opzichte van de begroting na wijziging 2023. Dit effect zien we door de hele begroting, maar vooral bij de programma’s Werk, Participatie en Inkomen (bijvoorbeeld de hoogte van de bijstandsuitkeringen) en Bedrijfsvoering (de personeelskosten) valt dit op. • Op Armoedebestrijding is een hoger budget opgenomen vanwege de hogere te verwachten kosten voor AV Frieso.

De budgettaire uitzetting zal, zoals hiervoor aangegeven, ten laste van het geraamde resultaat 2024 worden gebracht. Bij de kadernota wordt het financiële effect van deze concept begroting inzichtelijk gemaakt. Participatie, Juridisch, Communicatie & Publicatie Juridisch Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022. Communicatie De concept begroting 2024 is door De Dienst met de gemeenten afgestemd. Participatie & Publicatie nvt Procedure Na behandeling door de raad wordt De Dienst over de uitkomsten geïnformeerd. In het najaar levert de Dienst de begroting na wijziging 2024 op. In deze begroting wordt de beleidsagenda 2024 meegenomen, wordt de impact daarvan op de uitvoering bepaald en worden de financiele effecten van de plannen opgenomen. Advies van de raadscommissie Nvt. Datum behandeling in B&W en ondertekening 30 mei 2022 Bijlagen 1. Concept begroting 2024 De Dienst (versie 1) 2. Bijlage Concept Begroting 2024 De Dienst (versie 1)

Vlieland, 30 mei 2023 Burgemeester van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, Gelezen: het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023 de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Gelet op: de Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

B E S L U I T: 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2024-2027

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 19 juni 2023 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier.