Raadsvoorstel- besluit jaarstukken, begroting en dekkingsplan VRF 2026

Raadsvergadering

: 26 mei 2025

Onderwerp

: Jaarstukken 2024, begroting 2026 en dekkingsplan 2026- 2029 Veiligheidsregio Fryslân

Portefeuillehouder

: Burgemeester M. Schrier

Zaaknummer

: 464429

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024, de begroting 2026 en het dekkingsplan 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân; 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2024, de ontwerpprogrammabegroting 2026 en het dekkingsplan 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân;

Samenvatting In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is in artikel 29 en 31 geregeld dat de ontwerpbegroting en de jaarstukken worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, twee maanden voordat het bestuur deze vaststelt. De raden kunnen hun zienswijze over deze stukken geven aan het dagelijks bestuur. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2024 en de begroting 2026. Daarnaast wordt voorgesteld ook geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van het dekkingsplan 2026- 2029.

Aan de raad, 1. Aanleiding Bij schrijven van 20 maart 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) de gemeenteraden van Friesland verzocht om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2024, de ontwerpbegroting 2026 en het conceptdekkingsplan 2026-2029. Deze stukken geven inzicht in de financiële positie en toekomstplannen van de VRF op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid. Het college heeft deze documenten beoordeeld op inhoud en gevolgen voor de gemeente Vlieland. De jaarrekening en begroting sluiten aan bij de vastgestelde gemeentelijke kaders en bevatten geen financiële risico’s. Het dekkingsplan brengt geen wijzigingen in de brandweerzorg op het eiland met zich mee. De inzet van vrijwilligers en de brandweerpost blijft behouden. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de stukken en in te stemmen met het voornemen om geen zienswijzen in te dienen. Onderstaand treft u de hoofdpunten uit de jaarstukken 2024, de programmabegroting 2026 en het dekkingsplan 2026– 2029 van de VRF aan. Jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van € 3,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van de vrijval van kapitaallasten.

De voorgestelde bestemming van dit resultaat is in lijn met eerder gemaakte bestuurlijke afspraken, zoals investeringen in functiewaardering binnen de GGD, het project HR21, organisatiekosten en het wegwerken van achterstanden in informatiemanagement en informatieveiligheid. Vanuit enkele gemeenten is de wens uitgesproken om voorzichtig om te gaan met het vooraf reserveren

van middelen voor risico’s. Deze benadering past bij het uitgangspunt van transparant begroten. Voor de gemeente Vlieland sluit de voorgestelde bestemming aan bij de vastgestelde kadernota, waarin geen rekening is gehouden met het terugstorten van meer resterende middelen. Begroting 2026 De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de eerder vastgestelde kaderbrief, die op 13 maart 2025 ongewijzigd is vastgesteld. De begroting bevat geen beleidsmatige of financiële afwijkingen ten opzichte van die brief. De inhoud richt zich op het versterken van een toekomstbestendige organisatie, met nadruk op de drie kerntaken van de VRF: brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheidszorg. Voor 2026 zijn de speerpunten onder andere: het versterken van preventieve gezondheidszorg, de doorontwikkeling van de crisisorganisatie (waaronder het Veiligheidsinformatieknooppunt), het verhogen van de vakbekwaamheid binnen de brandweer en verdere digitalisering en professionalisering van de organisatie. Dekkingsplan 2026- 2029 Het dekkingsplan heeft als doel de dekking en slagkracht van de brandweer in Fryslân te verbeteren, met behoud van een stabiele basiszorg. Door efficiëntere inzet van specialistische taken wordt de paraatheid verbeterd zonder afbreuk te doen aan de lokale aanwezigheid. Ook voor Vlieland is het van belang dat de huidige brandweerstructuur behouden blijft.

Het concept-plan brengt geen wijzigingen met zich mee in kosten of personele inzet op ons eiland. De brandweerpost blijft volledig operationeel en de inzet van vrijwilligers blijft gewaarborgd. De uitgangspunten van het plan sluiten aan bij de lokale behoefte aan bereikbaarheid, basiszorg en continuïteit. Historie De jaarrekening 2024, de programmabegroting 2026 en het concept-Dekkingsplan Brandweer Fryslân 2026–2029 sluiten aan bij de financiële kaders van de gemeente Vlieland. De jaarrekening toont een positief resultaat van € 3,6 miljoen. Een deel van dit bedrag wordt teruggegeven aan de deelnemende gemeenten, terwijl het overige deel wordt ingezet voor onder meer functiewaardering binnen de GGD, organisatiekosten en de versterking van informatieveiligheid. De voorgestelde bestemming van het resultaat past binnen de koers van de VRF. De programmabegroting 2026 is gebaseerd op de eerder vastgestelde kaderbrief waarop door de gemeente Vlieland geen zienswijze is ingediend (besproken in uw raadsvergadering van 27 januari 2025). De begroting bevat geen beleidsmatige of financiële afwijkingen ten opzichte van die kaderbrief. De belangrijkste thema’s zijn publieke gezondheid, crisisbeheersing en brandweerzorg.

2. Beoogd resultaat De Veiligheidsregio Fryslân stelt u in gelegenheid om zienswijzen in te dienen over de financiële stukken. Het advies aan u is om met betrekking tot de jaarstukken 2024, de begroting 2026 en het dekkingsplan 2026-2029 geen zienswijzen in te dienen.

3. Argumenten 1. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân dient iedere gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden tot het indienen van een reactie (zienswijze) op de jaarrekening en conceptbegroting 2. De bedragen opgenomen in de begroting 2026 is een doorvertaling van de op 13 maart 2025 door het algemeen bestuur van de VRF vastgestelde kaderbrief; De bedragen in de programmabegroting komen voor wat betreft de gemeente Vlieland nagenoeg overeen met de cijfers zoals opgenomen in de kaderbrief 2026-2029. Zowel ten aanzien van de jaarstukken 2024, de programmabegroting 2026 en het dekkingsplan 20262029 van de VRF wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen.

4. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing

5. Uitvoering Gemeenteraden kunnen tot 12 juni 2025 hun eventuele zienswijze aangeven, waarna het algemeen bestuur van de VRF op 10 juli 2025 een definitief besluit zal nemen over de jaarstukken 2024 en de begroting 2026. Besluitvorming over het dekkingsplan 2026-2029 is eveneens beoogd in deze zomer. 6. Communicatie Na besluitvorming in de raadsvergadering zal het algemeen bestuur van de VRF hierover op de gebruikelijke manier worden geïnformeerd.

7. Financiën De nieuwe meerjarenbegroting (2026-2029) van de Veiligheidsregio Fryslân leidt voor Vlieland tot de volgende bijdrage Vlieland GGD Crisis Brandweer Totaal

2026 66.688 8.001 216.381 291.070

2027 69.509 8.685 227.272 305.466

2028 72.002 9.289 235.815 317.104

2029 74.577 9.914 244.453 328.944

Bovenstaande bedragen komen nagenoeg overeen met de cijfers zoals opgenomen in de kaderbrief 2026-2029 welke door de gemeenteraad is behandeld in de raadsvergadering 27 januari 2025. In de meerjarenraming van de gemeente Vlieland waren bij de begroting 2025 de volgende bedragen opgenomen; Vlieland GGD Crisis Brandweer Totaal

2026 69.996 8.913 226.382 305.291

2027 72.620 9.152 235.314 317.086

2028 75.327 9.808 243.943 329.078

2029 75.327 9.808 243.943 329.078

Voordelige verschillen

14.221

11.620

11.794

134

8. Juridische Zaken Artikel 10 van de wet op de veiligheidsregio’s.

9. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2026 en jaarrekening 2024 2. Begroting 2026 3. Jaarrekening 2024 4. Aanbiedingsbrief dekkingsplan 2026-2029 5. Dekkingsplan 2026-2029

Vlieland, 22 april 2025 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2025

overwegende dat:

de gemeenteraad zienswijzen kan indienen ten aanzien van de jaarstukken 2024, de begroting 2026 en het dekkingsplan 2026- 2029;

gelet op:

artikel 29 en 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

B E S L U I T: 1. 2.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2024, de begroting 2026 en het dekkingsplan 20262029 van de veiligheidsregio Fryslân Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2024, de ontwerpprogrammabegroting 2026 en het dekkingsplan 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân;

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 26 mei 2025 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier