Raadsmemo bedrijventerrein gasvrij 17-10-2024

MEMO

Aan

:

De gemeenteraad van Vlieland

Datum

:

17 oktober 2024

Afzender

:

Het college van B&W Vlieland, portefeuillehouder R. de Jong

Onderwerp

:

Project bedrijventerrein gasvrij

Bijlage(n)

:

--

Beste raadsleden, In de commissievergadering van 7 oktober jl. spitste de discussie over het warmteproject in de aanloophaven zich toe op de kosten en risico’s van het pilotproject. Met deze memo wil het college daarover duidelijkheid bieden. Het voortraject, waarin u heeft ingestemd met de subsidieaanvragen bij het Waddenfonds en INTERREG, laten we daarbij buiten beschouwing als reeds genomen stappen. De eerste opmerking betreft de veronderstelde onomkeerbaarheid van het ingezette pilotproject. Daar is geen sprake van. Aan de raad wordt bij aanvang van iedere fase een go-no go besluit voorgelegd. De eerstvolgende fase betreft het starten van de testfase, die is geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 oktober 2024. Achtereenvolgens worden verder besluiten gevraagd bij aanvang van fase 1 en fase 2. Daarna is het pilotproject afgerond en zal de raad zich moeten buigen over de vraag of de pilot een vervolg krijgt. De tweede opmerking betreft de vraag of reeds verstrekte subsidiegelden moeten worden terugbetaald ingeval het project op een van de hiervoor genoemde go-no go momenten wordt stopgezet. Daarvan is geen sprake; de subsidie voor de uitgevoerde onderdelen van de pilot worden niet teruggevorderd. Als derde geven we in deze memo inzicht in de geraamde kosten per fase en de verdeling hiervan over de gemeente en de subsidieverstrekkers.

Fase 0 Betreft: algemene voorbereiding en inrichten organisatie (projectmanager + vertalen haalbaarheidsstudie) Totale kosten: € 80.000,Subsidie: Gemeente:

€ 80.000,€ 500,-

2 Testfase Betreft: inrichten en uitvoeren test + gedeeltelijke voorbereiding fase1 Totale kosten: € 100.000,-, waarvan € 75.000,- (proefopstelling) en € 25.000,- voorbereiding fase 1 Subsidie: Gemeente:

€ 100.000,€ 500,-

Fase 1 Betreft: inrichten en uitvoeren van de pilot voor met name het havenkantoor en de gemeentewerf Totale kosten: € 1.100.000,-, waarvan € 150.000,- (projectmanagement en detailontwerp) en € 950.000,investeringskosten Subsidie: Gemeente:

€ 850.000,€ 250.000,-

Fase 2 Betreft uitbreiding warmtenet voor gehele bedrijventerrein Totale kosten: € 725.000,-, waarvan € 350.000,- (projectmanagement en detailontwerp) en € 375.000,- investeringskosten Subsidie: Gemeente:

€ 450.000,- (investeringskosten warmtemanagement en regeltechniek) € 275.000,- (80-100% van de investeringskosten voor: warmtewisselaars, warmtepomp, buffer en distributienet)

Tot slot de prognoses voor de exploitatie per fase ingeval het project na de betreffende fase wordt stopgezet. Fase 0 Exploitatie niet van toepassing Testfase Bij goed functioneren kan dit onderdeel van de warmtevoorziening van het havengebouw blijven functioneren en worden overgenomen door de SAV. Fase 1 Netto opbrengst: Kosten beheer en onderhoud: Besparing aardgas: Economische levensduur:

€ 20.000,- - 40.000,- per jaar 3-4% per jaar € 40.000,- per jaar (28.500 m3 gas) 50-60 jaar m.u.v. warmtepomp (15-20 jaar)

Fase 2 Netto opbrengst: Kosten beheer en onderhoud: Besparing aardgas: Economische levensduur:

€ 30.000,- - 55.000,- per jaar 3-4% per jaar € 55.000,- per jaar (40.000 m3 gas) 50-60 jaar m.u.v. warmtepomp (15-20 jaar)

2