Jaarrekening 2023 gecorr.
Tekst van het document
Voorwoord Aan de leden van de raad van de gemeente Vlieland Het doet ons genoegen het jaarverslag en de jaarrekening 2023 aan u te kunnen aanbieden. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer over het boekjaar 2023. Inhoudelijk verwijzen wij u naar de jaarstukken met de daarin opgenomen accountantsverklaring. De jaarrekening is opgesteld conform de geldende voorschriften vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarrekening is evenals de begroting ingedeeld in de door de raad vastgestelde programma’s. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt de situatie van 2023 beschreven, slechts hier en daar wordt ingegaan op de ontwikkelingen die bij het maken van deze stukken bekend waren. De programmaverantwoording (onderdeel van het jaarverslag) biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en maatschappelijk beoogde effecten zijn bereikt. Een en ander geldt eveneens voor de verplicht voorgeschreven paragrafen. De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig saldo van € 1.196.000 na resultaatbestemming. In de inleiding wordt dit saldo in grote lijnen in beeld gebracht. In het programma jaarverslag vindt u vervolgens meer informatie op detailniveau. Conform de voorschriften is het saldo over 2023 afzonderlijk in de balans opgenomen (onder eigen vermogen). Vlieland, d.d. 7 mei 2024
Burgemeester en wethouders van Vlieland,
De secretaris,
de burgemeester,
A. Idema
M. Schrier
1
Inhoudsopgave Voorwoord
1
Inhoudsopgave
2
Inleiding
4
Jaarverslag
7
Programma’s
8
Programma 0: Algemeen bestuur
9
Programma 1: Openbare orde en Veiligheid
15
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
18
Programma 3: Economische zaken
23
Programma 4: Onderwijs
27
Programma 5: Cultuur en recreatie
30
Programma 6: Sociale voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening
35
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
41
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
46
Programma 9: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
52
Paragrafen
59
Paragraaf 1: Lokale heffingen
60
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
65
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen
73
Paragraaf 4: Financiering
76
Paragraaf 5: Bedrijfsvoering
78
Paragraaf 6: Verbonden partijen
81
Paragraaf 7: Grondbeleid
95
Paragraaf 8: Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)
96
Jaarrekening
98
Balans 2023
99
Overzicht baten en lasten per programma
102
Begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid
104
Toelichting op de programmarekening 2023
105
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
109
Toelichting op de balans
112
Overige gegevens
126
Verantwoording van het college van burgemeester en wethouders
127
Onvoorzien
128
Verdeling taakvelden programma's
129
Activa staat 2023
138
Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
143
Accountantsverklaring
145
SISA bijlage
146
2
3
Inleiding Algemeen Tot de gemeente Vlieland behoort het eiland Vlieland en een groot deel van het aansluitende gedeelte van de Waddenzee. Het eiland bestaat voor het overgrote deel uit terreinen die eigendom zijn en beheerd worden door de rijksoverheid, vooral Staatsbosbeheer. De gemeente Vlieland is, gemeten naar het aantal inwoners een kleine gemeente, maar qua grondoppervlakte omvangrijk. Het karakter van de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door het toerisme. Deze drie elementen: de geografische ligging, het geringe aantal inwoners en het toeristische karakter vormen de voornaamste kenmerken van de gemeente Vlieland.
Enige demografische ontwikkelingen kunnen worden weergegeven met de volgende kengetallen: (Bron: CBS / Waarstaatjegemeente.nl) Gemeente Vlieland
2023
2022
2021
2020
2019
2018
inwoners
1.291
1.195
1.230
1.193
1.138
1.132
huishoudens
765
701
692
643
628
627
huishoudgrootte
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,81
58,3
57,1
55,6
52,4
53,3
53,4
52,2
52,2
50,2
52,6
54,4
52,8
% huishoudens alleenstaand Vlieland Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64)
4
In de programmajaarrekening zijn dezelfde programma’s gedefinieerd als in voorgaande jaren. De volgende programma’s zijn geformuleerd: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Algemeen bestuur Openbare Orde en Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economische Zaken Onderwijs Cultuur en Recreatie Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Daarnaast bevat de jaarrekening acht zogenaamde paragrafen. In de paragrafen wordt informatie op een gebundelde wijze verstrekt. Anders zou deze informatie versnipperd in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Deze informatie heeft betrekking op vrijwel alle programma’s.
Nieuwe beleidsvoornemens 2023 In de oorspronkelijke begroting 2023 waren waren de volgende beleidsvoornemens opgenomen; Beleidsvoornemen Bedrag Uitgevoerd Extra budget voor duurzaamheidsprojecten € 100.000 deels Sport voor eigen personeel € 5.000 ja Buurtsportcoach € 20.000 ja
Het jaarrekeningsaldo De exploitatie van de algemene dienst sluit met een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van € 1.109.250. Het geraamde jaarrekeningsaldo bedroeg na begrotingswijziging € 87.015. Een nadere analyse van het jaarrekeningsaldo Nadat per saldo € 101.800 aan de diverse reserves werd onttrokken ten gunste van de exploitatie, resteert een voordelig saldo van de algemene dienst van € 1.196.265. Voor € 227.000 betreft het hier restant budgetten. De gemeenteraad dient een besluit te nemen over het besteden van dit resultaat. In het voorstel waarmee deze jaarrekening aan de gemeenteraad wordt aangeboden, wordt hiertoe een voorstel gedaan. (Bedragen x € 1000) Exploitatierekening
2023
2022
2021
2020
Totale lasten
9.946
12.199
8.997
10.115
Totale baten
11.041
9.789
8.632
9.324
Resultaat voor mutaties in reserves
1.095
-2.410
-365
-792
102
3.577
1.041
1371
1.196
1.167
676
580
Mutaties reserves Resultaat na bestemming Geconsolideerde balans
2023
2022
2021
2020
Materiële vaste activa
26.244
26.110
23.539
14.333
Reserves (inclusief jaarresultaat)
6.027
4.933
7.342
7.707
Voorzieningen
4.753
4.737
1.447
1.501
Langlopende schulden
26.805
27.772
28.734
24.527
Voor een specificatie van de bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans.
5
Het saldo is ontstaan door een groot aantal positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de budgetten. Gespecificeerd naar enige substantiële onderdelen (afwijkingen vanaf de € 20.000) kan het saldo samengevat als volgt worden weergegeven:
Programma
(+ = Vo o rdelig, -/- = Nadelig)
Resultaat t.o.v. de begroting na wijziging
1 Toeristenbelasting
9
-192.000
2 Pensioen- en wachtgeldvoorziening wethouders
0
-143.000
3 Overige verschillen negatief
div
-116.000
4 Fysieke leefomgeving algemeen
8
-36.000
5 Handhaving openbare orde
1
22.000
6 Burgerzaken leges
0
30.000
7 Venootschapsbelasting
7
30.000
8 Jaarafrekening 2022 De Dienst SoZaWe
6
33.000
9 Mantelzorg
6
34.000
10 Afrekening FUMO
7
37.000
11 WMO
6
38.000
12 Onderwijshuisvesting
4
40.000
13 Openbare gezondheidszorg
6
40.000
14 Huishoudelijk afval
7
42.000
15 Stelpost Noordwester
3
44.000
16 Onderwijsbeleid
4
48.000
Analyse saldo 2023:
17 Voorlopige afrekening Sociaal Domein Friesland
6
49.000
18 Afschrijvingslasten door uitgestelde investeringen
div
54.000
19 Bespaard budget buurtsportcoach door SPUK's
5
61.000
20 Drie onderzoeken op het gebied van stads en dorpsvernieuwing
8
67.000
21 Forensenbelasting
9
71.000
22 SPecifieke UitKeringen sport
5
98.000
23 Algemene uitkering gemeentefonds
9
111.000
24 Onvoorzien algemeen
9
121.000
25 Rente inkomsten
9
122.000
26 Invoer omgevingsvergunning
8
134.000
27 Overhead
0
270.000
Saldo jaarrekening 2023 t.o.v. begroting na wijziging
1.109.000
In de geplande ombuigingsoperatie zullen we bezien in hoeverre hier structureel scherper begroot kan worden. Bij de vetgedrukte onderdelen betreft het werkzaamheden die in 2024 hun voortgang zullen vinden. Wanneer de afwijkingen ten opzichte van de begroting kleiner waren dan € 20.000 worden ze in dit overzicht niet genoemd. In totaal moet daarom een bedrag van € 227.000 ten laste van de algemene reserve in 2024 opnieuw geraamd worden. Daarnaast is opnieuw ramen nodig ten last van de bestemmingsreserve duurzaamheid en met name bij Specifieke Uitkeringen komt het voor dat zowel de lasten als de baten opnieuw geraamd moeten worden maar deze budgetten vallen dan tegen elkaar weg. Toelichtingen op de ontstane verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen vindt u bij de programma’s.
6
Jaarverslag
7
Programma’s
8
Programma 0: Algemeen bestuur Algemeen Het programma Algemeen Bestuur gaat over de gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Daarnaast de baten en lasten van het ambtelijk apparaat dat het bestuur direct ter zijde staat. Ook tot dit programma behoren zaken als de burgerlijke stand, de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens), het organiseren van verkiezingen en de algemene bestuurlijke samenwerking zoals vooral die met de andere Waddeneilandgemeenten Het gaat om de taakvelden: 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead en ondersteuning organisatie.
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Continuering en intensivering van de samenwerking, zowel bestuurlijk als ambtelijk, tussen de Waddeneilanden 2. Al het nieuwe beleid wordt gemaakt met toepassing van passende participatie 3. Uitvoeren verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie o Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van een digitaal platform o Contact tussen gemeenteraad en inwoners verbeteren o Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven verbeteren o Interne samenwerking tussen raad, college en ambtenaren verbeteren
Speerpunt 1: Waddensamenwerking intensiveren We hebben bereikt dat we in samenwerking met de overige Waddeneilanden de toekenning van de Regio Deal hebben binnengehaald met het Programma Waddeneilanden.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
•
•
Na de toekenning van de Regio Deal is in overleg met het Ministerie van BZK gewerkt aan het uitwerken van deze Regio Deal. Het betreft de zogenaamde “dealmakers fase”. Dit heeft geleid tot een ondertekening van de Regio Deal door betrokken partijen op 1 november 2023. Op het Waddenkantoor is onder leiding van de secretaris/directeur van de gemeenschappelijk regeling Waddeneilanden de projectorganisatie ingericht. De vacatures hiervoor zijn opengesteld en inmiddels ingevuld. De raadstweedaagse is dit keer op Ameland georganiseerd. De Waddensamenwerking, alsmede enkele eilandbrede onderwerpen zijn daar besproken en toegelicht. Bovendien is de tweedaagse gebruikt om de bestuurlijke samenwerking te verstevigen en is het een goed platform om te netwerken.
9
Speerpunt 2: Passende participatie Het raadsakkoord is op hoofdlijnen opgesteld. Dit betekent dat de kaders op hoofdlijnen zijn vastgesteld en dat hiervoor nog een verdere verdieping nodig is. Deze verdieping is nodig door nadere, richtinggevende kaders van de raad te krijgen. Daarnaast loopt participatie als een rode draad door het raadsakkoord. Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit een prominente rol krijgt bij het verkrijgen van de nadere kaders. Om de voordelen van participatie optimaal te kunnen benutten zullen we vooral passende participatie moeten toepassen. Er bestaan vele, creatieve vormen van participatie. De kunst is om de goede (passende) vorm te kiezen bij het betreffende onderwerp en doelgroep.
Wat hebben we gedaan in 2023? • •
Vanuit het raadsbreed akkoord is in het collegeuitvoeringsprogramma aangegeven welke zaken opgestart worden door middel van een startnotie. Hier is in 2023 uitvoering aan gegeven. In de startnotities is telkens aangegeven op welke wijze participatie zou worden toegepast.
Speerpunt 3: Quick scan lokale democratie. In de vorige raadsperiode is een Quick scan lokale democratie uitgevoerd. Doel hiervan is de kloof tussen inwoners en het bestuur te verkleinen. Een raadswerkgroep, aangevuld met inwoners en ambtelijke ondersteuning is hiermee aan de slag gegaan en dat heeft een verbeteragenda met aanbevelingen opgeleverd. De verbeterpunten die nog open staan voor 2023 zijn: • Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van een digitaal platform • Contact tussen gemeenteraad en in de inwoners verbeteren • Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven verbeteren • Interne samenwerking tussen raad, college en ambtenaren verbeteren
Wat hebben we gedaan in 2023? •
•
• •
•
•
Samen met de andere Friese Waddeneilanden (Texel heeft al een digitaal platform) is er een marktconsultatie uitgevoerd en hebben we demonstraties gehad van verschillende platformen. Vlieland is voorloper in dit proces en wil in 2024 overgaan tot aanschaf van een digitaal platform; De fractievergaderingen worden gepubliceerd in “Uit het kastje” en op de website zodat dit beter bekend is bij onze inwoners. In oktober zijn we gestart met een Raadscommissie. De Raadscommissie wordt twee weken voor de Raadsvergadering gehouden en is bedoeld om informatie te delen. Inwoners, organisatie en ondernemers kunnen in de Raadscommissie meepraten over de onderwerpen zodat raadsleden hun inbreng kunnen meenemen in de besluitvorming. Het inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan is nu ook onderdeel van de Raadscommissie. De oproep tot meepraten wordt actief in “Uit het kastje” gecommuniceerd. Meepraters worden soms ook specifiek uitgenodigd. Als initiatiefnemers zich melden wordt er vanuit de gemeente altijd hulp aangeboden. Dit onderdeel zal ook een plek krijgen op het digitale platform. Eind 2022 is een gezamenlijke sessie geweest ‘Raadsakkoord, hoe nu verder’ wat geleid heeft tot een aantal afspraken en een College uitvoeringsagenda. De stand van zaken zal jaarlijks worden besproken.
Raadsleden kunnen ambtenaren gewoon bellen of binnenlopen als ze vragen hebben over een bepaald onderwerp. De wethouders hebben aangeven dat zij behoefte hebben aan meer contactmomenten met de raad. Dit is uitgewerkt in een voorstel over een andere vergaderstructuur, waarin ambtenaren ook een rol krijgen. Dit is samen met punt 2 vormgegeven in de Raadscommissie, die in oktober is gestart. De Raadscommissie is met name bedoeld om informatie te verzamelen. Alle raadsvoorstellen staan op de agenda, commissieleden kunnen daar vragen over stellen aan de portefeuillehouder. De portefeuillehouder wordt ondersteund door een ambtenaar. Ook inwoners kunnen meepraten met deze agendapunten, zodat de raadsleden ook de inbreng van de inwoners mee kunnen nemen in hun overwegingen. In de raadscommissie worden ook presentaties gegeven en kan het college een voorstel ter bespreking aan de commissieleden voorleggen.
Verbonden partijen bij dit programma Samenwerkingsverband Waddeneilanden
10
Kaderstellende nota’s • • • • • •
Programma Waddeneilanden – juni 2021 Meerjarig programmaplan 2023-2026 “Wad nu, wat later” van GR de Waddeneilanden Participatiebeleid Omgevingswet 2021 Verordening adviescommissie bezwaarschriften 2020 Archiefverordening gemeente Vlieland 2008 Verordening basisregistratie personen Vlieland 2014
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begroting Rekening voor wijziging na wijziging 2023 2023 2023 2.921.530 3.170.207 3.248.885 128.000 153.000 389.289 -2.793.530 -3.017.207 -2.859.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.793.530 -3.017.207 -2.859.597
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming Samenstelling rekening huidig jaar
Lasten 10 20 30 40 50 60 Totaal
Bestuursorgaan gemeenteraad Bestuursorgaan college burgemeester en wethouders Bestuursorgaan burgemeester Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken overhead en ondersteuning organisatie
Baten
Saldo
314.015 545.334
0 0
-314.015 -545.334
18.512 111.961 148.485 2.110.577 3.248.885
13.059 0 143.193 233.037 389.289
-5.454 -111.961 -5.292 -1.877.540 -2.859.597
Investeringen Begroting voor wijziging 2023 INV202240 INV202310 INV202312 INV202313 INV202314 INV202322 Totaal
GPS Meetapparatuur Zitgrasmaaier Zoutstrooier Compact voertuig met opbouw Kraan op vrachtwagen V-827-FF Voertuig met laadbak
Begroting na wijziging 2023 0 0 0 0 0 0 0
11
0 19.810 20.900 85.100 15.400 16.250 157.460
Rekening 2023 5.022 19.604 19.180 99.627 14.852 16.117 174.403
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Toevoeging pensioen voorziening wethouders -€ 143.000 Een pensioenvoorziening voor de nieuwe wethouders moest opgebouwd worden, voor de gewezen wethouders moest de voorziening worden opgehoogd vanwege rente stijgingen en wijzigingen in de voor de berek eningen gebruik te sterfte tabellen. Burgerzaken leges
€ 31.000
Een belangrijk deel van de leges is de opbrengst van de leges Tijdelijk e-ontheffingen van het vervoersverbod. Overheadkosten Het positieve saldo had verschillende oorzak en; overige personele k osten en ook de salarisk osten. Dit k wam voornamelijk omdat een afk oopsom hier geraamd is terwijl de werk elijk e lasten verdeeld zijn over de verschillende betreffende taak velden. Daarnaast k an een gemeente gebruik mak en van het opleggen van dwangsommen in juridische procedures. Dat is in 2023 gebeurd en dit is de grootste oorzaak voor dit positieve resultaat.
€ 270.000
Verschil voor bestemming
€ 158.000
Verschil na bestemming
€ 158.000
Secretarieleges
Aantal afgegeven:
Aantal 2023
Aantal 2022
Aantal 2021
Aantal 2020
T-ontheffingen
1.943
1.828
1.724
1.535
A-ontheffingen
43
10
8
13
B-ontheffingen
206
122
166
129
Rijbewijzen
93
124
117
138
Identiteitskaarten
29
40
55
18
Paspoorten
58
46
30
22
Huwelijken
34
30
38
23
Door de jaren heen zijn er pieken te zien door grote bouwprojecten, dit is vanzelfsprekend van invloed op de aanvraag van T-ontheffingen.
12
Formatie, aantal personeelsleden en salariskosten gemeente Vlieland 2023 Bezet Salariskst. FTE's ting Salariskst. 2023 real. 2023 31-12- 2023 begr. begr. 2023 na wijz. Organisatie eenheid
Verschil
Bestuursorganen Gemeente Raad
0,00
0,00
150.000
145.200
4.800
B&W
2,80
2,80
315.000
308.300
6.700
Subtotaal
2,80
2,80
465.000
453.500
11.500
Griffie
0,89
1,11
84.800
88.400
-3.600
Beleidsteam
11,14
9,22
959.400
891.700
67.700
Team U&O
10,13
9,79
719.500
736.300
-16.800
Team Buitendienst
9,40
7,12
539.300
477.000
62.300
Subtotaal
31,56 27,24
2.303.000
2.193.400
109.600
Ambtelijke dienst
Vrijwilligers Burgerlijke Stand
0,00
0,00
5.000
3.400
1.600
GHOR
0,00
0,00
18.000
17.500
500
Subtotaal
0,00
0,00
23.000
20.900
2.100
Gedetacheerden
1,83
1,83
100.100
115.800
-15.700
Subtotaal
1,83
1,83
100.100
115.800
-15.700
Totaal
36,19 31,87
2.891.100
2.783.600
107.500
Gedetacheerden
De salariskosten zijn als directe kosten geraamd op de programma’s waar ze betrekking op hebben. Een deel van de kosten van de ambtelijke dienst betreft overheadkosten. Deze salariskosten zijn overeenkomstig de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden, geraamd op taakveld 0.4 overhead dat onderdeel uitmaakt van dit programma 0, Algemeen bestuur. Door tijdelijke vacatures is onderuitputting van de budgetten ontstaan. Daarnaast is bij de buitendienst 1 Fte komen te vervallen vanwege het beeïndigen van een detacheringscontract. Het spreekt vanzelf dat tegenover deze lagere salariskosten ook een vermindering van de inkomsten detachering staat.
Overhead en ondersteuning organisatie Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Er is een stijging te zien in de overheadkosten die met name te maken heeft met kosten voor inhuur personeel en stijgende kosten voor ICT. Dit wordt veroorzaakt door extra werkplekken maar voornamelijk door maatregelen die de veiligheid moeten garanderen. Voor de verblijfskosten van ons personeel van de wal hebben we gelukkig ten opzichte van 2022 een besparing kunnen bereiken. Ten laste van de programma’s komen alleen directe kosten. De overheadkosten, die in 2023 € 1.901.275 bedroegen zijn volledig verantwoord op programma 0. Uitgedrukt als percentage van de directe kosten bedraagt de overhead 24%. Met andere woorden, als de overhead toegerekend zou worden aan de programma’s naar rato van de directe kosten, dan zouden de kosten per programma(-onderdeel) met 24% stijgen. Bij deze berekening zijn een aantal onderdelen in de jaarrekening buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de verdeelgrondslag. Van een aantal
13
begrotingsonderdelen is het namelijk niet reëel er overhead aan toe te rekenen. Voor een stabiel beeld van het overheadpercentage is het beter deze kosten voor de berekening van het percentage buiten beschouwing te laten. Uitgedrukt als percentage van de totale kosten (dus directe kosten en overhead opgeteld) bedraagt de overhead overigens 18%. Dit is het percentage dat bij de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren is opgenomen. De overheadkosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Activiteit
Omschrijving activiteit
Lasten Baten
Bedrag 2023
EP000011
ondersteuning college b&w
Lasten
33.217,75
EP000014
communicatie (website / Uit-het-Kastje / overige)
Lasten
6.402,70
EP000272
juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc.
Lasten
66.619,33
EP000272
juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc.
Baten
196.992,40
EP000298
salariskosten
Lasten
830.272,81
EP000298
salariskosten
Baten
23.090,13
EP000299
overige organisatie- en personeelskosten
Lasten
331.577,48
EP000299
overige organisatie- en personeelskosten
Baten
219,01
EP000300
facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening
Lasten
54.493,75
EP000300
facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening
Baten
405,65
EP000301
algemene automatisering
Lasten
350.409,73
EP000302
huisvesting binnendienst Ds 127 / 148
Lasten
140.523,00
EP000302
huisvesting binnendienst Ds 127 / 148
Baten
900,00
EP000303
gemeentewerf Fortweg 1A
Lasten
130.197,62
EP000304
algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Lasten
179.726,04
EP000304
algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Baten
11.429,58
ondernemingsraad
Lasten
Taakveld 0.4 Overhead
EP000305
10.871,64
Subtotaal lasten Overhead
2.134.311,85
Subtotaal baten Overhead
233.036,77
Saldo Overhead
1.901.275,08
Overzicht uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
Eenheid
Bronjaar
Vlieland
Nederland
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
2023 2023 2023 2023
28 24,7 2870 10%
nvt nvt nvt nvt
2023
18%
nvt
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren: Verplichte beleidsindicatoren Formatie
Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Toelichting
Het gaat hier om de toegestane structurele formatie in fte per 1000 inwoners van het ambtelijk apparaat van de gemeente Vlieland. (Formatieplan 2023) Het gaat hier om de werkelijke formatie in fte per 1000 inwoners van het ambtelijk apparaat van de gemeente Vlieland. Het totale gerealiseerde bedrag voor de externe inhuur bedroeg € 217.116 Er werd meer ingehuurd door vacatures en verlof.
Overhead
14
Programma 1: Openbare orde en Veiligheid Algemeen Het programma Openbare Orde en Veiligheid houdt globaal in: aandacht voor de openbare orde en veiligheid, met name brandweer en de rampenbestrijding en zware ongevallen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden. Belangrijke instrumenten binnen dit programma zijn het gemeentelijke rampenplan en de Algemene Plaatselijke Verordening. Tot het programma behoren verder onder meer dierenbescherming, bureau Halt, gevonden voorwerpen, strandvonderij, toezicht op collecten en doodsschouw. We streven niet alleen naar een veilige leefomgeving voor inwoners en gasten (inclusief het beperken van overlast) maar ook naar het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het gaat om de taakvelden: 1.1, Crisisbeheersing en brandweer 1.2, Openbare orde en veiligheid.
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. 2. 3. 4.
Samenwerking lokale politie en BOA’s in dienst van de gemeente Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing Plan van aanpak ondermijning Nieuwe APV met aandacht voor de Omgevingswet
Speerpunt 1: Samenwerking lokale politie en BOA’s in dienst van de gemeente Op landelijk niveau ontstaat steeds meer de trend dat de politie taken afstoot. Daarbij gaat het vooral om zaken uit de APV en kleinere verkeerszaken. Er wordt steeds meer energie gestoken in de inzet van BOA’s op Vlieland. Het is wel gewenst dat politie en BOA’s regelmatig met elkaar in contact staan en daarbij indien mogelijk werkzaamheden op elkaar afstemmen.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
Er is een nieuwe DVO afgesloten met Harlingen voor structurele inzet van BOA’s op Vlieland. BOA’s sluiten zoveel mogelijk aan bij het handhavingsoverleg en hebben structureel overleg en afstemming met de politie als zij op Vlieland zijn.
Speerpunt 2: Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing Er loopt al een aantal jaren een project “gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing”. Door de coronacrisis is de invoer van het project enige jaren vertraagd maar het is inmiddels weer opgepakt. Zo is er een maatregelenmatrix opgesteld die leidend moet zijn voor de aanpak van de natuurbrandbeheersing.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
•
Er is een regelmatig overleg met partijen over gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. In mei heeft er nog een schouw plaatsgevonden om te kijken naar locaties voor het laten slaan van een waterput. Er is in overleg met betrokken partijen (defensie, brandweer, Staatsbosbheer) gezocht naar een geschikte en gewenste locatie om een eerste waterput te slaan op Vlieland. Nadat alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen waren geregeld heeft de defensie in de week van 9 oktober 2023 een waterput geboord aan de Kampweg in de nabijheid van Stortemelk en de boshuisjes.
15
Speerpunt 3: Plan van aanpak ondermijning Er is in samenwerking met het RIEC een inventarisatie gemaakt van ondermijning op Vlieland. Aan de hand van die inventarisatie is een ondermijningsbeeld opgesteld. Er volgt een plan van aanpak en in 2023 zal worden bekeken hoe dit gedeeld kan worden met de raad en welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico van ondermijning op Vlieland te beperken.
Wat hebben we gedaan in 2023? • • • •
Het plan van aanpak ondermijning voor Vlieland is vastgesteld door het college op 20 juni 2023. Het RIEC heeft op 20 juni 2023 een voorlichting gegeven aan de gemeenteraad over ondermijning in het algemeen en het ondermijningsbeeld voor Vlieland in het bijzonder. In juli 2023 is er een bestemmingsplancontrole gehouden op het bedrijventerrem met medewerking van de brandweer Fryslan, FUMO, politie, toezichthouder bouw en woning en BOA’s. Een geplande brede bewustwordingsdag ondermijning met medewerking van onder bureau drugszaken en het RIEC, op 19 oktober 2023 is op het laatste moment geannuleerd in verband met het feit dat geen enkele externe partij (SBB, politie, ondernemers SRV) zich hier voor had aangemeld.
Speerpunt 4: Nieuwe APV met aandacht voor de Omgevingswet De huidige APV dateert van 2011. Het is wenselijk een geheel nieuwe APV op te stellen. Daarbij zullen meerdere stakeholders worden betrokken, van binnen en buiten de organisatie. Na het opstellen van een plan van aanpak zal in 2023 daadwerkelijk een begin worden gemaakt met het opstellen van een nieuwe APV. Een nieuwe APV kan niet los worden gezien van de nieuwe Omgevingswet. Nauwe afstemming tussen beide onderdelen is dan ook zeer gewenst. Zo zullen de regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving verhuizen van de APV naar het omgevingsplan. Een eerste slag daarvoor is al gemaakt in het bestemmingsplan Oosterseveld.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
In maart 2023 is een startnotite herziening APV vastgesteld door de gemeenteraad. Gaandeweg 2023 is geconcludeerd dat het , gelet op de inwerkingstreding van de nieuwe omgevingswet, beter zou zijn een nieuwe APV op te laten stellen als het nieuwste model van de VNG beschikbaar zou komen. Er is in overleg daarom besloten eerst met een tussentijdse wijziging van de huisige APV te komen.
Verbonden partijen bij dit programma Veiligheidsregio Fryslân
Kaderstellende nota’s APV Vlieland 2011 (tussentijdse aanpassing begin 2023) Plan van aanpak ondermijning 2023 (vastgesteld 20 juni 2023) Bibob beleid gemeente Vlieland (2017) Herziening gepland in 2024
16
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begroting Rekening voor wijziging na wijziging 2023 2023 2023 447.930 476.930 448.895 24.700 24.700 26.475 -423.230 -452.230 -422.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423.230 -452.230 -422.420
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming Samenstelling rekening huidig jaar
Lasten 100 110 120 Totaal
Brandbestrijding Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid
Baten 278.952 99.475 70.468 448.895
Saldo 0 0 26.475 26.475
-278.952 -99.475 -43.993 -422.420
Investeringen Begroting voor wijziging 2023 Totaal
Begroting na wijziging 2023 0
Rekening 2023 0
0
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Handhaving
€ 22.000
Het budget was berek end op basis van het nieuwe contract wat echter pas halverwege het jaar is ingegaan. Controles Drank en Horeca wet
€ 8.000
Er zijn geen controles uitgevoerd. Verschil voor bestemming
€ 30.000
Verschil na bestemming
€ 30.000
17
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Algemeen Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat heeft betrekking op de aanleg en het onderhoud van wegen, straten en pleinen, de openbare verlichting, straatreiniging, gladheidbestrijding, straatmeubilair, verkeersmaatregelen en parkeervoorzieningen. Daarnaast ook op de veerdiensten, oeverconstructies en waterkerende werken. De gemeente Vlieland beheert de wegen in de bebouwde kom en het grootste gedeelte van de wegen in het buitengebied. Het meerjarenonderhoudsprogramma wordt door de eigen dienst opgesteld. In geval van grotere onderhoudsprojecten wordt externe expertise ingehuurd voor het maken van bestekken en de directievoering. We willen verder met het project kwaliteitsverbetering fietspaden, met als uitgangspunt het rapport ”Fietspaden op de Waddeneilanden; Keuzes, mogelijkheden en afwegingskader” uit augustus 2016. We willen het autoluwe karakter van het eiland versterken en binnen de bebouwde kom willen we minder geparkeerde auto’s in het zicht. Verkeer en vervoer gaat ook over het vervoer van- en naar het eiland. De veerboot is de levensader van Vlieland. Zowel inwoners als gasten willen duidelijkheid en regelmaat in de dienstregeling. Een steeds grotere rol bij bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en bermen, straatreiniging en gladheidsbestrijding speelt het goed omgaan met de leefomgeving.
Biodiversiteit en het insectenleven staan onder druk. Zout strooien bijvoorbeeld heeft een nadelige invloed op de plantengroei in de bermen en daarmee op de biodiversiteit. Daartegenover staat de zorgplicht van de gemeente om te voorzien in gladheidsbestrijding. We willen proberen bij het nemen van maatregelen het milieu te ontzien. Het gaat om de taakvelden: 2.1 Verkeer, wegen en water 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar Vervoer
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Voorlichting en lespakketten 2. Concessie OV 3. Verkeersveiligheid, veilige fietsroutes 4. Integrale waterveiligheid 5. Functioneel en goed onderhoud van openbare verlichting 6. Veilige wegen en voorkomen van grotere schades 7. Periodiek uitvoeren van groter onderhoud volgens het MJOP 8. Periodiek onderhoud waterstaatswerken volgens het MJOP 9. Opstellen van een nieuw Gladheidsbestrijdingsplan 10. Nieuwe strooitechniek implementeren
18
Speerpunt 1: Voorlichting en lespakketten Al een groot aantal jaren neemt de gemeente Vlieland deel aan het Manifest verkeersveiligheid van de Provincie Friesland. Activiteiten die onder het manifest vallen richten zich met name op het basis- en voorgezet onderwijs. Door een gezamenlijke inspanningsfinanciering van gemeente en Provincie is het ook mogelijk om op Vlieland deze activiteiten te organiseren.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
De Jutter heeft aan meerdere activiteiten die werden aangeboden door het ROF meegedaan.
Speerpunt 2: Concessie OV Op dit moment loopt er een overbruggingsconcessie voor het Openbaar Vervoer in Friesland. Het oorspronkelijke aanbestedingstraject voor een nieuwe concessie is vanwege de coronacrisis uitgesteld. De overbruggingsconcessie loopt tot 24 december 2024.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
De gemeente heeft input geleverd voor de aanbesteding. Medio 2023 heeft de provincie bekend gemaakt dat de concessie openbaar vervoer is gegund aan Qbuzz. De nieuwe concessie treedt in werking op 15 december 2024.
Speerpunt 3: Verkeersveiligheid, veilige fietsroutes Ook op een autoluw eiland dient de nodige aandacht te worden besteed aan verkeersveiligheid. Klachten over verkeersonveiligheid of suggesties voor verbetering worden serieus genomen. Waar mogelijk worden direct maatregelen genomen en soms worden zaken meegenomen in een groter project. Met de opkomst van de E-bike verdient ook de fietsveiligheid steeds meer aandacht.
Wat hebben we gedaan in 2023? • •
In het kader van de verkeersveiligheid zijn maatregelen genomen in en rond de Nieuwestraat om klachten en zorgen van omwonenden aldaar op te lossen. In 2022 is een doortraproute (veilige fietsroute voor ouderen) geopend. In 2023 heeft Vlieland deelgenomen aan de Provinciale aftrap van het doortrap fiets seizoen. Daarnaast is er in het kader van doortrappen.nl een dag georganiseerd met diverse activiteiten in het kader van doortrappen en veilig fietsen. Voorlichting over fietsspiegels, demonstratie driewielers en gezamenlijk de route fietsen. Dit alles in samenwerking met provincie, ROF en fietsersbond.
Speerpunt 4: Integrale waterveiligheid In het Deltaprogramma is bepaald dat de Waddeneilanden uiterlijk 2025 een integrale waterveiligheidsstrategie hebben vastgesteld, om ervoor te zorgen dat bij een eventuele overstroming mensen in veiligheid kunnen worden gebracht en cruciale voorzieningen blijven functioneren.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
Begin 2023 werd de in 2022 gestarte pilot afgerond. Deze bestond uit een analyse van (de gevolgen voor) kwetsbare en vitale objecten in het binnendijkse gebied van Ameland en het buitendijkse gebied van Vlieland. Colleges en raden zijn over de uitkomsten geïnformeerd. Vervolgens is opdracht gegeven om voor alle eilanden de analyse eiland dekkend te maken. Eind 2023 was de analyse in concept bijna gereed.
Speerpunt 5: Functioneel en goed onderhoud van openbare verlichting Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Het staat elke gemeente vrij om te bepalen óf en hoe ze de openbare ruimte wil verlichten. Functioneel en goed onderhoud van openbare verlichting draagt bij aan een veilige en aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Daarnaast is straatverlichting nodig voor het gebruik van de openbare ruimte in de avond. Openbare verlichting kan echter ook een verstoring opleveren van de natuurlijke duisternis. Op het gebied van duurzaamheid (in de breedste zin van het woord) wordt dan ook gestreefd naar vermindering van de lichtvervuiling,
19
evenals minder energieverbruik. Een goed evenwicht tussen veiligheid en duurzaamheid is het uitgangspunt voor het beleid van de gemeente, waarbij de onderliggende natuurwaarden niet uit het oog verloren worden. In december 2020 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting met ondertitel “donker waar mogelijk, licht waar nodig” vastgesteld. Mede op basis van dit plan is in 2022 een meerjarenraming openbare verlichting op Vlieland vastgesteld en aan de raad aangeboden, om de te verwachten kosten voor onderhoud en de vervangingsinvesteringen de komende jaren te kunnen inschatten. Vervangingen zijn gebaseerd op leeftijd en theoretische levensduur van lichtmasten en armaturen.
Wat hebben we gedaan in 2023? • •
• •
Er is preventief onderhoud gepleegd aan lantaarnpalen op de Willem de Vlaminghweg en enkele op de Lutinelaan, deze hebben een schilderbeurt gekregen. Uit het MJOP openbare verlichting volgt dat in 2023 een zestigtal armaturen op diverse locaties worden vervangen door LED verlichting. De levering van de nieuwe armaturen heeft vertraging opgelopen zodat de vervanging begin 2024 zal worden uitgevoerd. Er zijn nieuwe LED units geplaatst in de verlichtingspaaltjes op De Zeester en De Blinkerd (pad vanaf de Helmweg). In de jachthaven op de lichtmast bij de havenmond is een nieuw type armatuur zonder coating geplaatst als pilot, om te bekijken hoe het zich gedraagt in dergelijke weersomstandigheden. Na een jaar zal de fabrikant dit monitoren.
Speerpunt 6: Veilige wegen en voorkomen van grotere schades Met het kleinschalige onderhoud wordt voorkomen dat er (te) grote oneffenheden in de bestrating komen welke letsel kunnen veroorzaken
Wat hebben we gedaan in 2023? • Het reguliere klein onderhoud aan verhardingen binnen en buiten de bebouwde kom is door onze eigen dienst, danwel externe opgepakt.
Speerpunt 7: Periodiek uitvoeren van groter onderhoud volgens het MJOP Jaarlijks wordt het meerjarenonderhoudsplan bijgesteld. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt voor de korte- en middellange termijn. De wegen worden jaarlijks geschouwd, waarna alleen het noodzakelijke onderhoud plaatsvindt.
Wat hebben we gedaan in 2023? • •
Onderhoudswerk aan het autopad van de Uitlegger is in eigen beheer uitgevoerd. Het groot onderhoud van het Pad van Dertig zou aanvankelijk in 2023 worden uitgevoerd, De voorbereidingen daarvoor zijn gestart. De daadwerkelijk uitvoering zal in 2024 plaatsvinden
Speerpunt 8: Periodiek onderhoud waterstaatswerken volgens het MJOP Het meerjarenonderhoudsplan Waterstaatswerken wordt geregeld bijgesteld. Hieruit vloeien de maatregelen voor de komende jaren voort.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
In de herfst van 2023 is opdracht gegeven voor het vervangen van een proefstuk van de bekleding nabij de Lange Paal. Door slechte weersomstandigheden konden de werkzaamheden in 2023 nog niet worden uitgevoerd.
Speerpunt 9: Opstellen van een nieuw gladheidsbestrijdingsplan In 2022 liep het vorig gladheidsbestrijdingsplan af. Het plan moest worden herzien en daarna opnieuw worden vastgesteld. Het nieuwe plan is weer voor vier jaar vastgesteld. In het plan is Boswijk opgenomen en een andere strooitechniek.
20
Wat hebben we gedaan in 2023? • Het plan is aangepast en opnieuw vastgesteld. Speerpunt 10: Nieuwe strooitechniek implementeren De oude zoutstrooier was een droogstrooier, de nieuwe is een natstrooier. Hier wordt pekelwater toegevoed aan het zout, zodat het zout aan de weg plakt. Dit vergt een andere aanpak. Met nat zout kan beter worden ingespeeld op de weersverwachting. Bovendien is er bij goed gebruik minder zout nodig en kan er preventief gestrooid worden. Wat hebben we gedaan in 2023? • De buitendienst medewerkers hebben in de herfst de cursus “Specifieke Deskundigheid Winterdienst”gevolgd. • De medewerkers zijn op de hoogte gebracht van de verschillende strooitechnieken en kunnen aan de hand van weersvoorspelingen nu inschatten wanneer en hoe er gestrooid moet worden.
Verbonden partijen bij dit programma Geen.
Kaderstellende nota’s 1. 2. 3. 4. 5.
ROF werkplan Programma van Eisen concessie OV concessie gegund aan QBUZZ in 2023 Concept Nota van Uitgangspunten concessie Waddenveren. Ministerie is bezig met laatste aanpassing van concept NvU. Beleidsplan openbare verlichting “donker waar mogelijk, licht waar nodig” Meerjarenraming Openbare Verlichting onderhouds- en vervangingsinvesteringen
21
2024 2024
2020 2022
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begroting Rekening voor wijziging na wijziging 2023 2023 2023 402.587 402.587 365.411 31.361 31.361 12.746 -371.226 -371.226 -352.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -371.226 -371.226 -352.665
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Samenstelling rekening huidig jaar Lasten 200 210 220 230 Totaal
Onderhoud van wegen Overig beheer wegen Verkeers- en vervoersmaatregelen Waterstaatkundige werken
Baten 225.034 83.474 725 56.178 365.411
Saldo 0 908 0 11.838 12.746
-225.034 -82.566 -725 -44.340 -352.665
Investeringen Begroting voor wijziging 2023 0
Totaal
Begroting na wijziging 2023 0
Rekening 2023 0
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Wegen Divers groot onderhoud werd uitgesteld mede door hoge grondwaterstanden (zoals Postweg en het autopad van Pad van 30) Het geraamde bedrag om toe te voegen aan de voorziening is niet volledig toegevoegd omdat een deel van de k osten uit het MJOP wegen geen groot onderhoud betreft en dus niet t.l.v. de voorziening geboek t mag worden. Met deze k osten is de exploitatie belast vandaar dat de toevoeging voorziening daarom ook wat verlaagd is. Een nieuw MJOP moet hierover meer duidelijk heid brengen. Daarnaast is ook een geraamde vergoeding van nog niet opgestarte werk zaamheden nog niet ontvangen.
-€ 14.000
Waterstaatskundige werken Voornamelijk veroorzaak t door het testen van een andere oplossing voor de glooiiengen Zuiderstand, waardoor werk zaamheden wat vertraagd werden.
€ 12.000
Overige kleine verschillen bij beheer wegen en verkeer en vervoer
€ 20.000
Hieronder vallen b.v. het vegen van wegen, straatmeubilair gladheidsbestrijding, verk eerseducatie enz. Verschil voor bestemming
€ 18.000
Verschil na bestemming
€ 18.000
22
Programma 3: Economische zaken Algemeen Het programma Economische Zaken houdt in de gemeente Vlieland voor wat betreft concrete activiteiten in: het stimuleren en in stand houden van een gezonde lokale economie zonder structurele werkloosheid. Daarnaast is ook het eigendom van het tankstation voor brandstoffen (benzine en diesel), waarvan het beheer wordt uitgevoerd door de Stichting Aanloophaven Vlieland (SAV), onderdeel van deze activiteit. Op het toeristische-economische vlak zijn op Vlieland diverse gemeentelijke stichtingen actief, of stichtingen die voor hun functioneren volledig afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. De gemeentelijke stichtingen (SRV (kampeerterrein Stortemelk), SAV, Flidunen (sporthal/zwembad) hebben vanuit hun oprichting, statuten en verhouding tot het gemeentebestuur een bijzondere plaats in het algemeen belang van Vlieland. Het functioneren van (de besturen van) deze stichtingen is daarom belangrijk voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen van college en gemeenteraad. Het college is in gesprek met de gemeentelijke stichtingen over de rol die de stichtingen, zowel met hun bedrijfsvoering maar ook financieel, kunnen hebben bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen van college en raad.
Daarbij is het belangrijk over en weer de verwachtingen die we hebben over de betekenis van het zijn van (bestuurder van) een gemeentelijke stichting goed op elkaar af te stemmen. Het gaat om de taakvelden: 2.3 Recreatieve havens 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.3 Wonen en bouwen
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. 2. 3. 4. 5.
Het bewaken van de balans tussen toerisme en de leefbaarheid Continuering van de vaarverbinding Vlieland – Terschelling Het onderhouden van contacten met de stichtingen en verenigingen actief in de gemeente Een kwalitatief goed informatiecentrum “De Noordwester” Inzet voor de programmalijn “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” van Programma Waddeneilanden
Speerpunt 1: Het bewaken van de balans tussen toerisme en de leefbaarheid Het bewaken van de balans tussen het toerisme en de leefbaarheid voor de inwoners van ons eiland is onderdeel van de huidige toeristische visie, Natuurlijk Vlieland. Deze beleidsvisie stamt uit 2014 en het is tijd deze visie te evalueren en te herijken. In het raadsbreed akkoord wordt deze opdracht ook gegeven aan het college.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
•
In januari is er een startnotitie Toeristisch beleid aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling van deze startnotitie is een uitvraag gedaan en is er een externe partij gevonden waarmee we van start zijn gegaan met de ontwikkeling van het nieuwe toeristische beleid. De belangrijkste doelstelling van dit beleid is verder werken aan de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Om het toeristisch beleid goed vorm te geven is er een breed participatietraject opgezet dat van juni tot december heeft geduurd. In het vroege voorjaar van 2024 zal het concept beleid worden gesproken in de gemeenteraad.
23
Speerpunt 2: Continuering van de vaarverbinding Vlieland – Terschelling De vaarverbinding tussen Vlieland en Terschelling heeft zich de afgelopen twee jaren meer dan bewezen. Niet alleen scholieren van De Jutter maakten hier gebruik van, ook andere partijen zoals defensie, Rijkswaterstaat en zorgpersoneel maakten gebruik van deze dienst. Het streven is dan ook om deze verbinding te continueren.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
In 2023 is er met de stakeholders van deze veerverbinding gezocht naar een manier waarop deze verbinding kon worden gecontinueerd. Dat heeft een geresulteerd in een overeenkomst tussen Rederij Doeksen, gemeente Vlieland, gemeente Terschelling, de beide ondernemersverenigingen op de eiland en onderwijs. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de financiering van de verbinding, de communicatie en de dienstregeling. De overeenkomst is voor drie jaar afgesloten.
Speerpunt 3: Het onderhouden van contacten met de stichtingen en verenigingen actief in de gemeente Er zijn op Vlieland diverse (gemeentelijke) stichtingen actief die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie. Het goed functioneren van deze stichtingen is van groot belang voor de gemeente gezien het feit dat ze voorzien in een aantal voorzieningen op het eiland. Het is dan ook van belang om als gemeente aangehaakt te blijven bij de realisatie van de doelen van de stichtingen.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
In 2023 is er frequent gesproken met de verschillende stichtingen en verenigingen die actief zijn op het eiland. Het college heeft kennisgenomen en besluiten genomen over begrotingen, jaarrekening en bestuurswissels.
Speerpunt 4: Een kwalitatief goed informatiecentrum “De Noordwester”. De Noordwester staat aan de vooravond van een flinke verbouwing. Er worden verschillende sporen gelopen om de dekking van de vernieuwing rond te krijgen. Het thema werelderfgoed krijgt een nog prominentere rol en moet jaarrond voldoende mensen trekken om de exploitatie meer sluitend te krijgen.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
Waar in 2023 het voorjaar in het teken stond van het binnenhalen van een Waddenfonds subsidie is er in het najaar vooral contact geweest over de aanbesteding. Hoewel de Noordwester een zelfstandig bestuur heeft, is de gemeente nauw betrokken geweest bij dit proces.
Speerpunt 5: Inzet voor de programmalijn “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” van Programma Waddeneilanden. We gaan ons inzetten voor de programmalijn “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” van Programma Waddeneilanden.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
In 2023 is duidelijk geworden dat de RegioDeal is toegekend aan de Waddeneilanden. Vanuit programmalijn 2 “Toekomstbestendig Ondernemen & Ontwikkelen” is intensief meegedacht over het te sluiten convenant en welke projecten er in de deal moeten worden meegenomen.
Verbonden partijen bij dit programma Stichting Rekreatiebelangen Vlieland Stichting de Noordwester Stichting Aanloophaven Vlieland
Kaderstellende nota’s 1. 2.
Startnotitie Toeristisch beleid 2023 Programma Waddeneilanden 2022
24
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begroting Rekening voor wijziging na wijziging 2023 2023 2023 741.288 951.423 854.884 408.050 423.050 429.551 -333.238 -528.373 -425.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -333.238 -528.373 -425.333
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Samenstelling rekening huidig jaar Lasten 300 340 350 370 380 Totaal
Economische zaken algemeen Beheer Noordzeestrand Aanloophaven Informatiecentrum de Noordwester Toerisme, evenementen en streekagenda
Baten 42.199 98.249 163.888 262.508 288.040 854.884
Saldo 3.676 21.900 231.671 14.804 157.501 429.551
-38.523 -76.349 67.783 -247.704 -130.539 -425.333
Investeringen Begroting voor wijziging 2023 Totaal
Begroting na wijziging 2023 0
Rekening 2023 0
0
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening
Verschil
Stelpost toeristisch beleidsplan
€ 17.000
De werk zaamheden voor het toeristisch beleidsplan waren eind 2023 nog niet volledig afgerond. Stelpost overige economische uitgaven
€ 9.000
Rentekosten Het renteomslag percentage was dit jaar lager dan begroot m.n. omdat weer rentebaten werden ontvangen. Op dit programma zorgt dit m.n. door de investeringen in de jachthaven voor een besparing.
€ 28.000
Noordwester Er is een stelpost voor extra subsidie en een budget voor advisering wat niet volledig is benut in 2023. Daarnaast werden werk zaamheden aan het gebouw uitgesteld vanwege de aank omende verbouwing.
€ 44.000
Overige verschillen voordelig
€ 5.000
Verschil voor bestemming
€ 103.000
Verschil na bestemming
€ 103.000
25
Verstrekte subsidies Activiteit
Omschrijving
EP000128
Info centrum De Noordwester Stichting de Noordwester
254.200
Evenementen ITGWO Vuurtorenloop
50.000 5.000
Toeristisch beleidsplan VL Toeristisch platform Vlieland TPV project Merk Friesland brede regio marketing
35.000 4.282
Cofinanciering streekagenda Creatieve werkplaats Ondernemersvereniging publicatieborden
5.000 9.000
Overige uitgaven economische zaken Toeristisch platvorm Vlieland TPV project
30.000
Totaal
392.482
EP000130
EP000295
EP000125
EP000245
Bedrag
26
Programma 4: Onderwijs Algemeen Sinds 1 augustus 2022 zijn zowel het primair als het voortgezet onderwijs een fusie aangegaan met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord. Ongeacht achtergrond verdient iedereen gelijke kansen voor de toekomst. Onderwijs en opvoeding leggen daarvoor een belangrijk fundament. Een constructieve relatie van het lokaal bestuur met het (nieuwe) schoolbestuur is van belang om samen te blijven zorgdragen voor goed onderwijs en onderwijsverbreding, inclusief de verdere ontwikkeling van een integraal kind centrum (IKC). Onderwijs is een basisbehoefte die we in stand willen houden en waar mogelijk willen uitbreiden. De gemeente streeft naar een basisschool en een vmbo-school die voldoen aan de wettelijke eisen en waar leerlingen in een veilige omgeving onderwezen kunnen worden. Inzet is om te komen tot een Integraal kind centrum, waarbij de kinderopvang onderdeel is van het primair onderwijs. Een intensieve samenwerking tussen basisschool, vmbo-school, kind- en jeugdzorg, kinderopvang en jeugd- en jongerenwerk om te komen tot integrale aandacht voor 0 – 18-jarigen: integraal ten aanzien van (voor-en vroegschools) onderwijs, opvoeding en gezondheidszorg. Voor de inhoudelijke invulling van het primaire en voorgezet onderwijs verwijzen we u naar de schoolplannen van basis- en vmbo-school De Jutter.
Het betreft de taakvelden: 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Leerlingen een veilige omgeving bieden en zodanig onderwijs verschaffen dat doorstroming naar het VMBO of vervolgonderwijs mogelijk is. 2. Werken aan verdere ontwikkeling van een integraal kind centrum. 3. Werken aan het aanbieden van een (digi)taalhuis voor het terugdringen van laaggeletterdheid en voor het aanbieden van taalonderwijs aan anderstaligen.
Speerpunt 1: Leerlingen een veilige omgeving bieden en zodanig onderwijs verschaffen dat doorstroming naar het VMBO of vervolgonderwijs mogelijk is. Ongeacht achtergrond verdient iedereen gelijke kansen voor de toekomst. Onderwijs en opvoeding leggen daarvoor een belangrijk fundament. Een constructieve relatie van het lokaal bestuur met het (nieuwe) schoolbestuur is van belang om samen te blijven zorgdragen voor goed onderwijs en onderwijsverbreding, inclusief de verdere ontwikkeling van een integraal kind centrum (IKC). Onderwijs is een basisbehoefte die we in stand willen houden en waar mogelijk willen uitbreiden.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
De samenwerking met het nieuwe schoolbestuur verloopt zonder moeite, we weten elkaar goed te vinden en voeren aantal keer per jaar overleg met elkaar. De komende periode zetten we in op het intensiveren van de relatie.
Speerpunt 2: Werken aan verdere ontwikkeling van een integraal kind centrum. Binnen een IKC wordt gestreefd naar een samenhangend aanbod voor kinderen, dat een hele dag beslaat: onderwijs en ontspanning, samen leven en leren vinden er plaats. Ook is er aanbod voor 0- tot en met 13-jarigen. Het
27
ontwikkelen van een IKC maakt het mogelijk om de didactische- en pedagogische doorgaande lijnen te realiseren, dit helpt bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind.
Wat hebben we gedaan in 2023? •
• •
De VVE beleidsnota 2023-2026 is geschreven en vastgesteld. Het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse educatie vertaalt zich in de onderwijspraktijk voor de peuters en kleuters en in een aantal specifieke maatregelen om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te bestrijden of hen meer kansen te bieden. Er zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over het uitbreiden van de kinderopvang, door van een combigroep apart buitenschoolse opvang aan te bieden. Hier wordt in 2024 uitvoering aan gegeven. Het aanbod in de Vliering is uitgebreid. De Vliering wordt nu geleid door een jongerenwerker. de jongerenwerker gaat op een laagdrempelige manier met jongeren in gesprek over actuele thema’s en zorgt voor aanbod op het gebied van ontspanning in samenwerking met de buurtsportcoach.
Speerpunt 3: Werken aan het aanbieden van een (digi)taalhuis voor het terugdringen van laaggeletterdheid en voor het aanbieden van taalonderwijs aan anderstaligen. Gelet op de vele buitenlandse werknemers die zich, mogelijk blijvend, vestigen op Vlieland, is het wenselijk taalonderwijs aan te bieden, zodat zij zich zo snel mogelijk thuis zullen voelen op ons eiland en naast het werk ook gemakkelijker deel kunnen nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast willen ook wij aandacht schenken aan bestrijding van laaggeletterdheid op Vlieland.
Wat hebben we gedaan in 2023? • Er is elke woensdag, met uitzondering van de schoolvakanties, een Taalcafé georganiseerd voor anderstaligen. En er zijn intake gesprekken gevoerd voor het opstarten van het digitaalhuis, het digitaalhuis wordt geopend in 2024.
• Voor het terugdringen van laaggeletterdheid zijn er diverse trainingen, bijeenkomsten en een voorstelling met als onderwerp: taal georganiseerd. Trainingen in de vorm van een B1 schrijfcursus voor raadsleden en ambtenaren en visueel schrijven voor ambtenaren. Er komt een voorstelling over het herkennen van laaggeletterdheid voor hulpverleners en ondernemers.
Verbonden partijen bij dit programma Geen.
Kaderstellende nota’s 1. 2. 3.
Friese Preventieaanpak Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-2025 VVE beleidsplan 2023-2026
28
Wat heeft het gekost? Rekening Begroting Begroting Rekening voor wijziging na wijziging 2023 2023 2023 410.558 586.112 455.358 87.000 185.729 142.311 -323.558 -400.383 -313.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -323.558 -400.383 -313.047
Lasten Baten Saldo voor bestemming nadelig Saldo voor bestemming voordelig Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve Saldo na resultaatbestemming
Samenstelling rekening huidig jaar Lasten 491 495 Totaal
Huisvesting Onderwijs Gemeentelijk onderwijsbeleid
Baten 368.854 86.503 455.358
Saldo 120.580 21.731 142.311
-248.275 -64.772 -313.047
Investeringen Begroting voor wijziging 2023 Totaal
Begroting na wijziging 2023 0
Rekening 2023 0
0
Resultaat Belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening Onderwijshuisvesting Door problemen met het dak van de brede school k onden de zonnepanelen niet worden ingezet. Hierdoor ontstonden hoge onderhouds- en gas- en elek tra k osten. Daar tegenover stond dat op basis van het nieuwe huurcontract met OVO-Fryslân Noord dit jaar de ontvangen huur op basis van de Lump sum toch hoger was dan geraamd. Daarnaast ontvingen we op basis van dit zelfde nieuwe huurcontract het saldo van een reserve voor binnenonderhoud. Overigens moet e.e.a. wel in het licht gezien worden dat geraamde lasten aanmerk elijk hoger zijn dan de geraamde baten.
Verschil € 40.000
Onderwijsbeleid Diverse k leine verschillen t.o.v. de budgetten voor b.v. logopedie, leerlingen vervoer, vergoedingen uitwonende studenten en schoolzwemmen.
€ 48.000
Overige verschillen nadelig
-€ 1.000
Verschil voor bestemming
€ 87.000
Verschil na bestemming
€ 87.000
29
Programma 5: Cultuur en recreatie Algemeen Kunst en cultuur zijn noodzakelijke ingrediënten van een gezonde maatschappij waarin een mens tot bloei kan komen. Op Vlieland krijgt dat culturele leven vorm door vooral de inzet van vele vrijwilligers in onder meer de kerk, het Museum Tromp’s Huys, Informatiecentrum De Noordwester, Podium Vlieland en Stelling 12H en door het werk van kunstenaars, musici en festivalorganisatoren. Ons eiland kan bogen op een interessante geschiedenis en tradities maken deel uit van onze cultuur. Ook hierbij is de kleinschaligheid dát wat het typisch Vlielands maakt en wat we willen behouden. Een gezond, welvarend en energiek eiland als Vlieland kan niet zonder een aantrekkelijk aanbod op het gebied van beweging en sport. Sport en beweging dragen bij aan gezondheid, het gevoel van welbevinden en eigenwaarde en het bevorderen van sociaal gedrag. We geven verder uitvoering geven aan het Sportakkoord en laten onderzoek doen naar de toekomstige sportbehoefte in relatie tot gebruik van ons sportcentrum. Daarbij moet ook onderzocht worden hoe we sport financieel bereikbaar houden voor iedereen. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod van culturele en sportieve voorzieningen voor de inwoners van Vlieland welke voorzieningen tevens een onderdeel vormen van het toeristische aanbod ten behoeve van de gasten van Vlieland.
De gemeente streeft naar een zo veel mogelijk natuurlijke uitstraling van het openbaar groen, waarbij biodiversiteit voorop staat. Waar het kan wordt terughoudend gemaaid en gesnoeid, zodat planten en bomen hun natuurlijke gang kunnen gaan. Daar waar verkeersveiligheid in het gedrang komt en waar bepaalde planten de overhand beginnen te krijgen, wordt ingegrepen. In de bewoonde omgeving willen we een nette en verzorgde uitstraling van het openbaar groen, waarbij de waardevolle groenelementen, zoals bijvoorbeeld de bomen in de Dorpsstraat en het groen van de begraafplaats de nodige aandacht en verzorging krijgen. Het gaat om de taakvelden: 5.1 sportbeleid en activering 5.2 sportaccommodaties 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 musea 5.6 media 5.7 openbaar groen en (openlucht)recreatie
Wat hebben we bereikt? Speerpunten 1. Vanuit het preventieakkoord werken aan het bevorderen van gezond eten, meer en beter sporten, en bewegen aantrekkelijker maken voor iedereen 2. De samenwerking tussen relevante partijen stimuleren om op lokaal niveau het sporten te stimuleren 3. Kunst en cultuur in de gemeente stimuleren 4. Een nieuw maaibeleid opstellen 5. Het realiseren van een parkachtige strook tussen de Lutinelaan en de Drift
Speerpunt 1: Vanuit het preventieakkoord werken aan het bevorderen van gezond eten, meer en beter sporten, en bewegen aantrekkelijker maken voor iedereen. Genoeg bewegen helpt om risico’s op zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsproblemen kleiner te maken.
30
Wat hebben we gedaan in 2023? • • •
• •
•
De herijking van het Sportakkoord is geschreven, aangeleverd en goedgekeurd. In 2024 zal hieraan uitvoering worden gegeven. Het Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord is vastgesteld. In dit plan staat beschreven hoe we de komende jaren gaan werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Sport Fryslan is begonnen met het schrijven van een uitvoeringsprogramma op ons Sport- en Beweegbeleid. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan de behoefte van onze inwoners. We zijn aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Hierdoor maken we sport en cultuur toegankelijker voor iedereen in onze gemeente. Het team “buurtsportcoach” is uitgebreid. Naast de buurtsportcoach is een sport- en preventie coördinator (verbinder en aanjager op het gebied van sport en preventie) en een jongerenwerker actief, onder de noemer van Team FRL. De sport- en preventie coördinator en de fysiotherapeut zijn begonnen met de opleiding voor het aanbieden van lessen op het gebied van balans en stevig staan (valpreventie). Dit om het aantal ouderen dat valt terug te dringen.