Derde begrotingswijziging in cijfers

8 EP000009 9 EP000227 8 EP000009 9 EP000227 3 EP000120 9 EP000211 5 EP000118 9 EP000227 9 EP000227 0 EP000272 9 EP000227 9 EP000209 6 EP000137 6 EP000152 9 EP000227 6 EP000150 9 EP000227 9 EP000227 8 EP000206 9 9 9 9

EP000227 EP000217 EP000218 EP000370

Omschrijving activiteit A. huisvest. semi overheidspersoneel Stads- en dorpsvernieuwing nog te bestemmen resultaat huidig jaar B. onderzoek woningbouw en verduurzaamin Stads- en dorpsvernieuwing nog te bestemmen resultaat huidig jaar C.Prijsstijging tarief strandbewaking strandbewaking Onvoorziene uitgaven en budgetruimte D. Cortenstaalwand de Jutter openbaar groen nog te bestemmen resultaat huidig jaar E. Budget verhoging juridische adviezen nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc. F. Septembercirculaire AU nog te bestemmen resultaat huidig jaar Algemene uitkering gemeentefonds G. IBT en gebiedsteam Sociaal Beleid Zorg algemeen (ZAT, ST, etc.) Vlieland's Kwartier / wmo-loket nog te bestemmen resultaat huidig jaar H. Prognose De Dienst m.n. WMO woonvrz maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo nog te bestemmen resultaat huidig jaar I. Leges omgevingsvergunning meeropbreng nog te bestemmen resultaat huidig jaar Leges bouwvergunningen c.a. J. OZB verhoging door Areaal uitbreiding nog te bestemmen resultaat huidig jaar Ozb (t/m 2016: gebruikers, miv 2017: niet-woningen) Ozb (t/m 2016: eigenaren, miv 2017: woningen) OZB niet woning eigenaar miv 2022

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

19.250,00 -19.250,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L

44.500,00 -44.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4380119 4380000

beheer en onderhoud algemeen stelpost onvoorzien algemeen

L L

20.000,00 -20.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4380119 4710099

beheer en onderhoud algemeen saldo rekening baten en lasten

L L

24.545,00 -24.545,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 4380121

saldo rekening baten en lasten externe advisering en ondersteuning

L L

-5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 8431000

saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen

L B

160.000,00 160.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4380121 4380121 4710099

externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning saldo rekening baten en lasten

L L L

21.000,00 13.000,00 -34.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4433020

L

55.000,00

0,00

0,00

0,00

4710099

progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. saldo rekening baten en lasten

L

-55.000,00

0,00

0,00

0,00

4710099 8370010

saldo rekening baten en lasten opbrengst leges

L B

184.000,00 184.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4710099 8221000 8221000 8221000

saldo rekening baten en lasten belastingen op producenten belastingen op producenten belastingen op producenten

L B B B

40.000,00 -35.000,00 50.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1

9 EP000227 0 EP000387 0 EP000387 9 EP000211 4 EP000289

Omschrijving activiteit K. Reis- en verblijfskosten wethouders nog te bestemmen resultaat huidig jaar Woningen wethouders Woningen wethouders L. Gas en elektra de Jutter Onvoorziene uitgaven en budgetruimte exploitatie gebouw De Nieuwe School Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

4710099 4380101 4380105

saldo rekening baten en lasten gas en elektra reis- en verblijfkosten

L L L

-32.000,00 2.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4380000 4380101

stelpost onvoorzien algemeen gas en elektra

L L

-55.000,00 55.000,00 384.000,00 384.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023,

M.G. Brinksma-Brandenbrug griffier

M. Schrier burgemeester

2