Bijlage - Overzicht baten en lasten per programma na 3e begrotingswijziging

Overzicht baten en lasten per programma Programmarekening over Begrotingsjaar 2025 Raming begrotingsjaar vóór wijziging (oorspr. begroting 2025) saldo

Raming begrotingsjaar ná wijziging (2025 t/m begr.wijz. nr. 003) lasten baten Saldo

136.000 24.700 12.000 400.800 92.000 267.700

-1.263.600 -419.600 -369.900 -374.000 -366.500 -761.900

1.233.500 458.600 433.900 1.157.000 503.200 1.278.400

1.579.100

628.500

-950.600

1.584.900 474.700 123.500 2.350.600 2.000

1.240.500 180.400 6.000 0 0

-344.400 -294.300 -117.500 -2.350.600 -2.000

10.603.500

2.988.600

Algemene dekkingsmiddelen lokale heffingen algemene uitkeringen beleggingen en financieringsresultaat saldo finacieringsfunctie overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 100 28.800 59.000

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

Omschrijving programma

lasten

0, Algemeen Bestuur 1, Openbare Orde en Veiligheid 2, Verkeer, Vervoer en Waterstaat 3, Economische Zaken 4, Onderwijs 5, Cultuur en Recreatie 6, Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening 7, Volksgezondheid en Milieu 8, Wonen en fysieke leefomgeving 9, Heffen belastingen en uitvoering WOZ Overhead Vennootschapsbelasting (VpB)

1.399.600 444.300 381.900 774.800 458.500 1.029.600

Sub-totaal programma's

baten

136.000 24.700 12.000 565.800 127.000 304.500

-1.097.500 -433.900 -421.900 -591.200 -376.200 -973.900

1.675.100

592.800

-1.082.300

1.572.200 718.600 123.500 2.528.100 2.000

1.346.100 306.400 6.000 0 0

-226.100 -412.200 -117.500 -2.528.100 -2.000

-7.614.900

11.684.100

3.421.300

-8.262.800

2.921.400 5.278.000 14.000 28.800 59.000

2.921.400 5.278.000 13.900 0 0

0 0 100 28.800 59.000

2.971.400 5.446.000 14.000 28.800 59.000

2.971.400 5.446.000 13.900 0 0

87.900

8.301.200

8.213.300

87.900

8.519.200

8.431.300

259.000

0

-259.000

86.100

0

-86.100

10.950.400

11.289.800

339.400

11.858.100

11.940.500

82.400

Toevoeging/onttrekking aan reserves mutaties algemene reserve mutaties reserve duurzaamheid mutatie reserve ouderenhuisvesting Bestemmingsreserve regiodeal

0 118.000 50.000 0

69.200 206.000 82.900 300.000

69.200 88.000 32.900 300.000

0 118.000 50.000 0

325.900 75.200 112.200 0

325.900 -42.800 62.200 0

Sub-totaal mutaties reserves

168.000

658.100

490.100

168.000

513.300

345.300

11.118.400

11.947.900

829.500

12.026.100

12.453.800

427.700

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

1