Bijlage 2. Concept Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân_Zwartgemaakt
Tekst van het document
0
0
-3.027.180
-3.225.330
-3.329.886
-3.484.707
-3.618.994
-3.767.411
bijdragen structureel
Bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdragen incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel
Gemeente Terschelling Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging
2027
2028
2029
2026
2026
2.917.271
3.041.480
3.126.668
3.227.099
3.256.554
3.359.947
34.900
34.195
22.305
23.190
23.700
24.221
25.300
24.350
17.702
18.109
18.508
18.915
Beschut Werk
12.000
11.964
13.098
13.400
13.695
13.996
Eigen uren TWP Participatie
8.800
7.621
0
0
0
0
Trajecten TWP
4.500
4.765
4.604
4.709
4.813
4.919
6.5 Arbeidsparticipatie
9.600
9.845
4.604
5.080
5.192
5.306
Eigen uren TWP Participatie
5.100
5.080
0
0
0
0
Trajecten TWP
4.500
4.765
4.604
5.080
5.192
5.306
Programma Inkomen
461.000
388.140
488.106
522.178
489.153
521.328
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
65.000
35.840
60.000
61.380
0
0
Lasten Programma Werk & Participatie 6.4 WSW en beschut werken (begeleide participatie)
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 98
Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO)
65.000
35.840
60.000
61.380
0
0
6.3 Inkomensregelingen
396.000
352.300
428.106
460.798
489.153
521.328
BUIG
325.000
285.650
337.268
360.813
379.915
402.133
Loonkostensubsidie i-deel
65.000
65.612
71.701
80.406
89.229
98.746
Studietoeslag
6.000
1.038
6.138
6.279
6.417
6.558
Uitvoeringslasten BZF
0
0
13.000
13.299
13.592
13.891
Programma Armoedebestrijding
43.902
37.447
37.728
38.595
39.445
40.312
6.1 Samenkracht en
10.000
0
10.230
10.465
10.696
10.931
Kinderopvang
10.000
0
10.230
10.465
10.696
10.931
6.3 Inkomensregelingen
33.902
37.447
27.498
28.130
28.749
29.382
Bijzondere bijstand
10.000
8.759
10.230
10.465
10.696
10.931
Bijzondere bijstand overig
11.000
4.927
4.092
4.186
4.278
4.372
Compensatieregeling
1.000
635
1.000
1.023
1.046
1.069
Individuele inkomenstoeslag
3.200
2.628
3.274
3.349
3.423
3.498
Schuldhulpverlening
8.000
10.588
8.184
8.372
8.556
8.745
702
9.910
718
735
751
767
Programma Jeugdwet
852.848
945.126
889.049
909.497
929.506
949.955
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
219.324
236.756
241.925
247.489
252.934
258.499
Lokale inkoop
219.324
236.756
241.925
247.489
252.934
258.499
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
486.068
504.415
504.745
516.354
527.714
539.323
Dyslexie
41.168
48.616
42.367
43.341
44.295
45.269
Externe zaken
46.172
52.204
52.036
53.233
54.404
55.601
Regionale inkoop
398.729
403.595
410.342
419.780
429.015
438.453
6.762 Jeugdhulp met
116.480
105.714
112.997
115.596
118.140
120.739
28.078
20.466
21.148
21.634
22.110
22.597
0
0
8.000
8.184
8.364
8.548
88.402
85.247
83.850
85.778
87.665
89.594
burgerparticipatie
bewindvoering
wettelijk eigen risico
Schuldpreventie
verblijf regionaal Crisis Hoogspecialistische jeugdhulp Wonen/Verblijf
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 99
6.792 PGB Jeugd
0
55.045
0
0
0
0
Lokale inkoop
0
55.045
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
30.977
43.196
29.382
30.057
30.719
31.394
Jeugdbescherming
30.977
43.196
29.382
30.057
30.719
31.394
Programma Wmo
1.075.248
1.157.396
1.177.501
1.204.584
1.231.085
1.258.168
6.21 Toegang en
5.000
3.775
5.000
5.115
5.228
5.343
5.000
3.775
5.000
5.115
5.228
5.343
6.60 Hulpmiddelen en diensten
290.429
175.876
297.109
303.942
310.629
317.463
Collectief vervoer
102.969
68.630
105.337
107.760
110.131
112.554
Rolstoelvoorziening
22.660
20.804
23.181
23.714
24.236
24.769
Vervoersvoorziening
41.200
36.695
42.148
43.117
44.066
45.035
Woonvoorzieningen
123.600
49.747
126.443
129.351
132.197
135.105
6.711 Huishoudelijke Hulp
473.762
507.285
498.036
509.490
520.699
532.155
Huishoudelijke ondersteuning
473.762
507.285
498.036
509.490
520.699
532.155
6.712 Begeleiding
246.579
330.944
258.406
264.350
270.165
276.109
Individuele begeleiding
246.579
330.944
258.406
264.350
270.165
276.109
6.713 Dagbesteding
34.757
41.898
36.191
37.023
37.838
38.670
Dagactiviteiten
34.757
41.898
36.191
37.023
37.838
38.670
6.791 PGB Wmo
24.720
26.053
25.289
25.870
26.439
27.021
Individuele begeleiding
24.720
26.053
25.289
25.870
26.439
27.021
0
71.565
57.471
58.793
60.086
61.408
0
71.565
57.471
58.793
60.086
61.408
Bedrijfsvoering
449.373
479.177
511.978
529.055
543.666
565.962
Bedrijfsvoering
449.373
479.177
511.978
529.055
543.666
565.962
Bedrijfsvoering
449.373
479.177
511.978
529.055
543.666
565.962
Baten
-87.542
-139.903
-132.521
-135.569
-111.368
-113.818
Programma Inkomen
-45.000
-60.624
-52.000
-53.196
-27.183
-27.781
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-25.000
-34.000
-26.000
-26.598
0
0
Debiteuren ROOO
-25.000
-34.000
-26.000
-26.598
0
0
eerstelijnsvoorzieningen Externe zaken
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 100