Document · PDF

Bijlage 2. Begroting 2025 St. Openbare Bibliotheken Noord Fryslân

Raadsvergadering 26 mei 2025, gemeente VlielandBij agendapunt: Decentralisatie-uitkering 2025 Bibliotheken Noord Fryslân7.246 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2025 Stichting Openbare Bibliotheken Noord Fryslân

ontdekdebieb.nl

Inhoud

Inleiding op de begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jaarplan 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. De geletterde samenleving, de preventie en aanpak van laaggeletterdheid . . . . . . . . . . . . . 7 1.1 Preventie van laaggeletterdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2 Aanpak van laaggeletterdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Participatie in de informatiesamenleving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Leven Lang Ontwikkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. De robuuste lokale bibliotheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5. Meertaligheid en Frysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6. Financiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6.1 Eilanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.2 Samenwerking FERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Begrote staat van baten en lasten Exploitatiebegroting Bibliotheken Noord Fryslân 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Exploitatiebegroting Vastelandgemeenten 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Exploitatiebegroting Terschelling 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Exploitatiebegroting Vlieland 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Exploitatiebegroting Ameland 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Exploitatiebegroting Schiermonnikoog 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Overzicht projecten 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Overzicht investeringen 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Overzicht reserves 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Inleiding op de begroting Bibliotheken Noord Fryslân, hierna te noemen BNF, verleent haar diensten aan negen gemeenten: Harlingen, Waadhoeke, NoardeastFryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 2025 is het derde jaar van het meerjarenbeleidsplan 2023-2026. Daarin staat dat in het voorjaar van 2024 gekeken zou worden of herijking gewenst is. Tijdens het bestuurlijk overleg op 15 mei 2024 zijn een aantal aanpassingen besproken. De belangrijkste aanpassing is de inzet op de eerste 1000 dagen van het kind. BNF kiest voor de inzet op de eerste 2000 dagen door de inzet van een leesconsulent 0-6 jaar, waarbij mede de focus ligt op de ouders. Dit sluit aan bij gemeentelijk beleid in het kader van een kansrijke start. Daarnaast blijft BNF zich inzetten voor de aanpak laaggeletterdheid en een bijdrage leveren aan de digitale vaardigheden van de inwoners. We zien dat onze dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden steeds belangrijker wordt en echt een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van de inwoners van ons werkgebied. Het werkt hierbij om dienstverlening op maat te organiseren en basisvaardigheden in de context van dagelijks leven te plaatsen, zoals de context van het gezin of op de werkvloer. De extra IDO-gelden (Informatiepunten Digitale Overheid) kunnen deze ontwikkeling verder stimuleren.

Hier gaan we extra op inzetten. Dat geldt ook voor de programmalijn Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In de afgelopen jaren richtten wij onze energie vooral op de jeugd om hen kennis te laten maken met digitale geletterdheid, in 2025 willen we ook de volwassen inwoners meenemen in de steeds veranderende digitale wereld, die zowel voordelen als nadelen kent. Daarnaast, wil de bibliotheek een rol pakken in bewustwording en het faciliteren van dialoog op het gebied van digitaal burgerschap. We gaan investeren in digitaal burgerschap en zorgen voor aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van AI, nepnieuws en mediawijsheid voor jeugd en volwassenen.

p. 4

2025 is een bijzonder jaar, omdat met ingang van 2026 de zorgplicht geldt. Mochten we in 2023 en 2024 al een aanvraag doen voor een impuls voor het lokale bibliotheekwerk, met ingang van 2025 wordt de rijksbijdrage substantieel per gemeente.

Conform het normenkader zou in ieder geval in gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel een extra vestiging gerealiseerd moeten worden en moeten op verschillende locaties de openingstijden uitgebreid worden.

In 2023 vroegen Gemeente Waadhoeke en Gemeente Noardeast-Fryslân een specifieke uitkering (SPUK) aan ter ondersteuning van de huiskamerbibliotheken, in 2024 vroeg Gemeente Dantumadiel ook een SPUK aan voor een huiskamerbibliotheek in de gemeente. Alle aanvragen zijn gehonoreerd en dat betekent dat we op dit moment druk zijn met de inrichting van (nieuwe) huiskamerbibliotheken.

Behalve dat we met deze impuls ervoor gaan zorgen dat in al onze vestigingen de vijf functies uit de wet worden uitgevoerd, onze huiskamerbibliotheken worden versterkt en vestigingen worden opgezet, willen wij dit bedrag ook gebruiken om onze interne organisatie te versterken. Het betreft dan met name de HR-functie binnen BNF en de ondersteuning op administratief en facilitair gebied. Dit is vertaald in de bovenlokale kosten en overhead.

Zorgplicht en decentralisatiegelden Gemeenten en provincies worden met ingang van 2026 verplicht een lokale bibliotheek of een provinciale ondersteuningsinstelling te hebben. De wetswijzing wordt van kracht per 1-1-2026.

Op het gebied van het onderwijs hebben wij, mede door de inzet van de gelden uit het masterplan basisvaardigheden en het financiële vervolg daarop voor scholen met een achterstandsscore een dekking van 94% van de basisscholen. Datzelfde geldt voor 95% van de kinderopvanglocaties. Hoewel de gelden uit de zorgplicht (nog) niet bedoeld zijn voor het onderwijs, kunnen we

Een belangrijk kader voor de zorgplicht zijn openingstijden en toegankelijkheid en het uitgangspunt is een volwaardige bibliotheek met de vijf kerntaken uit de WSOB. Deze taken zijn: 1. kennis en informatie beschikbaar stellen 2. mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie 3. stimuleren om te lezen 4. ontmoeting en debat organiseren 5. mensen kennis laten maken met kunst en cultuur. Alhoewel de wet in 2026 in gaat, komen de decentralisatiegelden geoormerkt voor bibliotheekwerk al in 2025 beschikbaar. De bedragen* die worden genoemd zijn € 100.000,- per gemeente met minder dan 30.000 inwoners en bij meer dan 30.000 inwoners een bedrag van € 2,95 per inwoner. Dit zal bevestigd worden in de septembercirculaire 2024. Vanaf 2027 wordt het bedrag via het gemeentefonds beschikbaar.

wel anticiperen om de dienstverlening te borgen met de extra gelden. De begroting van 2025 is sluitend, de indexering is 4% zoals vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van 15 mei 2024.

Paulien Schreuder Augustus 2024

*hierbij baseren wij ons op de handreiking van VNG

De definitieve normen zijn nog niet bekend, maar BNF heeft in gesprek met de gemeenten de wensen opgehaald en deze verwerkt in de begroting 2025. De plannen van de diverse gemeenten zijn financieel vertaald in deze begroting en voor de eigen gemeente op aanvraag beschikbaar.

p. 5

Jaarplan 2025 Ons beleidsplan is gebouwd rond vijf thema’s, het jaarplan 2025 is een uitwerking daarvan. Deze thema’s zijn: 1. De geletterde samenleving, met expliciet aandacht voor de preventie en aanpak van laaggeletterdheid. 2. Participatie in de informatiesamenleving 3. Een Leven Lang Ontwikkelen, waarin we in 2025 aan de slag gaan met digitaal burgerschap 4. De robuuste lokale bibliotheek als huiskamer van de samenleving 5. Frysk en meertaligheid In 2025 gaan we aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen in onze vestigingen, dat is de programmalijn waarin we aandacht besteden aan het bevorderen van vaardigheden en bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling

voor ‘zelfredzamen’. Het gaat hierbij om persoonlijke ontwikkeling, waarbij mensen inspiratie opdoen en worden verrijkt door het vergaren van kennis en werken aan competenties. Ook hiermee kan de bibliotheek haar maatschappelijke waarde versterken. Onderdeel van deze programmalijn is digitaal burgerschap. Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Daarnaast, gaat het erom dat inwoners zich onderdeel voelen van de publieke zaak en ervaren dat ze die zelf ook kunnen vormgeven. Vanuit het thema digitaal burgerschap zijn inwoners bereid actief bij te dragen aan het maatschappelijk debat, ook als dat online wordt gevoerd. Als onderdeel van de robuuste lokale bibliotheek wordt de huiskamerbibliotheek verder ontwikkeld.

1. De geletterde samenleving, de preventie en aanpak van laaggeletterdheid 1.1. Preventie van laaggeletterdheid In deze paragraaf staan de concrete plannen van BNF voor 2025. Preventie van laaggeletterdheid gebeurt in samenwerking met het domein basisvaardigheden. Dit resulteert met name in de gezinsaanpak waar de collega’s van de drie domeinen samenwerken. Preventie van laaggeletterdheid heeft betrekking op de werkzaamheden van team Jeugd & Onderwijs en is verdeeld in drie onderdelen. De preventie is primair de taak voor de bibliotheek, omdat wij het leesplezier bevorderen en daardoor de taalontwikkeling stimuleren. Daarmee willen we taalachterstanden voorkomen en kansengelijkheid stimuleren. Deze opgave is bedoeld om het (voor-)leesplezier, de leescultuur en daarmee de leesvaardigheid van kinderen tot 18 jaar (met name van taalzwakke doelgroepen) de komende jaren te laten stijgen, zodat het leesniveau verbetert en de (digitale) geletterdheid toeneemt.

Wat willen we realiseren in 2025? • Alle kinderen in de leeftijdsgroep 0-2 jaar worden via BoekStart lid van de bibliotheek. • In alle vestigingen zijn activiteiten voor de doelgroep 0-2, hierbij zijn 750 inwoners aanwezig. • In minimaal zes vestigingen in ons werkgebied is de Boekstartdag en bereiken we 500 inwoners. • De BoekStartcoach is blijvend en niet meer op projectbasis. We zoeken in onze eigen begroting en samen met de gemeenten en jeugdgezondheidszorg naar dekking voor deze dienstverlening (zorgplichtgelden). • De BoekStartcoach is wekelijks aanwezig bij het consultatiebureau om in gesprek te gaan met ouders over het belang van praten met en voorlezen aan de baby, dreumes en peuter. We spreken 750 ouders. • We werken samen met minimaal 2 kraamzorg organisaties en scholen de medewerkers van de kraamzorg in de gezinsaanpak. We trainen de medewerkers in de gezinsaanpak in het kader van laaggeletterdheid. • We werken samen met verloskundigenpraktijken en zijn aanwezig bij informatiebijeenkomsten voor aanstaande ouders. BoekStart in de Kinderopvang (BIK)

De gezinsaanpak in het kader van de preventie van laaggeletterdheid is verweven in de doelstellingen Jeugd & Onderwijs. Bij partners waar we de training gezinsaanpak hebben georganiseerd, geven we actief invulling aan de borging van deze training. Omdat ouders een essentiële rol spelen bij het (voor)lezen van kinderen gaan we focussen op de doelgroep 0-6 jaar waarbij ingezet wordt op ouderbetrokkenheid. Dit is de fase waarin kinderen zelf nog niet kunnen lezen maar de omgeving van het kind, zoals ouders, grootouders en opvang, bijdragen aan de taalontwikkeling van het kind door voor te lezen, te zingen en te praten met het kind. We willen de komende vier jaar alle kinderen in ons werkgebied lid maken van de bibliotheek. BoekStart De dienstverlening bestaat uit: • BoekStart in alle vestigingen: een actuele collectie en het actief uitdelen van BoekStartkoffertjes en de spaarkaart. Op de vaste wal is in het BoekStartkoffertje een Frysk boekje opgenomen. • De BoekStartcoach bij alle consultatiebureaus. • Deelname aan relevante landelijke campagnes. • Activiteiten in de vestigingen voor de doelgroep 0-2 jaar, bijvoorbeeld Voorleespret.

p. 6

Voor de dienstverlening aan de kinderopvang hanteren we de landelijke norm van 16 uur per locatie. Dat is een verdubbeling van het aantal uren die we in 2024 besteden. De dienstverlening bestaat uit: • Uitvoer jaarplan bij gecertificeerde BoekStart in de Kinderopvang-locaties • Alle organisaties/locaties hanteren een actueel leesplan (beleid) en jaarplan (uitvoer) • Alle locaties vullen de monitor in en we voeren een monitorgesprek met de koepelorganisatie en particuliere instellingen • Aanschaf en onderhoud baby- en peutercollecties, we groeien van 2 naar 3 boekjes per kind • De opvang beschikt over een collectie met o.a. Friestalige boeken • Voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen • Deelname aan relevante landelijke campagnes Wat willen we realiseren in 2025? • Alle peuters zijn lid van de bibliotheek. • Een volledige dekking van de BIK-locaties, alle locaties hebben 1 voorlees-coördinator. • Alle locaties vullen de monitor in en we voeren een monitorgesprek met de koepelorganisatie en particuliere instellingen. • De collectie groeit van 2 naar 3 boekjes per kind. • We scholen 50% van de pedagogisch medewerkers in de gezinsaanpak laaggeletterdheid. • We scholen pedagogisch medewerkers in interactief voorlezen.

p. 7

• We nemen deel aan Nationale Voorleesdagen en de Lês-mar-foar-wiken. • Aan de Lês-mar-foar-wiken doen 1500 kinderen en 250 ouders mee. • Aan de Nationale voorleesdagen nemen 3000 kinderen en 500 ouders deel. • We voeren het project Boekenpret uit, voor de Friestalige gemeenten wordt er ook gewerkt met Friese boeken en een Friestalig speel- en ontdekboekje. • Leesconsulenten besteden aandacht aan boekpromotie van Friese en anderstalige boeken en reiken werkvormen aan waarmee meertaligheid wordt gestimuleerd. • We participeren in de doorontwikkeling van BIK in provinciaal verband; de rol van de leesconsulent verandert van uitvoerend naar adviserend. • We sluiten aan bij de VVE-thuisprogramma’s van de gemeenten. • We werken samen met 2 gastouderbureaus. De Bibliotheek op school voor het Basisonderwijs (dBos) Met behulp van de subsidie van het masterplan basisvaardigheden zijn vrijwel alle scholen in ons werkgebied aangesloten bij de bibliotheek. In 2024 wordt er een rijkssubsidie beschikbaar gesteld voor scholen met een achterstandsscore en in 2025 komt er waarschijnlijk borging van de gelden van het masterplan. Dat betekent dat wij onze dienstverlening kunnen continueren en doorontwikkelen. Wij willen dat de leesconsulenten op de scholen advies en ondersteuning bieden aan de leerkracht zodat er een leesbevorderende leerkracht voor de klas staat.

De leesconsulent is een expert op het gebied van leesplezier en wordt ook zo gewaardeerd door de scholen. Uit onderzoek in 2024 onder de scholen in ons werkgebied wordt de leesconsulent en de samenwerking met de bibliotheek gewaardeerd met een 8, maar er is ook behoefte vanuit de scholen naar meer kennisoverdracht en modeling. Najaar 2024 zetten we deze nieuwe rol in waarmee we verwachten de scholen nog beter te ondersteunen op het gebied van lezen. De dienstverlening bestaat uit: • Uitvoer jaarplan bij scholen met de aanpak dBos. • Alle scholen hebben een actueel leesplan (beleid) en een jaarplan (uitvoer). • Alle scholen vullen de monitor in en we voeren een monitorgesprek waarin de bouwstenen van dBos besproken worden. • De scholen met een jeugdcollectie ontvangen ook Friestalige jeugdboeken • Deelname aan relevante landelijke campagnes. • Activiteiten in de vestigingen. • Aanschaf en onderhoud jeugdcollecties.

p. 8

Wat willen we realiseren in 2025?

• Iedere leerling 6-12 jaar is lid van de bibliotheek. • We zorgen voor de doorontwikkeling van dBos in provinciaal verband; de rol van de leesconsulent verandert van uitvoerend naar meer adviserend. • Alle scholen hebben tenminste één leescoördinator. • Alle deelnemende scholen vullen de monitor in en we voeren een monitorgesprek waarin alle bouwstenen van dBos, o.a. actueel leesplan, besproken worden. • We scholen 60% van de leerkrachten en directeuren in de gezinsaanpak in het kader van laaggeletterdheid. • We sluiten aan bij de week van de Mediawijsheid, 5000 kinderen in de scholen en de vestingen doen mee aan de activiteiten. • We organiseren ‘Jou in bern in boek’ voor de groepen 5 in Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân. • We organiseren Leestips &Zo bij alle dBos scholen. • Alle leerlingen bezoeken minimaal twee keer in hun basisschoolloopbaan een bibliotheek in de buurt, in groep 3 - 6. • We nemen deel aan de Kinderboekenweek in de vestigingen en bereiken 500 kinderen. • De rijke schooldag is gericht op het versterken van de gelijke kansen. Met de rijke schooldag worden leerlingen in het primair onderwijs gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. We verkennen (vraaggericht) met de scholen welke invulling we hieraan kunnen geven.

• Lees- en mediaconsulenten besteden meer aandacht aan boekpromotie van Friese boeken en reiken werkvormen aan waarmee twee- of meertaligheid wordt gestimuleerd. • We ontwikkelen binnen het Fries bibliothekennetwerk een doorgaande lijn digitale geletterdheid voor dBos scholen

• Alle deelnemende scholen vullen de monitor in en we voeren een monitorgesprek waarin alle bouwstenen van dBos besproken worden, o.a. actueel leesplan. • We werven twee VO-scholen voor dBos in het kader van masterplan basisvaardigheden. • We zorgen voor de doorontwikkeling van dBos in provinciaal verband en de rol van de leesconsulent verandert van uitvoerend naar meer adviserend. • We ondersteunen jongeren bij de 18-/18+ overgang. • In het kader van het Fries Leesoffensief worden alle studenten van het mbo lid van de bibliotheek. • We stellen vast welke basisdienstverlening nodig is voor dBos-scholen.

• Alle gemeenten in het werkgebied van BNF hebben een Digi-Taalhuis. Aanvullend aan een Digi-Taalhuis organiseren we in elke gemeente een Taalcafé, voor alle inwoners die willen oefenen met spreken in het Nederlands. • BNF biedt met verschillende programma’s de mogelijkheid om in samenwerking met partners en inwoners op maat activiteiten te organiseren. Hiermee spelen we in op lokale ontwikkelingen en kunnen we in de context van dagelijkse thema’s programmeren, zoals de context van het gezin, werk of gezondheid. Elke vestiging organiseert in 2025 tenminste één maatwerkprogramma. • BNF is voor de gemeente en andere ketenpartners (zoals Firda en welzijnswerk) een vertrouwde samenwerkingspartner op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid. We vervullen in deze samenwerkingen een aanjagende rol en zetten het thema laaggeletterdheid op de kaart. We maken organisaties en bedrijven bewust van laagtaalvaardigheid en hoe ze hiermee om kunnen gaan vanuit hun eigen werk. Hierin trainen we professionals van tenminste 4 organisaties per gemeente. We zijn in contact met minimaal 4 nieuwe partners om toekomstige samenwerkingen aan te boren en andere doelgroepen te bereiken, zoals zorgverleners en wooncorporaties. Deze samenwerkingen borgen we in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.

• Het aantal deelnemers in de Digi-Taalhuizen groeit, met specifieke aandacht voor de NT1-doelgreop. • We zijn in contact met tenminste twee nieuwe partners om andere doelgroepen te bereiken, zoals zorgverleners en wooncorporaties. • Elke vestiging met een Digi-Taalhuis beschikt over een actuele en aantrekkelijke Digi-Taalhuis-collectie. De uitleningen van deze collectie blijven stabiel.

1.2 Aanpak van laaggeletterdheid In Fryslân heeft gemiddeld 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. De helft van deze groep heeft een Nederlandse achtergrond. Feitelijk gaat het om basisvaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen in de samenleving. Taal is een middel om alle basisvaardigheden onder de knie te krijgen en het begint met taal. Bij BNF kijken we breder en kijken we naar het totaal van basisvaardigheden, dus taal, digitaal, gecijferdheid, gezin(saanpak) gezondheid, gecijferdheid, werk & inkomen, inburgering en overheid. Het gaat hierbij om volwassenen met een Nederlandse of immigratieachtergrond.

De Bibliotheek op school voor het Voortgezet Onderwijs en MBO (dBos) Op een aantal scholen van het voorgezet onderwijs biedt BNF haar dienstverlening aan, in de gemeente Achtkarspelen, Harlingen en uitbreiding in 2025 naar Waadhoeke en Dokkum. Het streven van BNF is om met alle voorgezet onderwijs en het mbo als bibliotheek samen te werken. Bij het mbo wordt dat provinciaal ingezet door het Fries Leesoffensief waarin het Fries Bibliothekennetwerk (FBN) samen met Firda de komende jaren werkt aan een volledige dekking van de dienstverlening op het mbo. Mogelijk sluit Aeres op termijn ook aan. De dienstverlening bestaat uit: • Uitvoer jaarplan bij scholen met de aanpak dBos • Gratis brugklasbezoeken op aanvraag • Deelname aan relevante landelijke campagnes

p. 9

2. Participatie in de informatiesamenleving Om deel te nemen aan de samenleving zijn toegang tot digitale technologie en de vaardigheden om daarmee om te gaan noodzakelijk. De communicatie met de overheid, instanties en allerlei vormen van dienstverlening speelt zich steeds meer online af en het wordt in het uitdijende informatielandschap steeds lastiger om relevante en betrouwbare informatie te vinden en te duiden. In Nederland beschikken ongeveer vier miljoen Nederlanders over onvoldoende vaardigheden om online mee te kunnen doen. Een deel van deze inwoners kan geholpen worden door een les op maat of een cursus, maar er moet ook een vangnet zijn waar inwoners met hun vragen geholpen kunnen worden. In beide behoeften voorziet de bibliotheek door het aanbieden van ondersteuning bij digitale vaardigheden en daarnaast door het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Wat willen we realiseren in 2025? BNF biedt in elke vestiging een kwalitatief robuuste basisvaardigheden dienstverlening, bestaande uit vaste onderdelen die we blijven doorontwikkelen. Met deze programmering hebben inwoners een mogelijkheid om te oefenen met taal- en digitale vaardigheden, een plek om vragen te stellen, de toegang tot oefenmaterialen en ontmoeten ze anderen. In 2025 is de basisdienstverlening op het gebied van basisvaardigheden in elke vestiging op de vaste wal volledig ingericht.

Zo bouwen we aan een stevig fundament. We ondersteunen 10% van de inwoners in ons werkgebied vanaf 18 jaar en ouder in hun basisvaardigheden. Deze dienstverlening bestaat uit: • Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) • Cursus ‘kennismaken met de computer’ • Cursus ‘omgaan met de e-overheid’ • Digitaal spreekuur • Hulp bij Belastingdienst • Les op maat • Cursussen gebaseerd op de behoefte zoals gesignaleerd in de vestigingen De dienstverlening vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid ontwikkelen we door. We zorgen dat we IDObezoekers beter lokaal kunnen doorverwijzen, doordat we de dienstverlening van partners beter kennen. Andersom zetten we het IDO meer op de kaart bij partners door netwerkbijeenkomsten/kennissessies rondom het thema digitale vaardigheden te organiseren.

p. 10

We maken de dienstverlening op het gebied van basisvaardigheden buurtgericht, met voor en door de doelgroep. We ontdekken per gemeente twee wijken waar we gaan ontdekken wat buurtgericht werken voor ons oplevert. Bibliotheekcollega’s beschikken over meer kennis en vaardigheden om tijdens klantcontact door te verwijzen naar onze basisvaardighedendienstverlening. Twee keer per jaar organiseert de medewerker basisvaardigheden een activiteit rondom informatieoverdracht en bewustwording.

3. Leven Lang Ontwikkelen In 2025 gaan we de plannen van 2024 op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) uitvoeren in de vestigingen. De doelgroep is 16 - 100 jaar. Het gaat hierbij om het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners in ons werkgebied die “zelfredzaam” zijn. Dit zijn inwoners die over voldoende taal- en digitale vaardigheden beschikken om goed te kunnen participeren in de hedendaagse samenleving. Digitalisering, technologische ontwikkelingen, maar ook economische, demografische en sociale ontwikkelingen leiden tot grote veranderingen in de samenleving. Het is belangrijk dat er voor alle groepen in de samenleving mogelijkheden zijn hun vaardigheden te vergroten, zich te ontplooien ten behoeve van hun arbeidspositie of ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling. Een onderdeel van LLO is digitaal burgerschap. Digitaal burgerschap heeft betrekking op het vaardig en weerbaar maken van burgers in de online informatiesamenleving en zorgen dat burgers mee kunnen doen in deze samenleving. In 2025 rollen we het programma digitaal burgerschap uit met de thema’s: • Maken en Experimenteren • AI • Burgerwetenschap en Democratie • Nepnieuws en Social Media • Digitaal moreel kompas en bewustwording Wij raken dus alle thema’s binnen digitaal burgerschap aan. Uit deze thema’s halen wij onderdelen die relevant zijn voor ons werkgebied.

Dit betekent dat we op een gefaseerde manier aan de slag gaan, om zo onze doelen te behalen. In de afgelopen jaren heeft BNF geïnvesteerd in digitale geletterdheid, met name voor de jeugd. Deze dienstverlening gaan we uitbreiden naar volwassenen zodat we de maakplaats en bijbehorende programmering ook voor deze doelgroep gaan aanbieden.

Wat willen we realiseren in 2025? • We bieden een aantrekkelijke programmering om te leren, ontmoeten en elkaar te spreken, zoals literaire lezingen of ‘koffie met’. • We zorgen voor kennisoverdracht met betrekking tot AI en nepnieuws en faciliteren gesprekken rondom deze onderwerpen. • We maken de maakplaatsen geschikt voor volwassenen met bijbehorende programmering. • BNF is partner van Pier21, zodat wij randprogrammering kunnen verzorgen bij de voorstellingen van Pier21. • We programmeren voor en door jongeren, samen met het jongerenpanel. • We zetten TikTok deels in als kennisplatform voor digitaal burgerschap voor jongeren. • We sluiten aan bij relevante thema’s gedurende het jaar, bijvoorbeeld week van de filosofie, met bijpassende programmering. • We werken samen met de historische verenigingen om cultureel erfgoed zichtbaarder te maken. • We starten in 2025 een pilot waarbij we programmering aanbieden om mensen een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven. • We maken in programmering de verbinding tussen het online cursusaanbod, de (online) collectie en activiteiten

4. De robuuste lokale bibliotheek Met de zorgplicht staat de spreiding van vestigingen en openingstijden en het uitvoeren van de vijf opdrachten uit de West Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) weer centraal. Deze taken zijn: 1. Kennis en informatie beschikbaar stellen 2. Mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en educatie 3. Stimuleren om te lezen 4. Ontmoeting en debat organiseren 5. Mensen kennis laten maken met kunst en cultuur Met de gelden vanuit de zorgplicht kunnen we deze taken in onze vestigingen verstevigen maar niet alleen dat, we kijken ook naar de openingstijden zodat deze voldoen aan de richtlijnen uit de zorgplicht en mogelijke doorontwikkeling van huiskamerbibliotheken naar vestigingen. De collectie is belangrijk, maar de focus ligt in de vestigingen op onze dienstverlening door onze professionele bibliotheekmedewerkers. Het collectiebeleid is geactualiseerd en sluit aan bij de landelijke en provinciale ontwikkelingen en de vraag van de klant. Dat gaan we in 2025 implementeren.

Er is steeds meer behoefte aan ontmoeting in onze vestigingen, aan studie- en werkplekken, daarop anticiperen wij bij de inrichting van onze vestigingen. De huiskamerbibliotheek past in het beleid van BNF om zo dicht mogelijk bij de inwoners van Noord-Fryslân onze dienstverlening aan te bieden. Begin 2025 heeft BNF 6 huiskamerbibliotheken. In de huiskamerbibliotheken bieden we de brede dienstverlening van de bibliotheek aan op het gebied van jeugd, basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Wat willen we realiseren in 2025? • We willen dat in 2026 50% van de inwoners van NoordFryslân binding heeft met de bibliotheek, dat hoeven geen leden te zijn maar inwoners die gebruik maken van de uitgebreide dienstverlening van de bibliotheek. • We ontvangen een half miljoen bezoekers in de vestigingen. • We stabiliseren het aantal leden, betaald en onbetaald. • We verbeteren de positionering en zichtbaarheid van de huiskamerbibliotheken. • We vergroten de zichtbaarheid van de bibliotheek tijdens lokale events. • We laten onze collectie beter aansluiten bij wat er onder inwoners leeft, naar het principe van maatschappelijk collectioneren. • 15% van de uitleningen van de bibliotheek is digitaal. • In de huiskamerbibliotheken organiseren we activiteiten die afgestemd zijn op de behoefte van de inwoner.

5. Meertaligheid en Frysk Meertaligheid is mooi en bijzonder, maar zeker in de provincie Fryslân heel gewoon. Meertaligheid biedt daarbij veel voordelen voor het leren van een nieuwe taal en het tegengaan van laaggeletterdheid. Meertaligheid, waaronder Fries, is een belangrijk thema voor BNF en is verweven in al onze programmalijnen. Onze medewerkers en vrijwilligers spreken hun memmetaal, dat betekent dat op de vaste wal en in onze klantenservice overwegend Fries of Bildts gesproken wordt. Het Fries zit in de genen van BNF. De memmetaal is voor kinderen en volwassenen de taal waarin zij zich het beste uiten. Voor mensen met een buitenlandse afkomst kan dat Engels, Arabisch of Oekraïens zijn. We willen communiceren in gesproken woord en beeld op verschillende manieren en in verschillende talen. Wat willen we realiseren in 2025? • Op de vaste wal verbreding van het activiteitenprogramma met aandacht voor de Friese taal en cultuur. Ook eilandertaal en lokale taal heeft de aandacht.

p. 11

• We bieden nieuwe inwoners van ons werkgebied kennismakingslessen aan voor de Friese taal, waarbij aandacht geschonken wordt waarom we de Friese taal en cultuur belangrijk vinden. • BNF participeert in de werkgroep ‘Jou in bern in boek’. • BNF sluit aan bij de taalplatformen van de gemeenten. • BNF ondersteunt het onderwijs bij het realiseren van het Taalplan Frysk. • Het Fries en andere talen maken integraal onderdeel uit van communicatie-uitingen. • Meertaligheid is voorwaarde in de collecties, BNF schaft alle boeken aan die in het Fries verschijnen voor de vestigingen op de vaste wal en anticipeert op de actualiteit. • Het Frysk en andere talen worden meer prominent zichtbaar in onze vestigingen. Hiervoor reserveren we budget in onze begroting. • We continueren de scholing van nieuwe bibliotheekmedewerkers op het gebied van meertaligheid en Frysk.

6. Financiën Tijdens het bestuurlijk overleg van 29 juni 2020 is besloten om de kosten van huisvesting op de vaste wal te blijven delen. Hiermee is de grondslag van de financiering van de vaste wal dat alle kosten voor huisvesting en dienstverlening door alle gemeenten gedragen worden. Dit uitgangspunt is wederom verwerkt in de begroting 2025. Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 mei 2024 is besloten dat het indexatiepercentage van de gemeentelijke subsidies vastgesteld wordt op 4%. De exploitatie van Bibliotheek Hallum, die in 2019 werd geopend met een landelijke subsidie in het kader van de motie Asscher, is opgenomen in deze begroting. Van de landelijke subsidie rest een bedrag waarvan een reserve is gerealiseerd waaruit de huisvestinglasten voor Bibliotheek Hallum betaald worden. Na 2025 zal de gemeente Noardeast-Fryslân garant moeten staan voor de exploitatie van Hallum, conform de afspraken bij de opening van de

De subsidie voor de digitale inclusie is opgenomen in deze begroting. Deze subsidie is van doorslaggevend belang om de dienstverlening van de Informatiepunten Digitale Overheid voor alle inwoners van Noord-Fryslân bereikbaar te houden. Deze subsidie voor digitale inclusie wordt apart vermeld op de aanvraag voor de subsidie. Deze subsidie is volledig vertaald naar salariskosten, aangezien het hier vooral personele inzet betreft.

6.1 Eilanden

6.2 Samenwerking FERS

In het subsidiëren is onderscheid gemaakt tussen de Waddeneilanden en de gemeenten op de vaste wal. De subsidie van de eilanden in de komende beleidsperiode is gebaseerd op de systematiek van de afgelopen beleidsperiode. In de praktijk betekent dit dat ieder eiland een eigen subsidieniveau kent, gebaseerd op een bijdrage per inwoner.

FERS is de provinciale serviceorganisatie voor de bibliotheken in Fryslân. Deze organisatie ontvangt subsidie van de provincie ter ondersteuning van het lokale bibliotheekwerk, met name voor provinciaal brede dienstverlening zoals het bibliotheeksysteem en de expeditie maar ook innovatie wordt provinciaal gesubsidieerd.

De projectbaten en lasten zijn integraal opgenomen in de begroting van Bibliotheken Noord Fryslân. Het betreft hier projecten die we uitvoeren op verzoek van diverse gemeenten uit ons werkgebied.

Alle vier de Friese Waddeneilanden worden vanaf de wal ondersteund door professionals op het gebied van basisvaardigheden en digitale geletterdheid en indien gewenst door leesconsulenten voor Ameland en Schiermonnikoog.

De Friese bibliotheken maken met elkaar keuzes waar de subsidie op wordt ingezet. Ook hier is een verschuiving van de klassieke bibliotheek naar de maatschappelijk educatieve bibliotheek gaande.

In de CAO OB 2024-2026 is besloten dat de bruto maandsalarissen per juli 2024 met 4% worden verhoogd en per juli 2025 met 3,75% worden verhoogd. De huisvestingskosten in Harlingen zijn met ruim 18% gedaald vanwege het afstoten van het souterrain in de huurovereenkomst. De huisvestingskosten van de overige locaties zullen met 4% stijgen ten opzichte van 2024. De locatie in Hollum (Ameland) zal in de loop van 2024 sluiten, deze huisvestingskosten komen dan ook te vervallen in 2025. De collectie van Hollum wordt ondergebracht in woonzorgcentrum De Stelp op Ameland.

De subsidiebedragen per inwoner op de eilanden verschillen onderling en ten opzichte van de wal enorm. De bedragen per inwoner zijn hoog vanwege het relatief lage aantal inwoners dat de subsidie opbrengt om een volwaardige bibliotheekvoorziening in stand te houden. Dat is ook de reden dat de eilanden niet op dezelfde basis deelnemen aan financiering van het beleidsplan. Wel doen de eilanden door onderschrijving van het beleidsplan hun voordeel met de schaalgrootte. Kosten van overhead en regionale diensten, zoals automatisering, administratie, educatie, marketing en communicatie, zijn dan relatief laag.

Bibliotheken Noord Fryslân neemt verschillende diensten marktconform af van FERS, zoals ICT-ondersteuning, logistiek en HR.

De contributies worden met ingang van 2025 verhoogd naar € 54,- per jaar voor het basisabonnement en € 80,per jaar voor het luxe-abonnement. De specifieke dienstverlening heeft betrekking op de betaalde dienstverlening die wij aan scholen bieden in het kader van de Bibliotheek op school en de dienstverlening voor de ING. De begroting van 2025 is sluitend. Mede door de komst van de gelden uit de zorgplicht hebben we in overleg met alle gemeenten realistische plannen gemaakt met betrekking tot de uitbreiding van onze dienstverlening, het verruimen van de openingstijden en het versterken van onze interne organisatie.

Asscher-bibliotheek. Dit houdt in dat de huisvestingskosten betaald worden uit de exploitatie, hetgeen door de decentralisatie-gelden gerealiseerd kan worden.

p. 12

p. 13

Begrote staat van baten en lasten p. 14

p. 15

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

1. EXPLOITATIEBEGROTING BNF 2025

2. EXPLOITATIEBEGROTING VASTELANDGEMEENTEN 2025 BEGROTING 2025

BEGROTING 2024

€

Subsidies Bibliotheekopbrengsten Specifieke dienstverlening Overige baten Projectbaten Totaal baten

5.540.463 561.364 428.031 2.750 1.537.594 8.070.202

4.425.880 540.290 417.055 2.750 467.229 5.853.204

1.114.583 21.074 10.976 0 1.070.365 2.216.998

4.309.557 523.501 319.740 13.533 652.768 5.819.099

Personeel Bestuur en organisatie Huisvesting Afschrijvingen Administratie Transport Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige bedrijfskosten Projectkosten Totaal lasten

3.721.098 166.893 1.230.410 159.052 159.449 18.740 157.996 782.855 131.550 16.500 1.537.594 8.082.137

2.834.367 154.137 1.215.773 141.764 151.664 18.706 118.602 663.348 167.953 10.886 467.229 5.944.430

886.731 12.756 14.637 17.288 7.785 34 39.394 119.507 -36.403 5.614 1.070.365 2.137.707

2.668.759 135.243 1.085.091 130.222 136.623 8.902 107.465 643.294 120.793 524 698.782 5.735.698

Bedrijfsresultaat

-11.935

-91.226

79.291

83.402

Rentebaten Rentelasten

12.500 0

0 0

12.086 0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

565

-78.726

79.291

95.487

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaatbestemming

0 565 565

-78.726 0 -78.726

78.726 565 79.291

0 95.487 95.487

OMSCHRIJVING

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

VERSCHIL *

REALISATIE 2023

BEGROTING 2025

BEGROTING 2024

€

Subsidies Bibliotheekopbrengsten Specifieke dienstverlening Overige baten Totaal baten

4.574.702 513.746 150.846 0 5.239.294

3.862.211 490.512 160.208 0 4.512.931

712.491 23.235 -9.363 0 726.363

3.788.922 475.691 126.435 5.035 4.396.083

Personeel Bestuur en organisatie Huisvesting Afschrijvingen Administratie Transport Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige bedrijfskosten Bijdrage overhead Bijdrage bovenlokale diensten Bijdrage projecten Totaal lasten

1.589.145 1.500 977.311 93.171 2.221 0 0 396.323 58.475 0 633.131 1.488.886 0 5.240.162

1.097.399 1.356 1.004.641 79.999 3.275 -358 2.870 404.417 54.129 0 466.617 1.423.124 0 4.537.469

491.746 144 -27.330 13.172 -1.054 358 -2.870 -8.094 4.346 0 166.514 65.762 0 702.694

812.749 5.400 884.007 76.930 2.164 0 10.391 420.987 66.197 0 532.411 1.394.831 23.987 4.230.055

-868

-24.538

23.669

166.028

0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-868

-24.538

23.669

166.028

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaatbestemming

-868 0 -868

-24.538 0 -24.538

23.669 0 23.669

0 166.028 166.028

OMSCHRIJVING

Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten

p. 16

VERSCHIL *

REALISATIE 2023

p. 17

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

3. EXPLOITATIEBEGROTING TERSCHELLING 2025

4. EXPLOITATIEBEGROTING VLIELAND 2025

BEGROTING 2025

BEGROTING 2024

€

Subsidies Bibliotheekopbrengsten Specifieke dienstverlening Overige baten Totaal baten

325.981 26.495 4.310 0 356.786

219.296 25.458 4 0 244.758

106.685 1.037 4.306 0 112.028

203.433 24.532 3.955 0 231.919

157.205 500 85.970 1.257 94 0 0 18.142 870 0 26.662 62.699 0 353.398

58.025 463 80.960 1.257 798 -11 333 17.229 202 202 19.672 59.997 0 239.127

99.180 37 5.010 0 -704 11 -333 912 668 -202 6.990 2.702 0 114.271

3.388

5.631

0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaatbestemming

OMSCHRIJVING

Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

VERSCHIL *

REALISATIE 2023

BEGROTING 2025

BEGROTING 2024

€

Subsidies Bibliotheekopbrengsten Specifieke dienstverlening Overige baten Totaal baten

168.403 6.115 0 0 174.518

67.642 5.610 0 0 73.252

100.761 505 0 0 101.266

55.889 5.662 0 0 61.551

58.974 184 69.562 1.290 86 0 1.271 25.000 1.668 0 17.075 45.599 770 221.479

127.652 500 18.919 3.790 0 0 0 6.533 580 0 4.977 11.704 0 174.654

35.382 577 10.643 3.590 0 -3 45 6.296 0 0 3.672 11.199 0 71.402

92.270 -77 8.276 200 0 3 -45 237 580 0 1.305 504 0 103.253

22.976 229 14.290 3.590 0 150 0 8.228 0 0 3.984 10.640 180 64.266

-2.243

10.440

Bedrijfsresultaat

-137

1.850

-1.986

-2.715

0 0

3.388

5.631

-2.243

10.440

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-137

1.850

-1.986

-2.715

0 3.388 3.388

0 5.631 5.631

0 -2.243 -2.243

-1.977 7.521 5.544

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaatbestemming

-137 0 -137

0 1.850 1.850

-137 -1.850 -1.986

-5.711 568 -5.143

OMSCHRIJVING

Rentebaten Rentelasten

p. 18

VERSCHIL *

REALISATIE 2023

p. 19

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

6. EXPLOITATIEBEGROTING SCHIERMONNIKOOG 2025

5. EXPLOITATIEBEGROTING AMELAND 2025 BEGROTING 2025

BEGROTING 2024

€

Subsidies Bibliotheekopbrengsten Specifieke dienstverlening Overige baten Totaal baten

261.463 7.473 4.504 0 273.440

157.216 10.703 8.678 0 176.596

104.247 -3.230 -4.174 0 96.844

143.108 10.639 4.132 0 157.879

83.383 0 50.264 500 0 0 0 9.564 1.275 0 35.549 83.598 0 264.133

51.694 0 60.235 500 0 -8 820 9.460 0 0 26.229 79.996 0 228.926

31.689 0 -9.971 0 0 8 -820 104 1.275 0 9.320 3.603 0 35.207

50.299 0 49.063 500 0 0 1.808 13.770 1.087 0 12.522 33.439 564 163.053

9.307

-52.329

61.636

-5.174

0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

9.307

-52.329

61.636

-5.174

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaatbestemming

0 9.307 9.307

-52.329 0 -52.329

52.329 9.307 61.636

-11.272 1.784 -9.488

OMSCHRIJVING

Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

VERSCHIL *

REALISATIE 2023

BEGROTING 2025

BEGROTING 2024

€

Subsidies Bibliotheekopbrengsten Specifieke dienstverlening Overige baten Totaal baten

209.914 7.535 14.971 0 232.420

107.548 7.172 16.072 0 130.791

102.366 363 -1.101 0 101.628

100.322 6.977 13.734 0 121.033

122.720 1.000 40.447 16.740 0 0 0 8.044 850 0 10.665 25.079 0 225.545

55.341 998 24.927 16.740 0 -3 478 7.446 415 0 7.869 23.999 0 138.209

67.379 2 15.520 0 0 3 -478 598 435 0 2.796 1.081 0 87.336

44.346 916 35.296 16.240 0 0 1.527 10.877 98 0 3.415 9.120 154 121.989

6.875

-7.417

14.292

-955

0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

6.875

-7.417

14.292

-955

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaatbestemming

0 6.875 6.875

-7.417 0 -7.417

7.417 6.875 14.292

-395 13.618 13.223

OMSCHRIJVING

Bedrijfsresultaat Rentebaten Rentelasten

p. 20

VERSCHIL *

REALISATIE 2023

p. 21

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

7. OVERZICHT PROJECTEN 2025 OMSCHRIJVING

11P004 Wodant 11P016 Hallum 11P018 Boekstartcoach Achtkarspelen 11P028 Lokale Innovatie 11P029 Taalplan Achtkarspelen 11P030 dBos Vlieland 11P031 dBos Waadhoeke 11P035 dBos Dantumadiel 11P037 Taalondersteuning de Frissel 11P038 Taalondersteuning Dantumadiel 11P040 Masterplan Basisvaardigheden 11P042 VVE Boekstart NEF + Dantumadiel 2023 11P043 Laaggeletterdheid NEF + Dantumadiel 2023 11P044 Huiskamerbibliotheek Waadhoeke 11P045 Huiskamerbibliotheek NEF 11P046 Ferdjipping Taalbelied Frysk 11P047 VVE en Laaggeletterdheid Dantumadiel 2024 11P048 VVE en Laaggeletterdheid NEF 2024 11P049 VVE en OAB Waadhoeke 2024 11P050 Nynke van Hichtum 11P051 Historische Verenigingen

11P052 dBos Simon Vestdijk Franeker 11P053 Huiskamerbibliotheek Dantumadiel 11P054 PRO Dokkum 11P055 BoekStartcoach Terschelling 11P056 Gastouderbureau SKF Totaal projecten

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

8. OVERZICHT INVESTERINGEN 2025 EINDDATUM SALDO 1/1

geen 31-12-2025 31-12-2024 31-12-2024 31-7-2024 31-12-2024 31-7-2024 30-6-2024 31-12-2024 31-12-2024 30-6-2024 30-6-2024 30-6-2024 31-7-2024 31-7-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2025 31-12-2025 31-12-2025 31-12-2025 31-12-2025

UITGAVEN

ONTVANGSTEN

SALDO 31/12

€

-5.026 33.515 70.032 23.418 81.500 27.011 28.777 15.944 21.955 76.380 0 10.248 30.908 60.000 81.200 6.250 0 18.416 9.958 -2.577 38.000 0 97.139 0 0

-5.026 27.000 70.032 23.418 331.500 27.011 28.777 15.944 21.955 76.380 326.060 10.248 30.908 60.000 81.200 6.250 30.000 78.416 124.958 -2.577 38.000 10.000 97.139 10.000 10.000 10.000 1.537.594

0 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 326.060 0 0 0 0 0 30.000 60.000 115.000 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 821.060

0 6.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.515

723.049

ACTIVAGROEP

Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Inventaris & inrichting Automatisering Automatisering Totaal investeringen

OMSCHRIJVING

INVESTERING

jeugdhoek bibliotheek Dokkum upgrade kantoor Dokkum upgrade kantoor (keuken) Harlingen upgrade kantoor Surhuisterveen upgrade kantoor Vlieland upgrade bibliotheek Franeker upgrade kantoor Franeker upgrade bibliotheek Buitenpost aircosysteem Schiermonnikoog upgrade bibliotheek Surhuisterveen Telefonie klantenservice datasysteem prestatiemeting (Dashboard FERS)

AFSCHRIJVING €

€

10.000 10.000 5.000 3.250 2.000 50.000 20.000 140.000 5.000 15.000 10.000 20.000 290.250

1.000 1.000 500 325 200 5.000 2.000 14.000 500 1.500 1.000 4.000 31.025

Toelichting: Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in de beschikbare en bestede middelen aan de projecten. Een positief saldo geeft aan welk bedrag nog aan het desbetreffende project besteed kan worden. Een negatief saldo geeft aan dat er teveel besteed is aan het desbetreffende project of dat er nog geen baten zijn ontvangen. Voor een aantal projecten geldt dat deze een looptijd hebben van meerdere jaren waardoor overbesteding in het ene jaar wordt gecompenseerd door onderbesteding in een ander jaar.

p. 22

p. 23

BEGROTING 2025 25 september 2024

STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEKEN NOORD FRYSLÂN

9. OVERZICHT RESERVES 2025 OMSCHRIJVING

Waadhoeke Harlingen Achtkarspelen Dantumadiel Noardeast Fryslân Terschelling Vlieland Ameland Schiermonnikoog Totaal reserves

p. 24

SALDO 1/1

ONTVANGEN BIJDRAGE

RESULTAAT

SALDO 31/12

€

142.371 53.757 656.473 79.968 185.792 57.456 -387 32.186 40.365 1.247.982

-11.175 33.129 -42.694 35.266 -15.395 3.388 -137 9.307 6.875 18.564

10.915 -33.219 42.537 -35.374 15.141 0 0 0 0 0

142.111 53.667 656.316 79.860 185.538 60.844 -523 41.493 47.240 1.266.546

p. 25

p. 26

p. 27

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=4a59b1e7-190f-4e46-accd-208f61627ff2