Document · PDF

Bijlage 1e Begrotingswijziging in cijfers

Raadsvergadering 31 maart 2025, gemeente VlielandBij agendapunt: 1e Begrotingswijziging 20251.779 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2025

4380107 8436000

overige goederen en diensten bijdragen van overheden anders dan rijk

L B

36.782,00 36.782,00

0,00 0,00

4380010

stelpost algemeen

133.912,00

0,00

8710001

algemene reserve

256.712,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

17.850,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

18.000,00

0,00

4351000

personeel derden (uitzendburo's ca)

9.950,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

25.000,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

52.000,00

0,00

4710099 4438000

saldo rekening baten en lasten Ink.overdr. – ov. instell. en pers.

L L

-26.500,00 26.500,00

0,00 0,00

4438000 4710099

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. saldo rekening baten en lasten

L L

300,00 -300,00

4433010

exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland

8.892,00

8.697,00

9.279,00

9.533,00

17.405,00

18.788,00

21.539,00

25.909,00

-17.524,00

-17.940,00

-18.347,00

-18.765,00

3.826,00

3.918,00

4.008,00

4.100,00

-2.343,00

-2.837,00

-2.874,00

-3.013,00

6 EP000133

Omschrijving activiteit A. Biodiversiteit opnieuw ramen Biodiversiteit Biodiversiteit A. Omgevingswet opnieuw te ramen Omgevingswet, algemeen A. opnieuw ramen restant budgetten mutaties algemene reserve A. Rest huisvesting semi overheid Stads- en dorpsvernieuwing A. restant budget huisstijl 2024 overhead: communicatie (website / Uit-het-Kastje / overige) A. restant budget impl.zaaksysteem 2024 overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening A. restant budget Mantelzorg 2024 mantelzorg A. restant budget Mobiliteit 2024 Mobiliteit vervoer en parkeren B. Subsidie Bunkermuseum nog te bestemmen resultaat huidig jaar Subsidie Bunkermuseum C. Verhoging subsidie SKF peuterspeelzaalwerk en kinderopvang nog te bestemmen resultaat huidig jaar D. Begroting na wijziging SOZAWE Uitvoeringskosten sociale zekerheid

6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden

4433020

6 EP000136

Bijzondere bijstand

4433020

6 EP000143

Schuldhulpverlening (BISH)

4433020

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433010

5 EP000431 5 EP000431 8 EP000340 9 EP000226 8 EP000009 0 EP000014 0 EP000300 6 EP000278 2 EP000444 9 EP000227 5 EP000450 6 EP000148 9 EP000227

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Subcategorie

Programma

Activiteit 6 EP000144

Omschrijving activiteit maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433020

6 EP000145

Arbeidsparticipatie

4433010

6 EP000145

Arbeidsparticipatie

4433020

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433010

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433020

6 EP000152

Gebiedsteam

4433010

6 EP000152

Gebiedsteam

4433020

9 EP000227 6 EP000264

nog te bestemmen resultaat huidig jaar SJH en overig via SDF

4710099 4433010

6 EP000264

SJH en overig via SDF

4433020

6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4433010

6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4433020

6 EP000267

verstrekte PGB's Wmo

4433010

6 EP000267

verstrekte PGB's Wmo

4433020

6 EP000291

Huishoudelijke Hulp Toeslag

4433010

6 EP000418

Pleegzorg

4433020

6 EP000420

PGB WMO Dagbesteding

4433020

6 EP000423

WSW en beschut werk

4433010

Omschrijving subcategorie progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. saldo rekening baten en lasten exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland

L/B L

Bedrag 2025 -5.276,00

Bedrag 2026 -5.403,00

Bedrag 2027 -5.528,00

Bedrag 2028 -5.504,00

-592,00

-682,00

-719,00

-1.136,00

-1.164,00

-1.192,00

-1.220,00

-2.984,00

-3.342,00

-3.407,00

-3.563,00

-6.216,00

-7.761,00

-9.375,00

-10.965,00

-67,00

-75,00

-77,00

-80,00

123,00

209,00

295,00

382,00

L L

-145.220,00 -146.247,00 -150.602,00 -140.436,00 -294,00 -2.817,00 -2.817,00 -2.969,00

61.491,00

61.720,00

61.863,00

62.010,00

2.265,00

2.766,00

2.900,00

3.000,00

6.765,00

7.540,00

8.324,00

8.643,00

-297,00

362,00

377,00

391,00

-1.000,00

112,00

113,00

119,00

123,00

6.749,00

6.911,00

7.070,00

7.233,00

-1.000,00

1.689,00

1.691,00

1.787,00

1.842,00

Subcategorie

Programma

Omschrijving subcategorie progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland rijksbijdragen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen

L/B L

Bedrag 2025 1.079,00

Bedrag 2026 1.104,00

Bedrag 2027 1.130,00

Bedrag 2028 1.157,00

6.294,00

6.896,00

7.190,00

7.452,00

2.156,00

3.455,00

4.811,00

6.198,00

373,00

45,00

61,00

57,00

2.062,00

2.035,00

2.128,00

2.203,00

17.821,00

18.249,00

18.669,00

19.098,00

-47,00

1.794,00

1.870,00

1.938,00

9.255,00

9.477,00

9.695,00

9.918,00

-104,00

-574,00

-596,00

-619,00

B B

-21.000,00 -15.000,00

-21.000,00 -14.530,00

-21.000,00 -14.038,00

-21.000,00 1.477,00

300,00

314,00

329,00

343,00

-43,00

144,00

327,00

514,00

4420000 4710099

subsidie saldo rekening baten en lasten

L L

7.500,00 -7.500,00

0,00 0,00

4380081 4710099

vorming en opleiding saldo rekening baten en lasten

L L

2.000,00 -2.000,00

4380107 8431000

overige goederen en diensten rijksbijdragen

L B

52.141,00 52.141,00

0,00 0,00

4438000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers.

96.000,00

0,00

Activiteit 6 EP000423

Omschrijving activiteit WSW en beschut werk

4433020

6 EP000445

PGB Jeugd

4433010

6 EP000445

PGB Jeugd

4433020

6 EP000446

Begeleiding WMO bedrijfsvoering

4433010

6 EP000447

Dagbesteding WMO bedrijfsvoering

4433010

6 EP000447

Dagbesteding WMO bedrijfsvoering

4433020

6 EP000448

Lokale inkoop

4433010

6 EP000448

Lokale inkoop

4433020

6 EP000449

Jeugdhulp ambulant landelijk bedrijfsvoering

4433010

6 EP000134 6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden Bijstand aan thuiswonenden

8431000 8433000

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

8433000

6 EP000263

eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo

8433000

4 EP000093 9 EP000227 0 EP000016 9 EP000227 7 EP000451 7 EP000451 4 EP000345

E. Verhogen budget schoolsport schoolzwemmen nog te bestemmen resultaat huidig jaar F. Opleidingen babsen burgerlijke stand nog te bestemmen resultaat huidig jaar G. SPUK Nat.Isolatie Programma Nationaal isolatieprogramma Nationaal isolatieprogramma G. SPUK OAB budget Onderwijsachterstandenbeleid

8 EP000453 8 EP000453 4 EP000345 2 INV20250 5 BGR9 2 INV20251 0 BGR9 5 EP000101 9 EP000227 5 INV20250 1 BGR9 0 INV20251 1 BGR9 2 EP000051 2 EP000454

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2025

4380121 8431000

externe advisering en ondersteuning rijksbijdragen

L B

52.649,00 52.649,00

0,00 0,00

8431000

rijksbijdragen

96.000,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

350.000,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD H. Armaturen 26 stuks Armaturen 26 stuks

9999999

sluitregel balansmutaties

350.000,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

16.320,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD H. Poolcovers zwembad/sporthal Flidunen nog te bestemmen resultaat huidig jaar Poolcovers zwembad

9999999

sluitregel balansmutaties

16.320,00

0,00

4730000 4710099 4320000

afschrijvingen saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen

L L L

2.105,40 -2.105,40 21.054,00

2.105,40 -2.105,40 0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD H. Sneeuwploeg Sneeuwploeg

9999999

sluitregel balansmutaties

21.054,00

0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

12.000,00

0,00

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD I. administratieve wijziging Niet gebruiken was strandovergangen Strandovergangen en werkpad Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

9999999

sluitregel balansmutaties

12.000,00

0,00

4380119 4380119

beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen

L L

-10.000,00 10.000,00 857.915,00 857.915,00 0,00

0,00 0,00 -35.072,00 -35.072,00 0,00

0,00 0,00 -34.382,00 -34.382,00 0,00

0,00 0,00 -18.666,00 -18.666,00 0,00

Omschrijving activiteit G. SPUK Soorten Management Plan SPUK Soorten Management Plan SPUK Soorten Management Plan G.. SPUK OAB budget Onderwijsachterstandenbeleid H. 1e fase glooiing 540 meter Glooiing Zuiderstrand 540 meter

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Vastgesteld in de raadsvergadering van 31 maart 2025 M.G. Brinksma-Brandenburg Griffier

M. Schrier voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=f8dea23a-a3fa-47e5-9320-d48f214eeeb8