Document · PDF

bijlage 1. Meerjaren onderhoudsplanning waterstaatswerken 2024-2033

Raadsvergadering 27 mei 2024, gemeente VlielandBij agendapunt: Meerjaren onderhoudsprogramma waterstaatwerken2.422 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

meerjarenraming onderhoud en vervangingsinvesteringen waterstaatswerken (excl inflatie) CONCEPT 2024-2033 gepland jaar van kosten vervangings vervanging prijspeil 2024 termijn stand reserve per 1/1 (jaar)

1 2

rente lening 4

0,03 5

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2.176.994 2.103.031 2.048.068 2.007.105 1.951.142 1.910.179 1.869.216 1.828.253

1.787.290

1.746.327

KOSTEN exploitatie vervanging drenkelingenladders werkhaven proefstuk 30 m bekleding glooiing Zuiderstrand reconstructie 540m bekleding glooiing Zuiderstrand reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand I reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand II vervanging damwand dokje werkhaven vervanging NO-loswal werkhaven vervanging damwand zuidelijke Havenmond +remm werk vervanging damwand west van KNRM-steiger vervanging damwand NO-havenmond + steiger vervanging korte loskade toegerekende rentekosten meetploegverblijf Kapitaallasten voertuig

2024 2024 2024 2026 2026 2028 2028 2048 2048 2056 2056

37.000 25.000 350.000 400.000 400.000 333.000 725.000 590.000 97.000 661.000 483.000 1.989

15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 jaarlijks

2.467 625

3.503 1.356 8.750

3.429 1.338 18.988 10.000 10.000

3.355 1.319 18.725 21.700 21.700

3.281 1.300 18.463 21.400 21.400 8.325 18.125

3.207 1.281 18.200 21.100 21.100 17.816 38.788

3.133 1.263 17.938 20.800 20.800 17.566 38.244

3.059 1.244 17.675 20.500 20.500 17.316 37.700

2.985 1.225 17.413 20.200 20.200 17.066 37.156

2.911 1.206 17.150 19.900 19.900 16.817 36.613

1.989 8.410

1.989

11.024

12.095

42.314

65.433

91.002

120.273

118.599

116.924

115.249

113.574

14.000 27.000 24.000

14.000

22.000 10.000

18.000

21.000

15.000 21.000

21.000

totaal kosten (excl. kapitaallasten)

86.000

67.000

53.000

68.000

53.000

BATEN inkomsten uit erfpacht percelen bedrijventerrein inkomsten uit erfpacht ondergrond meetverblijf

6.595 5.442

totaal baten

12.037

saldo kosten - baten excl. kapitaallasten

73.963

54.963

40.963

55.963

40.963

2.103.031 2.048.068 2.007.105 1.951.142 1.910.179 1.869.216 1.828.253 1.787.290

1.746.327

1.705.364

Totale kapitaallasten klein onderhoud voormalige rijkshaven c.a. meerpalen 2024 schade herstel glooiingen ophogen strandovergang Badhuys diktemetingen damwanden werkhaven salarissen team buitendienst groot onderhoud vervanging remmingwerk ZW-havenmond groot onderhoud steiger NO-havenmond

prognose voorziening per 31/12

14.000 27.000 (was voorheen 26.000) 15.000 2034 2038

70.000 70.000

25 25

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

1.705.364

1.594.401

1.553.438

1.512.475

1.471.512

1.360.549

1.319.586

1.263.623

1.222.660

1.181.697

1.140.734

1.099.771

1.058.808

1.002.845

961.882

920.919

2.837 1.188 16.888 19.600 19.600 16.567 36.069

2.763 1.169 16.625 19.300 19.300 16.317 35.525

2.689 1.150 16.363 19.000 19.000 16.067 34.981

2.615 1.131 16.100 18.700 18.700 15.818 34.438

2.467 1.113 15.838 18.400 18.400 15.568 33.894

2.467 1.094 15.575 18.100 18.100 15.318 33.350

3.503 1.075 15.313 17.800 17.800 15.068 32.806

3.429 1.056 15.050 17.500 17.500 14.819 32.263

3.355 1.038 14.788 17.200 17.200 14.569 31.719

3.281 1.019 14.525 16.900 16.900 14.319 31.175

3.207 1.000 14.263 16.600 16.600 14.069 30.631

3.133 981 14.000 16.300 16.300 13.820 30.088

3.059 963 13.738 16.000 16.000 13.570 29.544

2.985 944 13.475 15.700 15.700 13.320 29.000

2.911 925 13.213 15.400 15.400 13.070 28.456 14.750 2.425

2.837 906 12.950 15.100 15.100 12.821 27.913 31.565 5.190

1.989

111.900

110.225

108.550

106.875

105.201

103.526

101.851

100.176

98.502

96.827

95.152

93.477

91.803

90.128

105.628

123.533

14.000

18.000

21.000 70.000

21.000

15.000 21.000

21.000

15.000 21.000

21.000

70.000 123.000

53.000

123.000

53.000

68.000

53.000

68.000

53.000

6.595 5.442

12.037

110.963

40.963

110.963

40.963

55.963

40.963

55.963

40.963

1.594.401

1.553.438

1.512.475

1.471.512

1.360.549

1.319.586

1.263.623

1.222.660

1.181.697

1.140.734

1.099.771

1.058.808

1.002.845

961.882

920.919

879.956

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

879.956

838.993

798.030

757.067

701.104

660.141

619.178

578.215

537.252

496.289

455.326

414.363

373.400

332.437

291.474

250.511

2.763 888 12.688 14.800 14.800 12.571 27.369 31.123 5.117

2.689 869 12.425 14.500 14.500 12.321 26.825 30.680 5.044

2.615 850 12.163 14.200 14.200 12.071 26.281 30.238 4.971

2.467 831 11.900 13.900 13.900 11.822 25.738 29.795 4.899

2.467 625 11.638 13.600 13.600 11.572 25.194 29.353 4.826

3.503 1.356 8.750 13.300 13.300 11.322 24.650 28.910 4.753

1.989

3.429 1.338 18.988 10.000 10.000 11.072 24.106 28.468 4.680 16.525 12.075 1.989

3.355 1.319 18.725 21.700 21.700 10.823 23.563 28.025 4.608 35.364 25.841 1.989

3.281 1.300 18.463 21.400 21.400 10.573 23.019 27.583 4.535 34.868 25.478 1.989

3.207 1.281 18.200 21.100 21.100 10.323 22.475 27.140 4.462 34.372 25.116 1.989

3.133 1.263 17.938 20.800 20.800 10.073 21.931 26.698 4.389 33.876 24.754 1.989

3.059 1.244 17.675 20.500 20.500 9.824 21.388 26.255 4.317 33.381 24.392 1.989

2.985 1.225 17.413 20.200 20.200 9.574 20.844 25.813 4.244 32.885 24.029 1.989

2.911 1.206 17.150 19.900 19.900 9.324 20.300 25.370 4.171 32.389 23.667 1.989

2.837 625 16.888 19.600 19.600 9.074 19.756 24.928 4.098 31.893 23.305 1.989

2.763 1.356 8.750 19.300 10.000 8.825 19.213 24.485 4.026 31.398 22.943 1.989

121.343

119.153

116.963

114.773

112.395

108.330

139.240

193.654

190.606

187.558

184.510

181.462

178.414

175.366

171.756

152.283

14.000

18.000

21.000

15.000 21.000

21.000

53.000

68.000

53.000

6.595 5.442

12.037

40.963

55.963

40.963

838.993

798.030

757.067

701.104

660.141

619.178

578.215

537.252

496.289

455.326

414.363

373.400

332.437

291.474

250.511

209.548

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

209.548

168.585

127.622

86.659

45.696

4.733

-36.230

-77.193

2.689 1.338 18.725 10.000 10.000 8.575 18.669 24.043 3.953 30.902 22.580 1.989

2.615 1.319 18.463 21.400 21.700 8.325 18.125 23.600 3.880 30.406 22.218 1.989

2.467 1.300 18.200 21.100 21.400 17.816 38.788 23.158 3.807 29.910 21.856 1.989

2.467 1.281 17.938 20.800 21.100 17.566 38.244 22.715 3.735 29.415 21.494 1.989

3.503 1.263 17.675 20.500 20.800 17.316 37.700 22.273 3.662 28.919 21.131 1.989

3.429 1.244 17.413 20.200 20.500 17.066 37.156 21.830 3.589 28.423 20.769 1.989

3.355 1.225 17.150 19.900 20.200 16.817 36.613 21.388 3.516 27.927 20.407 1.989

3.281 1.206 16.888 19.600 19.900 16.567 36.069 20.945 3.444 27.432 20.045 1.989

150.772

171.424

199.323

196.275

193.227

190.179

187.131

184.083

14.000

18.000

21.000

53.000

6.595 5.442

12.037

40.963

168.585

127.622

86.659

45.696

4.733

-36.230

-77.193

-118.156

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=66f02d74-2a4f-4d7a-98bc-57b1fd2c3448