Document · PDF

B2 -Financiële begroting 2026 gemeente Vlieland, De Dienst Noardwest Fryslan 20-3-2025

Raadsvergadering 26 mei 2025, gemeente VlielandBij agendapunt: Conceptbegroting De Dienst Sociale Zaken 20262.263 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Financiële begroting 2026 Gemeente Vlieland

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 De begroting in één oogopslag ...........................................................................4 2 Financiële begroting 2026 ....................................................................................6 2.1 Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029 ...............................................6 2.2 Financiën Inkomen ........................................................................................7 2.3 Financiën Werk en Participatie ......................................................................8 2.4 Financiën Armoedebestrijding .......................................................................9 2.5 Financiën Jeugdwet..................................................................................... 10 2.6 Financiën Wmo ........................................................................................... 11 2.7 Financiën Bedrijfsvoering ............................................................................ 12 2.8 Meerjarenraming Bedrijfsvoering ................................................................. 13 2.9 Beleidsindicatoren Sociaal Domein ............................................................. 14

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De begroting in één oogopslag

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2026

2.1

Meerjarenraming Sociaal Domein 2026-2029 Begroting 2029

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026 a.

Begroting na wijziging 2025 b.

Afwijking (a-b) c.

Afwijking (c/b) in %

Prognose 2024 d.

Afwijking (a/d) in %

Jaar 2023

111.088 111.088

104.090 104.090

97.575 97.575

91.277 91.277

86.015

76.000

20%

55.962

86.015

5.263 5.263

76.000

20%

55.962

4.533 2.720 1.813

4.431 2.659 1.772

4.331 2.599 1.733

4.234 2.540 1.694

3.759 2.255 1.503

475 285 190

13%

3.950 1.975 1.975

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.4 WSW en Beschut Werk (Begeleide participatie) 6.5 Arbeidsparticipatie

2.633 1.505 1.128

10.868 10.868

10.623 10.623

10.384 10.384

10.151 10.151

9.913 9.913

238 238

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.711 Huishoudelijke Hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.60 Hulpmiddelen en diensten 6.811 Beschermd Wonen 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang 6.791 PGB Wmo

231.062 4.041 91.631 19.881 -3.518 105.055 -5.700 19.672 -

225.660 3.950 89.571 19.434 -3.518 102.693 -5.700 19.230 -

220.379 3.861 87.557 18.997 -3.518 100.384 -5.700 18.797 -

215.217 3.775 85.589 18.570 -3.518 98.127 -5.700 18.375 -

197.755 3.623 82.139 17.821

17.463 152 3.450 749

9% 4% 4%

94.172 -

3.955 -5.700 18.375 -

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.751 Jeugdhup ambulant lokaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering

259.682 162.353 22.778 10.325 64.226 -

253.844 158.703 22.266 10.093 62.782 -

248.137 155.135 21.765 9.866 61.371 -

242.558 151.647 21.276 9.644 59.991 -

230.417 143.170 20.418 9.255 57.573 -

Bedrijfsvoering BVO

162.843

157.110

151.583

145.396

780.077

755.757

732.389

708.833

Gemeentelijke bijdragen gemeente Vlieland Programma

Taakveld (nieuw)

Inkomen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen Werk en Participatie

Armoedebestrijding

Wmo

Jeugdwet

Bedrijfsvoering

Totaal gemeentelijke bijdragen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

13% 13%

29% -14%

19.100 19.100

-47%

172.100 69.700 -

25%

102.400 -

-4%

147.174 -

12.141 8.477 858 389 2.418 -

5% 6% 4% 4%

219.693 136.743 19.629 8.793

10% 11% 8% 10%

54.528 -

10%

130.208 73.283 9.259 47.666 -

142.114

3.282

117.316

24%

106.750

669.972

38.861

608.159

17%

565.181

-47%

23%

64.223 64.223 205.405 290 57.941 -

2.2

Financiën Inkomen

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen

Taakveld Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie i-deel Loonkostensubsidie Beschut Werken Uitvoeringslasten TOZO Lasten onderzoek BBZ Studietoeslag

Begroting Begroting na wijziging Prognose 2026 2025 jaar 2024 Jaar 2023

94.244 6.480 1.024 -

89.092 5.923 1.000 -

80.000 5.000 1.000 -

67.271 4.912 -4.819 -

101.747

96.015

86.000

67.364

Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren Bbz

10.470

10.000

11.402

Totale baten Inkomen

10.470

10.000

11.402

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

91.277 -

86.015 -

76.000 -

60.781 -4.819

Gemeentelijke bijdragen

91.277

86.015

76.000

55.962

Totale lasten Inkomen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.3

Financiën Werk en Participatie

Gemeente Vlieland - Programma Werk en Participatie

Taakveld

Begroting Begroting na wijziging Prognose 2026 2025 jaar 2024 Jaar 2023

Lasten in euro's 6.4 WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie eigen uren TWP 2.540 Re-integratie trajecten TWP -

2.255 -

1.975 -

1.505 -

1.694 1.694

1.503 1.503

1.975 1.975

1.128 1.128

4.234

3.759

3.950

2.633

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

4.234 -

3.759 -

3.950 -

2.633 -

Gemeentelijke bijdragen

4.234

3.759

3.950

2.633

6.5

Arbeidsparticipatie Re-integratie eigen uren TWP Re-integratie trajecten TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's

Baten in euro's Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.4

Financiën Armoedebestrijding

Gemeente Vlieland Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting na wijziging Prognose 2025 jaar 2024 Jaar 2023

Begroting 2026

3.284 1.095 212 4.591

3.207 1.069 207 4.483

3.000 500 200 11.000 13.900

2.219 300 10.372 58.190

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.642 1.642

1.604 1.604

1.500 1.500

1.183 1.183

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

741 3.176 3.918

724 3.102 3.826

700 3.000 3.700

675 4.705 5.380

Totale lasten Armoedebestrijding

10.151

9.913

19.100

64.754

531

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Totale baten Armoedebestrijding

531

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

10.151 -

9.913 -

19.900 -800

18.923 45.300

Gemeentelijke bijdragen

10.151

9.913

19.100

64.223

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.5

Financiën Jeugdwet

Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Prognose 2026 wijziging 2025 jaar 2024 Jaar 2023

Taakveld Lasten in euro's 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal Lokale Inkoop

6.752

132.582 10.589

126.643 10.100

65.508 7.775

151.647

143.170

136.743

73.283

14.243 7.033 21.276

13.669 6.749 20.418

130 12.984 6.515 19.629

2.499 6.760 9.259

59.991

57.573

54.528

47.666

242.558

230.417

219.694

130.208

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

6.822

138.150 13.497

PGB Jeugd PGB

6.821

Jeugdhulp met verblijf Regionaal Hoogspecialistisch Pleegzorg Crisis Wonen Gesloten plaatsing Totaal

6.792

8.793

Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke Inkoop

6.762

9.255

Jeugdhulp ambulant Regionaal SJH Dyslexie Overige lasten Taakstelling gemeente Totaal

6.753

9.644

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's Totale baten

Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

242.558 -

230.417 -

219.694 -

129.413 795

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

242.558

230.417

219.694

130.208

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.6

Financiën Wmo

Gemeente Vlieland - Programma Wmo Begroting na wijziging Prognose 2025 2024

Begroting 2026

Taakveld

Jaar 2023

Lasten in euro's 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Overige externe kosten

3.775

3.623

290

38.128

36.591

35.000

10.284

60.625

58.181

68.000

137.185

98.752

94.772

103.000

147.469

93.729

89.951

77.500

65.280

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Vervoer Materiële voorziening Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Huishoudelijke ondersteuning 6.712 Begeleiding (Wmo)

Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

17.821

6.713 Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten

18.570

6.791 PGB Wmo

PGB

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Meerkosten SDF

18.375

Totale lasten Wmo

233.201

206.167

180.500

213.039

625

600

296

8.140

7.812

7.800

7.339

17.983 9.369

8.412 -

8.400 -

7.635 -

215.217

197.755

172.100

205.405

215.217

197.755

172.100

205.405

Baten in euro's 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Eigen bijdrage collectief vervoer 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Eigen bijdrage CAK 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Begeleiding (Wmo)

3.518

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen SDF

5.700

6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)

MOVO SDF Totale baten Wmo

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel Gemeentelijke bijdragen

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.7

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

Prognose 2024

Jaar 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

72.984 19.896 52.517

71.198 19.409 51.508

61.346 17.857 38.113

60.209 14.826 31.715

Totaal

145.396

142.114

117.316

106.750

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025

Prognose 2024

Jaar 2023

213 49 49.536 4.327 5.361 11.756 11.902 2.451 1.090

173 73 48.879 2.915 3.691 16.790 9.817 2.234 1.014

25.636 1.839 2.128 159 869

17.667 522 2.001 132 841

117.316

106.750

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen 6.711 Huishoudelijke hulp 6.712 Begeleiding 6.713 Dagbesteding 6.791 PGB Wmo 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.792 PGB Jeugd 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

253 496 55.980 7.073 5.828 13.659 15.877 3.142 3.589 358 1.769 24.172 139 6.138 6.923

Totaal Vlieland

145.396

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

272 489 54.510 6.901 5.666 13.455 15.603 3.065 3.526 349 1.733 23.596 134 5.983 6.832

142.114

2.8

Meerjarenraming Bedrijfsvoering

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

Begroting 2029

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2026

283 555 62.698 7.922 6.527 15.298 17.783 3.518 4.019 401 1.982 27.073 156 6.875 7.754

273 536 60.490 7.643 6.297 14.759 17.157 3.395 3.878 387 1.912 26.120 150 6.633 7.481

263 517 58.362 7.374 6.076 14.240 16.553 3.275 3.741 373 1.844 25.201 145 6.400 7.218

253 496 55.980 7.073 5.828 13.659 15.877 3.142 3.589 358 1.769 24.172 139 6.138 6.923

Totaal Vlieland

162.843

157.110

151.583

145.396

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

2.9

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Begroting Begroting Begroting na wijziging na wijziging 2026 2025 2024

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

50 101

49 101

38 98

Begroting Begroting Begroting na na wijziging 2026 wijziging 2025 2024

Beleidsindicator Vlieland

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

13%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Begroting Begroting Begroting na na wijziging 2026 wijziging 2025 2024 570

570

479

Begroting 2026 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=11ac156c-8d82-4139-ab0a-248db4b62910