Document · PDF

3 Bijlagedocument Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslan versie 1

Raadscommissievergadering 12 februari 2024, gemeente VlielandBij agendapunt: Zienswijze Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslân9.414 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagedocument Begroting na wijziging 2024 De Dienst Noardwest Fryslân

Dit is een publicatie van De Dienst Noardwest Fryslân Postadres Postbus 4 8800 AA Franeker Bezoekadres Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker Contact 0517-380200 contact@sozawe-nw-fryslan.nl www.sozawe-nw-fryslan.nl

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................3 1 Financiële begroting 2024 per gemeente ............................................................4 1.1 Gemeente Harlingen .....................................................................................4 1.2 Gemeente Terschelling ............................................................................... 11 1.3 Gemeente Vlieland ...................................................................................... 18 1.4 Gemeente Waadhoeke................................................................................ 25

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2024 per gemeente

1.1

Gemeente Harlingen

Meerjarenraming 2024-2027 Gemeente Harlingen

Lasten in euro's Inkomen

Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

6.3

9.126.426

8.743.250

8.305.917

8.076.550

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

121.950 314.459 693.414 1.129.822

119.208 303.059 677.824 1.100.091

116.414 291.597 661.937 1.069.948

113.575 280.080 645.792 1.039.447

Armoedebestrijding

6.1 6.3

81.971 819.965 901.936

80.128 801.619 881.747

78.250 782.729 860.979

76.341 763.841 840.182

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

20.000 955.141 2.356.645 1.248.980 383.023 4.963.789

20.000 932.458 2.303.975 1.222.495 374.633 4.853.561

20.000 909.438 2.250.304 1.195.506 366.085 4.741.332

20.000 886.125 2.195.881 1.167.332 357.384 4.626.721

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

3.203.451 484.167 1.223.848 89.661 114.283 575 517.875 56.966 5.690.827

3.131.428 473.282 1.196.332 87.645 111.714 562 506.232 55.685 5.562.880

3.058.036 462.189 1.168.293 85.591 109.096 549 494.367 54.380 5.432.500

2.983.449 450.916 1.139.798 83.503 106.435 1.057 475.650 59.192 5.300.000

Bedrijfsvoering

3.346.357

3.216.890

3.076.871

2.950.269

Totaal lasten

25.159.156

24.358.419

23.487.548

22.833.170

225.688 35.000 29.193 165.377

218.112 35.000 29.193 165.377

221.463 35.000 29.193 165.377

248.272 35.000 29.193 165.377

455.258

447.682

451.033

477.842

Resultaat

-24.703.898

-23.910.737

-23.036.515

-22.355.327

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

10.030.560 866.936 4.769.219 5.690.827 3.346.357

9.625.229 846.747 4.658.991 5.562.880 3.216.890

9.154.403 825.979 4.546.762 5.432.500 3.076.871

8.867.725 805.182 4.432.151 5.300.000 2.950.269

Totaal gemeentelijke bijdragen

24.703.898

23.910.737

23.036.515

22.355.327

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Harlingen Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

113.575 113.575

221.049 221.049

121.558 121.558

294.965 294.965

41.839 41.839

7.681.148 218.518 27.698 3.102 136.164 9.920 8.076.550

8.510.572 205.125 28.674 2.530 55.339 4.613 8.806.854

7.524.578 145.784 26.787 3.000 131.687 9.594 7.841.430

7.477.451 107.081 26.787 7.995 341.832 7.961.146

7.396.573 101.678 23.478 2.304 151.158 7.675.191

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven Totaal

136.680 113.400 30.000 280.080

165.912 113.400 30.000 309.312

131.373 67.968 30.000 229.341

190.470 64.800 30.000 285.270

108.450 64.065 30.000 202.514

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

229.636 416.156 645.792

217.208 418.296 635.504

184.154 373.545 557.699

296.026 375.033 671.059

213.712 370.229 583.941

9.115.997

9.972.718

8.750.028

9.212.440

8.503.485

157.760 79.398 11.115 248.272

141.480 96.860 238.339

160.786 22.186 10.749 193.721

133.100 93.094 226.195

179.463 57.599 49.927 286.990

248.272

238.339

193.721

226.195

287.365

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

8.703.863 163.862

9.650.366 84.013

8.397.833 158.474

8.617.626 368.619

8.099.083 117.037

Gemeentelijke bijdragen

8.867.725

9.734.379

8.556.307

8.986.245

8.216.120

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering Totaal 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totaal

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Debiteuren ROOO Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Harlingen Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Prognose 2023

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

76.341

71.124

73.831

49.277

64.758

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

248.160 25.850 77.550 16.300 235.504 603.364

257.132 37.139 96.577 13.900 214.072 618.821

240.000 25.000 1.868.100 75.000 16.525 204.900 2.429.525

269.184 46.722 1.678.300 105.190 17.852 197.566 2.314.815

234.118 33.815 500 1.916.100 87.933 13.900 201.345 2.487.711

Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

93.267 93.267

90.828 90.828

90.200 90.200

11.696 93.448 105.144

9.802 82.698 92.500

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

5.170 62.040 67.210

727 62.888 63.615

5.000 60.000 65.000

20.796 65.749 86.545

662 57.259 57.921

Totale lasten Armoedebestrijding

840.182

844.387

2.658.556

2.555.781

2.702.890

35.000

38.123

32.694

61.532

Totale baten Armoedebestrijding

35.000

38.123

32.694

61.532

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

805.182 -

809.387 -

752.333 1.868.100

844.788 1.678.300

724.758 1.916.600

Gemeentelijke bijdragen

805.182

809.387

2.620.433

2.523.088

2.641.358

6.3

Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

2.733.817 93.850 155.783 2.983.449

2.665.404 87.400 138.860 2.891.664

2.684.000 90.000 147.500 2.921.500

2.684.243 120.000 132.500 2.936.743

2.232.468 123.958 10.266 119.961 2.486.652

450.916

405.906

420.000

422.712

353.943

120.850 1.018.948 1.139.798

118.000 1.015.034 1.133.034

118.000 985.000 1.103.000

118.000 968.544 1.086.544

80.086 981.699 1.061.785

Pleegzorg Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

83.503

84.138

84.000

98.240

84.306

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

10.570 95.865 106.435

10.000 77.898 87.898

10.000 84.500 94.500

10.000 75.762 85.762

89.872 54.596 144.468

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

1.057

597

1.000

570

446

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

475.650

537.624

450.000

513.000

374.387

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

59.192

59.139

56.000

56.430

42.500

5.300.000

5.200.000

5.130.000

5.200.000

4.548.487

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

5.300.000 -

5.200.000 -

5.130.000 -

5.200.000 -

4.538.222 10.266

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

5.300.000

5.200.000

5.130.000

5.200.000

4.548.487

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Harlingen - Programma Wmo

Taakveld

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

20.000

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

359.439 125.681 251.004 150.000 886.125

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal Dagbesteding Dagactiviteiten

6.71a

6.71d

23.132

20.000

16.073

393.081 125.681 249.468 160.000 928.230

330.000 105.269 212.699 118.425 766.393

398.695 119.924 239.458 155.000 913.078

265.730 87.347 200.137 121.829 675.043

2.195.881

1.999.853

1.994.237

1.950.105

1.753.693

1.157.085 10.247 1.167.332

1.127.500 1.127.500

1.119.819 27.072 1.146.891

1.250.256 9.709 1.259.965

1.182.504 495 1.182.999

357.384

407.900

324.462

479.711

365.371

18.290

Beschermd wonen Beschermd wonen

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Totale lasten Wmo

Prognose 2023

4.626.721

4.483.483

4.255.115

4.622.859

4.011.469

29.193

33.696

24.913

23.049

165.377

152.532

142.447

151.848

149.060

7.223

194.570

181.725

176.143

176.761

179.332

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

4.432.151 -

4.301.757 -

4.078.972

4.446.098 -

3.813.847 18.290

Gemeentelijke bijdragen

4.432.151

4.301.757

4.078.972

4.446.098

3.832.137

Totale baten Wmo Dekking in euro's

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Programma Werk, Participatie en Inkomen 1.599.942 Programma Armoedebestrijding 434.773 Programma Wmo en Jeugdwet 915.555

1.566.597 387.157 1.056.742

1.479.379 351.409 887.213

1.494.814 355.747 995.111

1.442.258 425.497 777.002

Totaal

2.950.269

3.010.496

2.718.001

2.845.672

2.644.756

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging Jaar 2023 2023

Jaar 2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

36.360 3.153 1.437.544 72.819 117.512 124.822 298.576 166.060 65.677 403.085 55.457 143.430 10.651 15.123

46.378 3.494 1.447.176 72.073 113.214 143.376 302.202 174.733 76.410 404.330 54.708 146.594 11.046 14.763

32.771 3.004 1.489.981 39.696 63.353 102.280 249.538 151.849 53.463 344.048 46.739 119.823 9.626 11.831

Totaal Harlingen

2.950.269

44.784 3.288 1.392.014 81.645 100.880 130.814 260.333 176.043 80.217 368.201 52.051 130.931 11.276 13.195

18.322 2.295 1.484.867 108.866 91.549 52.064

413.762 473.030

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Harlingen

3.010.496

Meerjarenraming 2027 2026

2.718.001

2.845.672

Begroting na wijziging 2025 2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 41.241 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.576 6.3 Inkomensregelingen 1.630.541 6.4 WSW en beschut werk 82.595 6.5 Arbeidsparticipatie 133.289 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 141.580 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 338.661 6.71b Begeleiding (Wmo) 188.354 6.71c Dagbesteding (Wmo) 74.495 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 457.201 6.73a Pleegzorg 62.903 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 162.686 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 12.081 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 17.154

39.646 3.438 1.567.457 79.400 128.132 136.103 325.558 181.067 71.613 439.513 60.469 156.392 11.613 16.490

37.920 3.288 1.499.232 75.944 122.555 130.179 311.388 173.186 68.496 420.382 57.837 149.585 11.108 15.772

36.360 3.153 1.437.544 72.819 117.512 124.822 298.576 166.060 65.677 403.085 55.457 143.430 10.651 15.123

Totaal Bedrijfsvoering

3.216.890

3.076.871

2.950.269

3.346.357

2.644.756

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

275 669

295 682

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,2%

Beleidsindicator Harlingen

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

757

750

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.2

Gemeente Terschelling

Meerjarenraming 2024-2027 Gemeente Terschelling

Lasten in euro's Inkomen

Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

6.3

341.572

323.920

305.716

311.053

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

4.909 21.344 26.253

4.799 20.862 25.660

4.686 20.372 25.058

4.572 19.875 24.447

Armoedebestrijding

6.1 6.3

53.379 53.379

52.192 52.192

50.983 50.983

49.754 49.754

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

1.000 147.853 463.159 359.168 28.075 999.255

1.000 143.325 452.745 351.970 27.466 976.507

1.000 138.834 442.134 344.635 26.846 953.450

1.000 127.749 431.095 329.450 26.229 915.523

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

929.734 36.318 325.917 30.870 32.382 57 51.072 5.618 1.411.969

908.831 35.502 318.589 30.176 31.654 55 49.924 5.492 1.380.224

887.530 34.670 311.122 29.469 30.912 54 48.754 5.363 1.347.875

865.883 33.824 303.534 28.750 30.158 47.565 5.285 1.315.000

Bedrijfsvoering

511.845

492.042

470.626

451.261

Totaal lasten

3.344.273

3.250.546

3.153.708

3.067.039

35.866 300 1.044 38.069

34.451 300 1.044 38.069

38.150 300 1.044 38.069

33.912 300 1.044 38.069

75.279

73.864

77.563

73.326

Resultaat

-3.268.994

-3.176.682

-3.076.145

-2.993.713

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

331.959 53.079 960.142 1.411.969 511.845

315.130 51.892 937.394 1.380.224 492.042

292.624 50.683 914.336 1.347.875 470.626

301.588 49.454 876.410 1.315.000 451.261

Totaal gemeentelijke bijdragen

3.268.994

3.176.682

3.076.145

2.993.713

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Terschelling Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

264.815 18.521 776 25.539 1.403 311.053

387.436 19.174 16.946 3.848 427.405

259.548 17.912 750 24.699 1.357 304.266

325.910 17.912 760 96.034 440.615

318.916 15.891 46.288 381.095

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Totaal

4.572 4.572

5.700 5.700

4.151 4.151

9.966 9.966

3.722 3.722

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

18.910 965 19.875

17.978 17.978

10.343 10.343

9.202 9.202

17.768 17.768

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

335.500

451.083

318.760

459.783

402.585

13.558 20.354 33.912

9.048 16.692 25.740

10.131 20.000 30.131

11.272 9.388 20.660

10.131 54.104 39.234 103.469

33.912

25.740

30.131

20.660

103.469

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

257.528 44.059

389.222 36.120

246.018 42.611

325.177 113.946

291.041 8.076

Gemeentelijke bijdragen

301.588

425.342

288.629

439.123

299.117

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totaal 6.4

6.5

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Debiteuren ROO Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Terschelling Programma Armoedebestrijding Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Prognose 2023

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

12.408 4.653 600 17.468 35.129

10.084 4.951 600 21.949 37.584

12.000 339.100 4.500 600 15.169 371.369

13.733 165.100 5.808 614 16.803 202.058

9.182 346.100 4.508 600 19.984 380.374

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

2.200 2.200

2.337 2.337

2.128 2.128

2.234 5.928

2.128 5.821

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

4.064 8.361 12.425

4.269 8.881 13.150

3.930 8.087 12.017

4.912 8.476 13.388

3.887 8.087 11.973

Totale lasten Armoedebestrijding

49.754

53.072

385.514

221.373

398.168

300

400

300

425

318

Totale baten Armoedebestrijding

300

400

300

425

318

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

49.454 -

52.672 -

46.114 339.100

55.848 165.100

51.750 346.100

Gemeentelijke bijdragen

49.454

52.672

385.214

220.948

397.850

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

613.886 209.800 42.197 865.883

638.866 262.000 38.060 938.926

557.000 200.000 42.000 799.000

631.151 250.000 37.000 918.151

375.941 339.844 3.202 31.410 750.397

Pleegzorg Pleegzorg

33.824

30.645

30.000

29.241

31.514

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

250.684 52.850 303.534

37.000 37.000

250.000 250.000

217.834 217.834

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

28.750

35.161

34.000

33.550

18.304

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

30.158 30.158

28.868 28.868

28.000 28.000

28.364 28.364

-9.137 23.709 14.572

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

47.565

47.160

45.000

27.090

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

5.285

5.188

5.000

4.950

1.315.000

1.123.000

1.191.000

1.309.307

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten Totale baten Jeugdwet

1.059.751

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.315.000 -

1.123.000 -

1.191.000 -

1.309.307 -

1.056.549 3.202

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

1.315.000

1.123.000

1.191.000

1.309.307

1.059.751

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Terschelling - Programma Wmo

Taakveld

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

1.000

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

45.536 17.520 32.194 32.500 127.749

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

6.71d

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

1.000

46.905 17.520 34.246 32.500 131.171

50.000 15.345 27.213 30.000 122.558

87.501 16.717 32.678 30.000 166.896

35.545 11.579 23.764 10.198 81.086

431.095

371.729

365.114

336.825

326.367

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

329.450 0 329.450

364.473 0 364.473

308.709 9.709 318.418

325.958 9.709 335.667

277.999 277.999

Dagbesteding Dagactiviteiten

26.229

22.178

31.566

22.065

18.065

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

Totale lasten Wmo

915.523

890.552

838.656

862.454

703.516

1.044

3.594

5.000

5.183

3.775

38.069

35.112

35.000

31.236

33.329

39.113

38.706

40.000

36.419

37.104

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

876.410 -

851.846 -

798.656 -

826.035 -

666.411 -

Gemeentelijke bijdragen

876.410

851.846

798.656

826.035

666.411

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer 6.71a

Prognose 2023

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Programma Werk, Participatie en Inkomen 214.918 Programma Armoedebestrijding 60.632 Programma Wmo en Jeugdwet 175.712

220.132 56.550 222.721

215.302 53.015 181.822

219.463 54.039 206.795

207.899 62.514 152.527

Totaal

451.261

499.403

450.139

480.298

422.940

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging Jaar 2023 2023

Jaar 2022

517 313 141.083 17.790 24.478 19.271 54.206 39.431 7.671 99.805 5.784 34.210 3.098 3.604

391 383 151.234 19.072 25.459 24.460 59.924 53.123 8.828 129.817 6.400 11.383 4.555 4.373

Totaal Terschelling

451.261

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Terschelling

Meerjarenraming 2027 2026

286 277 170.702 19.275 17.296 17.791 46.630 38.979 7.245 91.595 4.919 28.265 3.610 3.270

334 363 153.943 26.137 21.015 24.951 47.707 44.060 8.744 109.000 5.678 30.891 3.752 3.720

Jaar 2022

229 140 175.738 24.847 17.637 7.318

81.177 115.855 499.403

450.139

480.298

Begroting na wijziging 2025 2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 587 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 355 6.3 Inkomensregelingen 160.024 6.4 WSW en beschut werk 20.179 6.5 Arbeidsparticipatie 27.765 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 21.858 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 61.483 6.71b Begeleiding (Wmo) 44.725 6.71c Dagbesteding (Wmo) 8.701 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 113.205 6.73a Pleegzorg 6.560 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 38.803 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 3.514 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 4.088

564 341 153.832 19.398 26.690 21.012 59.104 42.995 8.365 108.825 6.306 37.302 3.378 3.929

539 326 147.137 18.554 25.529 20.098 56.532 41.123 8.001 104.088 6.032 35.678 3.231 3.758

517 313 141.083 17.790 24.478 19.271 54.206 39.431 7.671 99.805 5.784 34.210 3.098 3.604

Totaal Bedrijfsvoering

492.042

470.626

451.261

511.845

422.940

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

34 101

47 100

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

% van alle jongeren tot 18 jaar

16%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator Terschelling

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

483

517

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.3

Gemeente Vlieland

Meerjarenraming 2024-2027 Gemeente Vlieland

Lasten in euro's Inkomen

Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

6.3

79.051

75.681

71.122

68.053

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

1.339 2.304 3.643

1.309 2.251 3.560

1.278 2.198 3.476

1.247 2.144 3.391

Armoedebestrijding

6.1 6.3

19.339 19.339

18.909 18.909

18.470 18.470

18.025 18.025

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

3.500 107.834 86.464 1.000 1.000 199.798

3.500 104.004 84.520 1.000 1.000 194.024

3.500 100.200 82.539 1.000 1.000 188.239

3.500 96.110 80.526 1.000 1.000 182.136

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

123.171 2.951 8.096 134.217

120.402 2.885 7.914 131.200

117.580 2.817 7.728 128.125

114.712 2.748 7.540 125.000

Bedrijfsvoering

135.448

130.207

124.540

119.415

Totaal lasten

571.496

553.580

533.972

516.019

234 7.663

7.897

Resultaat

-563.599

-545.683

-526.075

-508.122

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

82.694 19.339 191.901 134.217 135.448

79.241 18.909 186.127 131.200 130.207

74.598 18.470 180.342 128.125 124.540

71.444 18.025 174.239 125.000 119.415

Totaal gemeentelijke bijdragen

563.599

545.683

526.075

508.122

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Vlieland Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

74.504 3.998 1.034 79.537

94.056 4.140 98.196

72.991 3.867 1.000 77.858

82.037 3.867 845 86.749

96.404 3.754 100.158

1.247 1.247

2.443 2.443

1.179 1.179

2.546 2.546

1.346 1.346

1.662 482

1.629 -

1.179 -

1.783 -

1.346 -

2.144

1.629

1.179

1.783

1.346

82.928

102.268

80.216

91.078

102.850

1.144 10.340 11.484

28 5.000 5.028

10.000 10.000

32 5.000 5.032

3.379 2.736 12.215 18.330

11.484

5.028

10.000

5.032

18.330

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

67.445 3.998

93.100 4.140

66.349 3.867

82.179 3.867

83.502 1.018

Gemeentelijke bijdragen

71.444

97.239

70.216

86.046

84.520

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz Totaal 6.4

6.5

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven Totaal Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven Totaal Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Vlieland Programma Armoedebestrijding Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Taakveld Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering 3.102 Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig 2.373 Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico 200 AV Frieso 7.544 Bijzondere bijstand 13.219

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

Prognose 2023

2.576 2.521 10.587 15.683

3.000 54.600 2.295 200 6.534 66.629

3.584 50.700 308 400 6.291 61.283

2.345 57.200 2.295 9.837 71.677

Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.375 1.375

1.461 1.461

1.330 1.330

1.675 1.675

1.330 1.330

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

698 2.732 3.430

727 2.902 3.629

675 2.643 3.318

666 990 1.656

662 2.643 3.304

Totale lasten Armoedebestrijding

18.025

20.773

71.277

64.614

76.312

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand Totale baten Armoedebestrijding

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

18.025 -

20.773 -

16.677 54.600

13.914 50.700

19.112 57.200

Gemeentelijke bijdragen

18.025

20.773

71.277

64.614

76.312

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

68.701 35.875 10.136 114.712

52.233 36.410 9.138 97.780

70.200 35.000 10.000 115.200

76.516 35.000 8.600 120.116

37.240 16.895 771 6.388 61.294

2.748 2.748

2.600 2.600

2.593 2.593

7.540 7.540

2.620 2.620

7.200 7.200

2.500 2.500

2.456 2.456

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

Totale lasten Jeugdwet

125.000

103.000

125.000

125.216

66.347

Baten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Pleegzorg Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

Totale baten Jeugdwet

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

125.000 -

103.000 -

125.000 -

125.216 -

65.576 771

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

125.000

103.000

125.000

125.216

66.347

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Vlieland - Programma Wmo

Taakveld

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

3.500

2.000

3.676

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

10.938 33.989 18.683 32.500 96.110

10.938 33.989 18.683 32.500 96.109

10.000 28.348 14.705 97.000 150.053

14.654 32.432 17.827 30.000 94.913

7.341 23.860 13.091 18.137 62.429

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

80.526

78.098

68.096

75.603

67.914

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

1.000 1.000

4.350 4.350

7.749 7.749

1.260 1.260

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.000

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

Beschermd wonen Beschermd wonen

182.136

179.708

225.499

234

210

203

7.663

7.068

6.092

6.612

6.573

7.897

7.141

6.302

6.612

6.776

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

174.239 -

172.567 -

219.198 -

174.653 -

128.503 -

Gemeentelijke bijdragen

174.239

172.567

219.198

174.653

128.503

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

6.71d

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

Totale lasten Wmo

6.71a

Prognose 2023

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

181.265

135.279

Dekking in euro's

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

Begroting na wijziging 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Begroting 2024

Jaar 2022

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

57.642 16.262 45.512

57.951 14.887 54.476

50.384 12.406 37.634

51.101 12.583 42.642

60.812 18.286 32.696

Totaal

119.415

127.314

100.425

106.326

111.794

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging Jaar 2023 2023

Jaar 2022

136 577 43.862 4.343 5.754 16.337 15.983 2.925 1.563 23.264 742 2.407 152 1.368

99 686 46.056 4.949 6.029 19.481 18.045 3.150 1.781 23.127 742 2.285 142 740

Totaal Vlieland

119.415

65 265 41.300 3.366 2.929 18.289 10.568 2.651 1.089 16.889 485 1.463 107 958

75 320 40.701 4.922 3.903 14.480 13.104 3.665 1.610 20.348 642 1.887 120 550

54 590 62.107 5.345 3.793 9.075

16.412 14.417

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Vlieland

127.314

Meerjarenraming 2027 2026

100.425

106.326

111.794

Begroting na wijziging 2025 2024

155 655 49.751 4.926 6.527 18.530 18.129 3.318 1.773 26.387 842 2.730 172 1.552

149 629 47.826 4.736 6.275 17.813 17.427 3.190 1.705 25.366 810 2.625 166 1.492

142 602 45.744 4.530 6.001 17.038 16.669 3.051 1.630 24.262 774 2.510 159 1.427

136 577 43.862 4.343 5.754 16.337 15.983 2.925 1.563 23.264 742 2.407 152 1.368

Totaal Bedrijfsvoering

135.448

130.207

124.540

119.415

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

38 98

54 105

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

% van alle jongeren tot 18 jaar

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,0%

Beleidsindicator Vlieland

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

479

488

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

1.4

Gemeente Waadhoeke

Meerjarenraming 2024-2027 Gemeente Waadhoeke

Lasten in euro's Inkomen

Meerjarenraming 2027 2026

Begroting na wijziging 2025 2024

6.3

18.601.191

17.758.925

16.863.095

16.288.374

Werk en Participatie

6.1 6.4 6.5

218.708 731.046 1.317.721 2.267.474

213.791 706.422 1.288.094 2.208.307

208.780 681.639 1.257.905 2.148.324

203.688 656.716 1.227.224 2.087.628

Armoedebestrijding

6.1 6.3

1.863.772 1.863.772

1.821.915 1.821.915

1.779.176 1.779.176

1.736.155 1.736.155

Wmo

6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c

60.000 2.136.453 5.673.854 2.622.881 1.766.448 12.259.637

60.000 2.108.779 5.548.079 2.569.610 1.728.955 12.015.423

60.000 2.081.281 5.419.910 2.515.327 1.690.748 11.767.266

60.000 2.050.859 5.288.757 2.460.160 1.632.378 11.492.154

Jeugdwet

6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

10.124.490 1.176.937 3.020.891 226.989 423.017 1.402 1.262.001 138.820 16.374.547

9.896.862 1.150.476 2.952.973 221.885 413.506 1.371 1.233.628 135.699 16.006.400

9.664.905 1.123.512 2.883.763 216.685 403.815 1.339 1.204.714 132.519 15.631.250

9.429.175 1.096.109 2.813.427 211.400 393.965 1.586 1.162.700 141.638 15.250.000

Bedrijfsvoering

8.244.347

7.925.381

7.580.419

7.268.513

Totaal lasten

59.610.968

57.736.352

55.769.529

54.122.824

453.527 100.000 66.456 372.778

469.083 100.000 66.456 372.778

428.578 100.000 66.456 372.778

462.626 100.000 66.456 372.778

992.761

1.008.317

967.812

1.001.860

Resultaat

-58.618.206

-56.728.035

-54.801.717

-53.120.964

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

20.415.138 1.763.772 11.820.403 16.374.547 8.244.347

19.498.149 1.721.915 11.576.189 16.006.400 7.925.381

18.582.840 1.679.176 11.328.032 15.631.250 7.580.419

17.913.376 1.636.155 11.052.920 15.250.000 7.268.513

Totaal gemeentelijke bijdragen

58.618.206

56.728.035

54.801.717

53.120.964

Baten in euro's Inkomen Armoedebestrijding Wmo

6.3 6.3 6.6 6.71a

Totaal baten

Netto resultaat

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Waadhoeke Programma Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering Totaal 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) Studietoeslag Totaal

Begroting 2024

203.688 203.688

624.477 624.477

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

204.945 204.945

15.434.148 17.829.753 15.119.644 531.628 460.710 351.785 68.794 50.942 66.532 7.238 7.541 7.000 194.350 48.237 187.959 52.217 20.688 50.500 16.288.374 18.417.871 15.783.419

WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Totaal

826.024 826.024

Jaar 2022

112.625 112.625

15.572.791 14.589.288 418.373 220.856 66.532 49.443 9.766 6.866 100.158 131.759 16.167.620 14.998.212

348.916 307.800 656.716

364.722 307.800 672.522

251.979 225.265 477.245

382.881 299.700 682.581

225.861 155.641 381.503

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Totaal

570.221 657.004 1.227.224

540.141 661.900 1.202.041

484.419 656.377 1.140.796

686.017 596.643 1.282.660

448.518 567.338 1.015.856

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

18.376.002 20.916.910 17.606.405

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz Totaal 6.5

Begroting na wijziging 2024

Arbeidsparticipatie Debiteuren Totaal Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

18.958.885 16.508.196

407.686 54.940 462.626

327.334 60.669 388.003

455.063 55.000 510.063

264.508 68.684 333.192

344.998 133.864 45.512 524.373

500 500

836 836

462.626

388.003

510.563

333.192

525.209

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

17.650.232 20.429.728 16.841.350 263.144 99.180 254.491

18.459.003 15.935.648 166.690 47.339

Gemeentelijke bijdragen

17.913.376 20.528.907 17.095.841

18.625.693 15.982.987

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke Programma Armoedebestrijding

Taakveld Lasten in euro's Lasten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Prognose 2023

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

620.400 62.040 217.140 31.300 503.420 1.434.300

588.257 77.742 220.611 26.400 494.331 1.407.341

600.000 60.000 3.929.900 210.000 31.700 436.782 5.268.381

568.827 92.032 3.312.400 263.067 29.959 474.294 4.740.580

535.605 70.784 3.963.300 200.865 26.400 467.576 5.264.529

Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

162.876 162.876

160.688 160.688

157.520 157.520

23.515 153.032 176.547

25.639 146.306 171.945

Schuldpreventie Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening

2.585 136.394 138.979

1.903 144.876 146.779

2.500 131.909 134.409

37.707 159.437 197.144

1.733 131.909 133.642

Totale lasten Armoedebestrijding

1.736.155

1.714.808

5.560.310

5.114.271

5.570.116

100.000

101.997

70.197

104.157

Totale baten Armoedebestrijding

100.000

101.997

70.197

104.157

Dekking in euro's Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.636.155 -

1.614.808 -

1.528.413 3.929.900

1.731.674 3.312.400

1.502.659 3.963.300

Gemeentelijke bijdragen

1.636.155

1.614.808

5.458.313

5.044.074

5.465.959

Baten in euro's Baten in euro's 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

8.522.276 470.850 436.050 9.429.175

7.294.059 262.000 392.272 7.948.331

8.155.000 550.000 423.500 9.128.500

6.823.009 250.000 373.500 7.446.509

7.211.554 440.472 29.891 325.829 8.007.746

Pleegzorg Pleegzorg

1.096.109

1.064.496

1.110.000

1.110.132

1.050.009

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf Totaal

423.550 2.389.877 2.813.427

500.000 2.021.466 2.521.466

415.000 2.000.000 2.415.000

500.000 1.928.880 2.428.880

751.657 2.173.567 2.925.224

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

211.400

168.008

225.000

160.313

169.429

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis Totaal

105.700 288.265 393.965

167.680 274.412 442.092

100.000 268.000 368.000

160.000 267.980 427.980

1.070 314.596 315.666

Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing

1.586

1.411

1.500

1.346

1.163

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

1.162.700

1.269.547

1.100.000

1.211.400

1.513.475

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

141.638

139.650

134.000

133.254

170.350

15.250.000

13.555.000

14.482.000

12.919.813

14.153.063

Taakveld Lasten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop Incidentele regelingen Externe zaken Totaal 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.74c

6.82a

6.82b

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Overige baten Totale baten Jeugdwet

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

15.250.000 -

13.555.000 -

14.482.000 -

12.919.813 -

14.123.172 29.891

Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

15.250.000

13.555.000

14.482.000

12.919.813

14.153.063

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Wmo Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo

Taakveld

Begroting na wijziging Begroting 2024 2024

Lasten in euro's 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg 6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

60.000

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

633.389 413.986 653.484 350.000 2.050.859

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

50.000

70.000

46.276

706.029 413.986 640.959 280.000 2.040.974

555.818 361.083 615.108 390.485 1.922.495

911.017 395.025 613.039 270.000 2.189.081

514.938 331.968 576.319 223.053 1.646.278

5.288.757

4.879.371

4.745.436

4.580.347

4.273.029

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

2.460.160 2.460.160

2.171.738 2.171.738

2.480.982 7.250 2.488.232

2.520.926 14.563 2.535.489

2.348.567 10.374 2.358.942

Dagbesteding Dagactiviteiten

1.632.378

1.546.538

1.429.117

1.803.110

1.629.781

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

13.964

Beschermd wonen Beschermd wonen

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

11.492.154

10.698.622

10.635.280

11.178.027

9.968.270

66.456

41.478

59.709

44.468

45.878

372.778

343.824

322.274

343.596

341.611

58.215

439.234

385.302

381.983

388.064

445.704

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

11.052.920 -

10.313.320 -

10.253.297 -

10.789.963 -

9.508.602 13.964

Gemeentelijke bijdragen

11.052.920

10.313.320

10.253.297

10.789.963

9.522.566

Baten in euro's 6.6 Maatwerkvoorzieningen Eigen bijdragen Collectief Vervoer

6.71d

Begroting na wijziging 2023 Jaar 2022

Totale lasten Wmo

6.71a

Prognose 2023

Huishoudelijke hulp Eigen bijdragen CAK Overige maatwerkarrangementen Overige baten Totale baten Wmo

Dekking in euro's

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging 2023 2023

Jaar 2022

Programma Werk, Participatie en Inkomen 3.855.407 Programma Armoedebestrijding 1.044.997 Programma Wmo en Jeugdwet 2.368.110

3.780.646 934.202 2.746.732

3.503.933 828.006 2.241.996

3.543.201 839.127 2.524.236

3.326.251 982.798 1.908.036

Totaal

7.268.513

7.461.580

6.573.935

6.906.564

6.217.085

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Begroting Prognose na wijziging Jaar 2023 2023

Jaar 2022

70.649 8.670 3.270.343 224.550 323.720 298.736 732.138 377.461 223.317 1.170.061 136.729 356.963 26.929 48.247

108.362 9.846 3.380.220 222.291 315.396 343.215 764.154 386.270 243.907 1.109.162 145.857 349.652 24.534 58.716

63.055 6.805 3.309.960 158.797 198.695 254.504 599.460 344.924 180.019 999.851 121.233 271.712 25.140 39.781

Totaal Waadhoeke

7.268.513

116.040 9.959 3.155.309 269.804 278.569 323.981 636.229 393.749 252.676 948.840 137.591 310.660 21.697 51.462

30.152 6.082 3.215.405 353.694 215.936 128.991

943.918 1.322.906

Bedrijfsvoering naar taakveld Gemeente Waadhoeke

7.461.580

Meerjarenraming 2027 2026

6.573.935

6.906.564

Begroting na wijziging 2025 2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 80.135 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 9.834 6.3 Inkomensregelingen 3.709.403 6.4 WSW en beschut werk 254.697 6.5 Arbeidsparticipatie 367.181 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 338.843 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 830.431 6.71b Begeleiding (Wmo) 428.137 6.71c Dagbesteding (Wmo) 253.298 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 1.327.147 6.73a Pleegzorg 155.085 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 404.887 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 30.545 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 54.724

77.034 9.453 3.565.890 244.843 352.975 325.734 798.302 411.573 243.498 1.275.801 149.085 389.222 29.363 52.607

73.681 9.042 3.410.680 234.186 337.611 311.556 763.555 393.659 232.900 1.220.271 142.596 372.281 28.085 50.317

70.649 8.670 3.270.343 224.550 323.720 298.736 732.138 377.461 223.317 1.170.061 136.729 356.963 26.929 48.247

Totaal Bedrijfsvoering

7.925.381

7.580.419

7.268.513

8.244.347

6.217.085

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

197 458

220 460

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

Beleidsindicator Waadhoeke

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2024

616

610

Begroting na wijziging 2024 (versie 1) De Dienst Noardwest Fryslân

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=47f1fa52-31bc-46bf-9e2d-abbd8fce0ecc