Document · PDF

18 Raad begrotingswijziging-2021-20210910.docx

Raadsvergadering 11 oktober 2021, gemeente VlielandBij agendapunt: 2de Begrotingswijziging 20213.575 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvergadering

: 11 oktober 2021

Agendapunt

: 18

Onderwerp

: 2e begrotingswijziging 2021

Beslispunten 1. De 2e begrotingswijziging 2021 vast stellen.

Samenvatting Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad, 1. Aanleiding Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken. 2. Beoogd resultaat De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten Na wijziging geeft de begroting 2021 een meer actueel beeld. Een toelichting op de in de bijgevoegde tabel aangegeven begrotingswijzigingen; A. Inning dwangsom handhaving diverse adviezen Een langdurig handhavingstraject om een einde te maken aan het oneigenlijk gebruik van een woonhuis wat bedoeld is voor permanente bewoning heeft geleid tot permanente bewoning van het pand. Om dit te bereiken is uiteindelijk een dwangsom opgelegd die ook geïnd kon worden. Het gaat om een bedrag van € 30.000 wat t.g.v. het budget juridische kosten wordt gebracht, het budget waar de laatste jaren ook kosten voor dit handhavingstraject zijn geboekt. Het geraamde resultaat 2021 kan met dit bedrag verhoogd worden. B. Tijdelijke subsidieregeling coronafonds en corona frisse start B&W 6 juli 2021 De Tijdelijke subsidieregeling Coronafonds gemeente Vlieland is bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties, vóór en dóór eilanders, om aantoonbaar financieel nadeel ten gevolge van coronamaatregelen te compenseren. Voor deze regeling stelt het college eenmalig een bedrag van € 5.000,- beschikbaar.

1 2e Begrotingswijziging 2021

Daarnaast is er de Subsidieregeling Frisse start na corona gemeente Vlieland vast. Deze regeling is bedoeld voor activiteiten door culturele en maatschappelijke organisaties, vóór en dóór eilanders, die meehelpen aan een frisse start van culturele, maatschappelijke verenigingsleven op het eiland. Voor deze regeling stelt het college eenmalig een bedrag ter grootte van € 15.000,- beschikbaar. Voor lokale culturele voorzieningen ontving de gemeente in 2020 via de algemene uitkering € 6.958 en in 2021 een decentralisatie uitkering van € 19.023 voor cultuurmiddelen. Deze middelen zijn bij vorige begrotingswijzigingen toegevoegd aan het geraamde resultaat. T.l.v. het geraamde resultaat kunnen nu deze middelen geraamd worden voor deze twee subsidie regelingen. C. Strategisch Personeelsplan medewerker buitendienst groen/bestrating B&W 1 juni 2021 Om een toekomstbestendig personeelsbeleid te kunnen voeren is een Strategisch Personeelsplan opgesteld. Hierin worden de uitdagingen voor de komende jaren beschreven en worden aanbevelingen gedaan om hier tijdig op in te spelen. Als één van de eerste stappen is een vacature opengesteld voor een medewerker bij de buitendienst voor groen en bestrating. De medewerker kan voor een groot deel bekostigd worden doordat de bezettting bij de buitendienst kleiner is dan de formatie.

Er is € 16.000 extra nodig wat gedekt kan worden uit de stelpost structureel onvoorzien. D. CiEP maatwerktraining B&W 10 augustus 2021 Uit een werkdrukonderzoek onder het personeel is gebleken dat deze structureel te hoog is. Daarnaast is in het Strategisch Personeelsplan geconstateerd dat er behoefte is aan meer gestructureerd en integraal werken. Op basis hiervan is een maatwerk trainingsprogramma opgesteld dat uitgevoerd gaat worden in de 2e helft van 2021 en de 1e helft van 2022. De totale kosten bedragen 45.185. In 2021 kunnen de kosten deels gedekt worden uit het lopende budget voor 2022 is € 25.000 extra nodig. De extra kosten voor 2021 van €10.000 kunnen gedekt worden uit het geraamde resultaat van 2021. E. Gronden RWS 10 augustus 2021 Eind 2007 nam de gemeente een aantal waterstaatsobjecten over van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zegde toe de daarbij behorende ondergronden, voor zover in eigendom bij Rijkswaterstaat, kosteloos mee te leveren aan de gemeente. Het college wordt geadviseerd de nu aangeboden percelen over te nemen, en een paar kleine perceeltjes bij de veerdam die behoren bij de beheerstaak van Rijkswaterstaat daarvoor terug te ruilen. En stuk grond wat bij de jachthaven hoort zal op de balans komen staan en hieraan zullen rentekosten worden toegerekend.

De structurele kosten van rond de € 1.530 kunnen uit de stelpost structureel onvoorzien worden gedekt. F. Vervanging pomp rioolgemaal Lutinelaan B&W 13 juli 2021 Een van de twee pompen in het rioolgemaal in de bocht van de Lutinelaan nabij de Esdoornlaan wordt vervangen conform de planning in het Gemeentelijk RioleringsPlan. De nieuwe pomp krijgt een hogere capaciteit dan de oude, zodat de wateroverlast bij hevige neerslag beter kan worden tegengegaan.De kapitaallasten voor deze investering worden gedekt uit de voorziening rioleringen. G. Riool Willem de Vlaming Boereglop Lutinelaan en Berkenlaan B&W 10 augustus 2021 Voor de voorbereiding van het vervangen van de riolen in Vlaminghweg en Berkenlaan zijn prijzen opgevraagd. De laagste inschrijving was van Smit Civiele techniek, aan wie de opdracht zal worden gegund. De kosten van € 21.611 worden gedekt uit de voorziening riolering.

2 2e Begrotingswijziging 2021

H. Verleggen en verbreden fietspaden Noordzeeduinen B&W 10 augustus 2021 Al enige jaren is de wens het fietspad nabij het Pad van Twintig om te leggen verder het natuurgebied in en verder van de duinenrij. De noodzaak hiervoor is dat door de dynamiek en het vele overstuivende zand er relatief teveel onderhoud moet worden gepleegd of er te vaak gevaarlijke situaties ontstaan door het losliggende zand. Door de jaren heen is het fietspad op sommige delen meer dan een meter verhoogd. Al eerder is hiervoor een vergunning aangevraagd, maar dit stuitte op bezwaren van natuurorganisaties. Inmiddels hebben we met medewerking van de Provincie en Staatbosbeheer een plan kunnen maken wat in combinatie en met subsidie kan worden uitgevoerd. In dit uitvoeringsplan is ook aan de orde gekomen om het laatste gedeelte van het tracé nabij het Pad van Zes te verleggen ten gunste van de natuurontwikkeling en stikstof depositie. Vooralsnog zal in verband met de start van het uitvoeringstermijn in het Natura2000 gebied gekozen worden voor kleischelpen. Voor wat betreft het resterende gedeelte van het fietspad zal vanwege de veiligheid van de gebruikers het pad worden verbreed. De separate vergunningsaanvraag hiervoor is nog in procedure. De totale kosten bedragen € 393.500, de bijdrage van de provincie bedraagt maximaal € 200.000.

De kapitaallasten zullen gedekt worden vanuit de bestemmingsreserve wegen. I.

Aankoop straatstenen Willem de Vlaming Boerglop Lutinelaan na aanpassingen riool B&W 10 augustus 2021 Wegens de huidige lange levertijden bestelt de gemeente zelf de benodigde straatstenen voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Vlaminghweg voor het gedeelte waar het riool zal worden vervangen, tussen Boereglop en Lutinelaan. De benodige kosten van € 20.705 worden gedekt door een bijdrag uit de bestemmingsreserve wegen. J. Vervanging kantoormeubilair B&W 24 augustus 2021 Het kantoormeubilair op het gemeentehuis en de gemeentewerf voldoet niet meer aan de ARBO normen. Daarom is aan drie bedrijven gevraagd offerte uit te brengen voor de vervanging van de bureaustoelen, vergaderstoelen, bureaus en tafels. Gevraagd is om circulair c.q. duurzaam meubilair aan te bieden. Na een beoordeling van de drie offertes is het bedrijf Opnieuw! als beste aanbieder uit de bus gekomen. De kapitaallasten van de investering van € 30.000 kunnen gedekt worden uit de stelpost kapitaallasten nieuw meubilair. K. Vijf instrumenten omgevingswet B&W 20 april 2021 Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Wet kent voor gemeenten, naast de vergunningen, drie kerninstrumenten, te weten de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Het proces met betrekking tot de omgevingsvisie is een eind op pad.

Het is goed om nu ook alvast na te denken over het opstellen van het omgevingsplan en het proces daartoe in gang te zetten. Deel van dat omgevingsplan is een planMER en zijn kwaliteitscriteria. De gemeente staat daarbij een specifieke aanpak voor die het beste met één bureau kan worden opgepakt. Omdat Rho adviseurs bij meerdere eerdere instrumenten betrokken is geweest en het bureau langdurige bekendheid heeft met de gemeente en het eiland, heeft het college er voor gekozen om samen met hen dit proces op te pakken. Deze budgetwijzigingen van € 49.500 kunnen gedekt worden uit de stelpost omgevingswet. L. Subsidie VVV raadsvergadering 11 oktober 2021 De VVV verkeerde in 2020 in financiële moeilijkheden en heeft toen ondersteuning gevraagd in de vorm van een structurele subsidie van €50.000,- per jaar. Het college heeft toen besloten vooraleerst voor 2020 subsidie te verstrekken en aan de hand van een plan van aanpak van de VVV te bekijken of in 2021 voldoende resultaat is behaald of dat aanvullende subsidie nodig is. Het Plan van Aanpak is op 28 januari 2021 aangeleverd door de VVV. In dit plan zitten grote bezuinigingen en plannen om de omzet te verhogen. Een deel van de plannen zijn ook gelijk doorgevoerd in het lopende jaar. Desalniettemin is een bijdrage van €35.000,- van de gemeente (voorlopig) nodig om een gezonde exploitatie te voeren.

In 2023 kan dan opnieuw een beoordeling worden gemaakt door uw raad.Voor deze subsidie is 3 jaren een bijdrage uit de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme nodig van € 5.000, voor het overige kan de subsidie gedekt worden uit de stelpost toeristisch beleidsplan. M. Fietsvrije Dorpsstraat B&W 7 september 2021 In de maanden juli en augustus zijn er maatregelen genomen om de Dorpsstraat gedurende een deel van de dag fietsvrij te maken. Om dit te faciliteren zijn er informatieborden met verkeersborden geplaatst, fietsenstallingen gerealiseerd en is campagnemateriaal ontwikkelt en verspreid. Deze maatregelen kosten bij elkaar €18.500,- Deze kosten worden voor 14.500 gedekt door de 3 2e Begrotingswijziging 2021

bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling en toerisme en voor € 4.000 uit de stelpost incidenteel onvoorzien.

4. Kanttekeningen/risico’s

5. Uitvoering Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd.

6. Communicatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2021.

7. Financiën De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 2e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelposten onvoorzien en het resultaat 2021 en het verloop van de Algemene Reserve . In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2021 van € 72.452 door deze 2e budgetwijziging volledig is gebruikt. Voor onvoorziene uitgaven en budgetruimte (structureel en incidenteel gesaldeerd) is er na deze 2e budgetwijziging nog een bedrag van € 782 over. Wanneer voor toekomstige budgetwijzigingen dus geen ruimte gevonden kan worden in exploitatie of bestemmingsreserve zullen deze wijzigingen al spoedig bekostigd moeten worden vanuit de algemene reserve, die na deze 2e begrotingswijziging geprognotiseerd wordt op € 1.553.751. 8. Juridische Zaken

9. Bijlagen 2e begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland, 21 september 2021 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

4 2e Begrotingswijziging 2021

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 overwegende dat: dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft gelet op: artikel 192 1e lid van de gemeente wet B E S L U I T: De 2e begrotingswijziging 2021 vast stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 11 oktober 2021 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier

5 2e Begrotingswijziging 2021

2e Begrotingswijziging

Omschrijving activiteit

Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Activiteit

Subcategorie

Programma

De in de onderstaande tabel aangegeven ontwikkelingen in dit begrotingsjaar maken een een 2e aanpassing van de begroting noodzakelijk;

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

A. Inning dwangsom handhaving 9 EP000227

nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4710099 saldo rekening

30.000,00

0,00

0 EP000272

overhead: juridisch advies

8380090 overige opbrengsten

30.000,00

0,00

B. Corona subsidies cultuur 5 EP000103

diverse subsidies cultuur en welzijn

4438000 Ink.overdr.ov. instell.

20.000,00

0,00

9 EP000227

nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4710099 saldo rekening

-20.000,00

0,00

C. SPP medewerker buitendienst 9 EP000211

Onvoorziene uitgaven en budgetruimte

4380002 stelpost onvoorzien struc.

-16.000,00

0 KPL025

Eindkostenplaats Apparaatskosten

4110010 salariskosten

16.000,00

D. SPP CiEP maatwerktraining 0 EP000299

overhead: overige organisatie- en personeelskst

4380081 vorming en opleiding

10.000,00

25.000,00

0,00

9 EP000227

nog te bestemmen resultaat huidig jaar

4710099 saldo rekening

-10.000,00

-25.000,00

0,00

4320000 aanschaf duurz. goederen

90.000,00

E. Overdracht gronden haven RWS INV202126 Grond havengebouw 3 EP000121

Aanloophaven

4740000 toegerekende rentekosten

1.530,00

9 EP000211

Onvoorziene uitgaven en budgetruimte

4380002 stelpost onvoorzien struc

-1.530,00

F. Pomp rioolgemaal Lutinelaan vervanging 7 EP000170

Riolen en rioolgemalen

8720509 onttrekking voorz. riolering

1.693,00

2.086,00

2.135,00

2.101,00

7 EP000170

Riolen en rioolgemalen

4730000 afschrijvingen

1.693,00

7 EP000170

Riolen en rioolgemalen

4740000 toegerekende rentekosten

0,00

393,00

442,00

408,00

7 INV202120 Pomp rioolgemaal Lutinelaan vervanging

4320000 aanschaf duurz. goederen

25.400,00

0,00

6 2e Begrotingswijziging 2021

Omschrijving activiteit

Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Subcategorie

Programma

Activiteit

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

G. Riool WdeV Boereglop Lutinelaan Berkenlaan 7 INV202121 Riolering WdeV Boereglop Lutinelaan

4320000 aanschaf duurz. goederen

10.805,50

0,00

7 INV202122 Riool Berkenlaan

4320000 aanschaf duurz. goederen

10.805,50

0,00

7 EP000170

Riolen en rioolgemalen

8720509 onttrekking voorz. riolering

432,00

783,00

849,00

840,00

7 EP000170

Riolen en rioolgemalen

4730000 afschrijvingen

432,00

7 EP000170

Riolen en rioolgemalen

4740000 toegerekende rentekosten

0,00

351,00

417,00

408,00

H. Verleggen en verbreden Fietspaden NZ duinen 2 INV202123 Verleggen en verbreden fietspaden NZ duinen

8444000 Kapitaalsoverdr. Prov.

200.000,00

0,00

2 INV202123 Verleggen en verbreden fietspaden NZ duinen

4320000 aanschaf duurz. goederen

393.500,00

0,00

2 EP000004

Aanleg en onderhoud van wegen

4730000 afschrijvingen

19.350,00

2 EP000004

Aanleg en onderhoud van wegen

4740000 toegerekende rentekosten

0,00

2.884,00

3.109,00

2.720,00

2 EP000032

mutaties reserve wegen

8710008 reserve onderhoud wegen

19.350,00

22.234,00

22.459,00

22.070,00

I. aankoop Straatstenen WdeV Boerengl. Lutinelaan 2 EP000032

mutaties reserve wegen

8710008 reserve onderhoud wegen

20.705,00

0,00

2 EP000233

W. de Vlaminghweg (Jal. zijwegen)

4380119 beheer en onderh. Alg.

20.705,00

0,00

J. Meubilair gemeentehuis/werf 0 EP000299

overhead: overige organisatie- en personeelskst

4380010 stelpost algemeen

-2.000,00

-2.464,00

-2.522,00

-2.482,00

0 EP000302

overhead: huisvesting binnendienst Ds 127 / 148

4730000 afschrijvingen

2.000,00

4320000 aanschaf duurz. goederen

30.000,00

0,00

0 INV202124 Meubels gemeente huis/werf (stoelen en tafels)

7 2e Begrotingswijziging 2021

Omschrijving activiteit

Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Subcategorie

Programma

Activiteit

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

K. Vijf instrumenten omgevingswet 8 EP000340

Omgevingswet, implementatie

4380010 stelpost algemeen

-49.500,00

0,00

8 EP000361

OW Ruimtelijke kwaliteitsdocument

4380121 ext. Adv. en onderst.

24.500,00

0,00

8 EP000362

OW Omgevingsplan

4380121 ext. Adv. en onderst.

25.000,00

0,00

L. Subsidie VVV 3 EP000249

mut. reserve gebiedsontw. en toerisme

8710002 BR gebiedsontw. en toer.

5.000,00

0,00

3 EP000295

Toeristisch Beleidsplan Vlieland

4420000 subsidie

5.000,00

0,00

M. Fietsvrije Dorpsstraat 2 EP000046

verkeer en vervoer

4380107 overige goed. en dienst.

4.000,00

0,00

3 EP000123

toerisme algemeen

4380107 overige goed. en dienst.

14.500,00

0,00

9 EP000211

Onvoorziene uitgaven en budgetruimte

4380010 stelpost algemeen

-4.000,00

0,00

3 EP000249

mutaties reserve streekagenda en toerisme

8710002 BR gebiedsontw. en toer.

14.500,00

0,00

8 2e Begrotingswijziging 2021

Omschrijving activiteit

Omschrijving subcategorie

Incidenteel

Subcategorie

Programma

Activiteit

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024

Balansmutaties VRZ509

vooziening rioleringen

4720509 toevoeg. voorz. rioleringen

1.693,00

2.086,00

2.135,00

2.101,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

25.400,00

0,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

1.693,00

2.086,00

2.135,00

2.101,00

VRZ509

vooziening rioleringen

4720509 toevoeg. voorz. rioleringen

432,00

783,00

849,00

840,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

432,00

783,00

849,00

840,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

21.611,00

0,00

RES008

reserve wegen

4710008 reserve onderhoud wegen

19.350,00

22.234,00

22.459,00

22.070,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

19.350,00

22.234,00

22.459,00

22.070,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

193.500,00

0,00

RES008

reserve wegen

4710008 reserve onderhoud wegen

20.705,00

0,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

20.705,00

0,00

BGR9

Totaal balansmutaties

9999999 sluitregel balansmutaties

30.000,00

0,00

RES002

BR gebiedsontw. en toer.

4710002 BR gebiedsontw. en toer.

5.000,00

0,00

BGR9

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD 9999999 sluitregel balansmutaties

5.000,00

0,00

BGR9

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD 9999999 sluitregel balansmutaties

90.000,00

BGR9

Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD 9999999 sluitregel balansmutaties

14.500,00

Totaal generaal lasten

713.871,00

60.206,00

60.886,00

60.022,00

Totaal generaal baten

713.871,00

60.206,00

60.886,00

60.022,00

Totaal generaal saldo

0,00

9 2e Begrotingswijziging 2021

Programma

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelposten eenmalig en structureel onvoorzien en het jaarresultaat;

Omschrijving begrotingswijziging Resultaat bij begroting 2021

Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 72.452

165.165

107.606

63.422

1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021 9

A Uitstel implementatie Corsa workflow

27.000

27.422

27.281

27.141

B HR21

-10.400

C Extra inhuur juridische zaken

-42.500

D Opclassificatie burgemeester en weth.

-30.000

E Schoonmaak en toezicht toilet Doeksen

-46.600

F Begeleiding werk naar werk onderwijs

-7.500

G Invulling diverse vacatures

-25.000

I WOZ waarde aanpassen toestandsdata

-13.500

J Algemene Uitkering

85.000

T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool

-8.952

137.587

79.887

35.563

20.000

40.000

60.000

80.000

-2.500,00

-5.000,00

2e begrotingswijziging raad oktober 2021 9

A. Inning dwangsom handhaving

30.000

B. Corona subsidies cultuur

-20.000

D. SPP CiEP maatwerktraining

-10.000

Prognose resultaat na 2e BW 2021

Onvoorzien structureel bij begroting 2021 1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021 9

S. Vroegsignalering 2e begrotingswijziging raad oktober 2021

C. SPP medewerker buitendienst

-16.000,00

E. Overdracht gronden haven RWS

-1.530,00

-30

17.470

37.470

57.470

60.000

100.000

200.000

300.000

Prognose onvoorzien structureel na 2e BW 2021

Onvoorzien incidenteel bij begroting 2021 1e begrotingswijziging raad 28 juni 2021 9

R. Benoemingsprocedure burgemeester

-20.500

T. 1E Begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool

-34.688

100.000

200.000

300.000

2e begrotingswijziging raad oktober 2021 9

M. Fietsvrije Dorpsstraat Prognose onvoorzien incidenteel na 1e BW 2021

2e Begrotingswijziging 2021

-4.000 812

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging: 2021 Stand algemene reserve 1 januari 2021

1.231.917

Bij in 2021; Saldo jaarrekening 2020 Saldo resultaat huidige jaar saldo stelpost onvoorzien structureel t/m begrotingswijzing 2 2021 saldo stelpost onvoorzien incidenteel t/m begrotingswijzing 2 2021

579.662 0 -30 812

Uitnames 2021; begrotingswijzigingen 1 2021 restantbudgetten 2020

-258.610

prognose algemene reserve 31 december 2021 (minimale stand € 750.000)

1.553.751

Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is; Begrotingswijziging Sozawe (jeugd 40.000 -\-, Tozo 36.000-\-, WMO woningaanpassing en nieuwe tarief afspraken pm) aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter Programma Waddeneilanden verduurzaming gemeentehuis Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting Aanpassing budget onderhoud wegen i.v.m. uitbreiding openbare ruimte Gevolgen strategisch personeelsplan Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Invoering Corsa (financieel workflow systeem)

2e Begrotingswijziging 2021

pm pm pm pm pm pm pm pm

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=89e71066-d6ed-4253-bd0b-c6bcb9cdc148