17 Raadsvoorstel ontwerpbegroting FUMO 2023.docx

Raadsvergadering

: 23 mei 2022

Agendapunt

: 17

Onderwerp

: Ontwerp begroting FUMO 2023

Zaaknummer

: 232981

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 FUMO 2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023 FUMO.

Samenvatting -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2023 naar voren te brengen. In de voorliggende ontwerpbegroting is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. Voor de verwerking van de Omgevingswet in de begroting van de FUMO moet eerst duidelijk worden hoe deelnemers de diverse aspecten van de Omgevingswet invullen en welke rol de FUMO daarin heeft. Wel is de begroting voor het eerst gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2027. De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het naar voren brengen van zienswijzen. 1. Aanleiding Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO worden de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, Provinciale Staten van Fryslân en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de ontwerpbegroting FUMO 2023 naar voren te brengen. 2. Beoogd resultaat Een veilige leefomgeving en een adequate uitvoering van de milieutaken door de FUMO.

3. Argumenten 1. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2023-2027. Door stijging van de kosten en daling van het aantal uren stijgt het uurtarief in 2023 ten opzichte van 2022 met circa 5% tot € 110,-. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de Brikstaken door de gemeente Terschelling niet meer zijn opgenomen. Ook is rekening gehouden met de afspraak om toe te groeien naar de productiviteitsnorm van 1.360 uur per medewerker in het primaire proces. Daarnaast zijn er autonome ontwikkelingen zoals in het aantal bedrijven en zijn er deelnemers die meer taken hebben ingebracht. 2. De bijdrage van Vlieland stijgt met 2,5% De totale bijdrage van Vlieland voor de begroting van 2023 stijgt met 2,5% tot € 76.272,- (was € 74.418,-).

3.

De voorlopige jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 173.000 (1% van de opbrengsten). Gezien de vele uitdagingen die er liggen en de gespannen arbeidsmarkt, adviseert het dagelijks bestuur van de FUMO dit resultaat toe te voegen aan het projectenbudget. In de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO van 7 juli 2022 zal een voorstel worden ingebracht voor de bestemming van dit resultaat. 4. Kanttekeningen/risico’s 1. In de begroting 2023 is de impact van de Omgevingswet niet verwerkt. De begroting 2023 zal gewijzigd moeten worden als de Omgevingswet ingaat en betrekking heeft op het jaar 2023. Zodra duidelijk is welke consequenties de Omgevingswet heeft op het takenpakket van de FUMO zal een begrotingswijziging volgen. Naar verwachting zal dit een grote impact hebben op de begroting en daarmee lijkt deze begroting ook nog niet helemaal compleet. 2. Uitvoering Na besluitvorming in de raad zal de FUMO worden geïnformeerd over het wel of niet indienen van een zienswijze.

3. Communicatie -

4. Financiën De bijdrage van gemeente Vlieland aan de FUMO is in 2023 €76.272,-

5. Juridische Zaken

6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting FUMO 2023 2. Ontwerpbegroting FUMO 2023

Vlieland, 3 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022

overwegende dat:

de gemeenteraad in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting van de FUMO

gelet op: B E S L U I T: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 FUMO 2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023 FUMO.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 23 mei 2022 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier