Document · PDF

16 Meerjaren Onderhoudsplanning waterstaatswerken 2022-2031.pdf

Raadsvergadering 6 september 2021, gemeente VlielandBij agendapunt: Meerjarenonderhoudsplan waterstaatswerken1.089 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

meerjarenraming onderhoud en vervangingsinvesteringen waterstaatswerken (excl inflatie) CONCEPT gepland jaar van kosten vervangings vervanging prijspeil 2020 termijn stand reserve per 1/1 (jaar)

2021

rente lening 2

0,02 3

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2.272.954 2.234.816 2.164.074 2.105.655 2.044.008 1.945.353 1.833.601 1.724.950 1.617.402 1.510.955 1.405.711

KOSTEN vervanging binnen 10 jaar reconstructie 570 m bekleding glooiing Zuiderstrand reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand reconstructie 605 m bekleding glooiing Zuiderstrand vervanging trap(pen) dijk bedrijventerrein vervanging damwand dokje werkhaven vervanging NO-loswal werkhaven

2022 2024 2026 2022 2025 2025

239400 254100 254100 10000 280.000 600.000

30 30 30 30 40 40

vervanging na 10 jaar: vervanging drenkelingenladders werkhaven vervanging remmingwerk ZW-havenmond groot onderhoud steiger NO-havenmond vervanging damwand zuidelijke Havenmond vervanging damwand west v KNRM-steiger vervanging damwand NO-havenmond + steig. vervanging korte loskade

2034 2034 2038 2048 2048 2053 2056

10.000 63.000 62.000 490.000 78.000 540.000 p.m.

25 25 25 40 40 40 40

exploitatie voormalige rijkshaven c.a. veerdam e.o. glooiingen strandovergangen ophogen strandovergang Badhuys diktemetingen damwanden werkhaven salarissen team buitendienst toegerekende rentekosten Kapitaallasten voertuig

12.768

12.608

12.449 13.552

12.289 13.383

12.130 13.213 13.552

11.970 13.044 13.383

11.810 12.874 13.213

11.651 12.705 13.044

11.491 12.536 12.874

11.332 12.366 12.705

12.600 27.000

12.320 26.400

12.180 26.100

12.040 25.800

11.900 25.500

11.760 25.200

11.620 24.900

10.000

10.000 26.000 17.000

10.000 0 26.000 17.000 10.000

10.000 0 24.000 17.000

10.000 0 22.000 17.000

10.000 0 20.000 17.000

21.000 3.000 8.901

21.000 3.000 8.737

10.000 21.000 3.000 8.573

21.000 3.000 8.410

21.000 3.000 8.146

21.000 3.000 8.901

21.000 3.000 8.737

21.000 3.000 8.573

21.000 3.000 8.410

21.000 3.000 8.146

21.000 3.000 8.901

totaal kosten

85.901

118.505

106.182

109.411

146.418

159.515

156.413

155.311

154.209

153.007

152.823

BATEN inkomsten uit erfpacht percelen bedrijventerrein inkomsten uit erfpacht ondergrond meetverblijf mutaties reserve waterstaatsobjecten

6.180 4.583 37.000

totaal baten

47.763

prognose reserve per 31/12

2.234.816 2.164.074 2.105.655 2.044.008 1.945.353 1.833.601 1.724.950 1.617.402 1.510.955 1.405.711 1.300.651

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

1.300.651

1.196.693

1.093.836

919.082

818.530

718.161

618.895

458.567

361.177

264.889

169.704

75.721

11.172 12.197 12.536

11.012 12.027 12.366

10.853 11.858 12.197

10.693 11.689 12.027

10.534 11.519 11.858

10.374 11.350 11.689

10.214 11.180 11.519

10.055 11.011 11.350

9.895 10.842 11.180

9.736 10.672 11.011

9.576 10.503 10.842

9.416 10.333 10.672

11.480 24.600

11.340 24.300

11.200 24.000

11.060 23.700

10.920 23.400

10.780 23.100

10.640 22.800

10.500 22.500

10.360 22.200

10.220 21.900

10.080 21.600

9.940 21.300

10000 63000 62.000

10.000 0 20.000 17.000

21.000 3.000 8.737

21.000 3.000 8.573

21.000 3.000 8.410

21.000 3.000 8.146

21.000 3.000 8.901

21.000 3.000 8.737

21.000 3.000 8.573

21.000 3.000 8.410

21.000 3.000 8.146

21.000 3.000 8.901

151.721

150.619

222.517

148.315

148.131

147.029

208.091

145.153

144.051

142.949

141.746

141.563

6.180 4.583 37.000

47.763

1.196.693

1.093.836

919.082

818.530

718.161

618.895

458.567

361.177

264.889

169.704

75.721

-18.079

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=76f789fe-06bb-4118-a28e-dc1922316db8