16 Bijlage 1 MJOP Gebouwen 2022 e.v. v2.pdf
Tekst van het document
Meerjarenraming gebouwen 2022-2026
rente:
0,02
3
4
5
6
2022
2023
2024
2025
onderhouds en vervangingsinvesteringen bedragen excl. Inflatie
kosten
afschr.
jaar
prijspeil
termijn
geplande
2020
(jaren)
uitvoering
stand bestemmingsreserve per 1-1
211.891 181.391 157.541 107.191
KOSTEN kapitaallasten Kapitaallasten worden niet meegenomen in de bestemmingsreserve
kapitaallasten uit het verleden t/m 2019
EP000 101 Flidûnen
EP000 302 Gemeentehuis
EP000 303 Werkplaatsen
EP000 010 ambtswoning
EP000 101 Flidûnen
EP000 153 Huisartspraktijk
EP000 185 Dooienhûsje
Vervangingsinvesteringen / kapitaallasten Wanden plenum Isoleren bak zwembad Sporthal vloer Zandfilter vervangen ivm anearobe roest Vervangen luchtbehandeling systeem Vervangen pui tevens isoleren triple-glas Verduurzamen gemeentehuis Vervangen HR++ glas Vervangen beplaatsing Verbouw en aanpassen deur
307.248 301.900 280.018 277.996
60.000
20
2021
4.140
3.960
3.900
20.000
20
2022
1.380
1.360
1.340
1.320
42.500
20
2023
2.890
2.848
2.805
125.000
25
2025
50.000
15
2024
4.200
4.133
65.000
20
2021
4.485
4.485
4.420
4.355
75.000
20
2021
5.175
5.175
5.100
5.025
25.000
20
2021
1.725
1.725
1.700
1.675
60.000
20
2022
4.140
4.140
4.080
4.020
6.000
12
2022
610
610
600
590
Totaal INVESTERINGEN
21.655
24.345
28.188
34.963
Prognose totale KAPITAALLASTEN per 31-12
328.903
326.245
308.206
312.959
exploitatie / eenmalig Onderhoud Installaties 500 Onderhoud en beheer algemeen 4.000 Schilderwerk klein 1.500 Schilderwerk groot 3.500 Onderhoud Installaties 18.000 Onderhoud en beheer algemeen 15.000 Bedrading plenum vervangen 10.000 Glijbaan 6.000 Schilderwerk klein 1.500 Schilderwerk groot 3.500 Dak sporthal Daktrimmen, of gelijktijdig met dakleer 15.000 Vervangen vergaarbakken 2.500 Schoonmaken m.b.v. hoogwerker 2.000 Ophalen straatwerk zijkant 2.500 Beplating binnenzijde / 2 componenten schilderwerk 2.500 Onderhoud vloeren 4.500 Epoxyvoegen vloeren 500 Deuren kleedkamer 2.000 Jaarlijks onderhoud voeg- en tegelwerk 1.000 Legionellapplan uitvoeren 8.000 Electra bekabeling zwemhal 4.000 Trichlooramine meting 2.000 Vloertegels perron vervangen/coaten 10.000 Onderhoud en beheer algemeen 500 Vervangen 3 deuren 3.500 Schilderwerk klein 1.500 Schilderwerk groot 3.000 Onderhoud en beheer algemeen 100 repareren goot 500 vervangen asbestdak 6.000
3.840
7.200
1
500
500
500
500
1
4.000
4.000
4.000
4.000
6
1.500 18.000
18.000
18.000 15.000
6
3.500
1
18.000
1
15.000
15.000
15.000
-
10.000
10.000
-
6.000
6 6
3.500
-
pm
-
15.000 2.500
2 -
2.000
2.000
2.500
1
4.500
4.500
4.500
4.500
-
500
500
500
500 1.000
1
1.000
1.000
1.000
-
8.000
8.000
8.000
-
2.000
500
500
500
-
10.000
1
500
500
500
500
100
100
-
4.000
6
1.500
6 1
3.000 100
-
6.000
100
EP000 199 Noordwester
EP000 289 De Jutter
EP000 302 Gemeentehuis
EP000 303 Werkplaatsen
Schilderwerk klein Schilderwerk groot Onderhoud en beheer algemeen Schilderwerk klein Schilderwerk groot Uitvoering plan Onderhoud Installaties Onderhoud en beheer algemeen Detaillering volgens beheerplan Vloerbedekking jaarlijkse coating Schilderwerk klein binnen Schilderwerk groot binnen Schilderwerk klein buiten Schilderwek groot buiten Onderhoud Installaties Onderhoud en beheer algemeen Schilderwerk klein Schilderwerk groot Onderhoud Installaties Onderhoud en beheer algemeen Aanpassen deur Schilderwerk klein Schilderwerk groot CV-ketel
150
6
300
6
6.500
1
2.500
6
0
6
0
-
150 300 6.500
6.500
6.500
6.500 pm
pm
pm
1.000
1
1.000
1.000
1.000
1.000
16.000
1
16.000
16.000
16.000
16.000
flex
-
3.000
0
7.000
8.000
4.000
1
4.000
4.000
4.000
4.000
2.500
6
5.000
6
0
6
5.000
0
6
7.000
1
7.000
7.000
7.000
7.000
7.500
1
7.500
7.500
7.500
7.500
2.500
6
2.500
4.500
6
10.250
1
10.250
10.250
10.250
10.250
16.000
1
16.000
16.000
16.000
16.000
3.500
-
3.500
1.500
6
3.500
6
1.500 3.500
0
pm
totaal exploitatie KOSTEN (excl. investeringen)
150.500 143.850 170.350 129.650
Jaarlijkse toevoeging Geraamde stand van de reserve per 31/12
120.000 120.000 120.000 120.000 181.391 157.541 107.191
97.541