16 Bijlage 1 - Begrotingswijziging 4.docx
Tekst van het document
Subcategorie
Programma
Activiteit
Omschrijving subcategorie
L/B
Bedrag 2022
4380010 8431000
stelpost algemeen rijksbijdragen
L B
115.914,00 115.914,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4380010 4380121
stelpost algemeen externe advisering en ondersteuning
L L
-50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4380127 4380119
Tegenboeking VRZ beheer en onderhoud algemeen
L L
-30.000,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4438000 8431000
Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen
L B
222.587,00 222.587,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4710012 8431000
reserve duurzaamheid rijksbijdragen
L B
102.753,00 102.753,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4380010 4110010
stelpost algemeen salariskosten
L L
-7.000,00 7.000,00
-3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4433010
exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en
L
20.201,00
0,00
0,00
0,00
L
15.504,00
0,00
0,00
0,00
L
55.912,00
0,00
0,00
0,00
L
-5.897,00
0,00
0,00
0,00
L
12.138,00
0,00
0,00
0,00
L
-1.506,00
0,00
0,00
0,00
L
242,00
0,00
0,00
0,00
L
5.837,00
0,00
0,00
0,00
L
76.200,00
0,00
0,00
0,00
6 EP000133
Omschrijving activiteit A. Decentralisatie uit. uitv.kst omgevin Omgevingswet, implementatie Algemene uitkering gemeentefonds A. Milieu Effect Rapportage Omgevingswet, implementatie OW Plan MER B. Noodreparaties Kampweg Aanleg en onderhoud van wegen Kampweg C. Subsidie onderwijsachterstanden Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid D. Decentralisatieuitk. klimaatakkoord mutaties reserve duurzaamheid Algemene uitkering gemeentefonds E. Tijdelijke medewerker buitendienst overhead: salariskosten Eindkostenplaats Apparaatskosten F. Prognose De Dienst NWF Uitvoeringskosten sociale zekerheid
6 EP000134
Bijstand aan thuiswonenden
4433020
6 EP000136
Bijzondere bijstand
4433020
6 EP000144
maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo
4433010
6 EP000144
maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo
4433020
6 EP000145
Participatiebevordering
4433010
6 EP000145
Participatiebevordering
4433020
6 EP000150
maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
4433010
6 EP000150
maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
4433020
8 EP000340 9 EP000209 8 EP000340 8 EP000363 2 EP000004 2 EP000036 4 EP000345 4 EP000345 7 EP000256 9 EP000209 0 EP000298 KPL025
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
1
Omschrijving activiteit
Subcategorie
Programma
Activiteit
Omschrijving subcategorie werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. saldo rekening baten en lasten exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen rijksbijdragen Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen
L/B
8431000
progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. rijksbijdragen
4380119 4710099
6 EP000152
Vlieland's Kwartier / wmo-loket
4433010
6 EP000152
Vlieland's Kwartier / wmo-loket
4433020
9 EP000227 6 EP000264
nog te bestemmen resultaat huidig jaar individuele voorzieningen Natura Jeugd
4710099 4433010
6 EP000264
individuele voorzieningen Natura Jeugd
4433020
6 EP000267
verstrekte PGB's Wmo
4433020
6 EP000291
Huishoudelijke Hulp Toeslag
4433010
6 EP000134
Bijstand aan thuiswonenden
8433000
9 EP000209 6 EP000263
Algemene uitkering gemeentefonds eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo
8431000 8433000
6 EP000136
G. Oktoberbrief extra energietoeslag Bijzondere bijstand
4433020
9 EP000209 5 EP000118 9 EP000227 9 EP000215 9 EP000215 9 EP000227 9 EP000209 9 EP000227 0 EP000304
Algemene uitkering gemeentefonds H. Bestrijding Duizendknoop openbaar groen nog te bestemmen resultaat huidig jaar I. Detachering buurtwelzijnswerker Tersc werkzaamheden voor VAST werkzaamheden voor VAST J. Aanpassingen gemeentefonds nog te bestemmen resultaat huidig jaar Algemene uitkering gemeentefonds K. GPS meetapparatuur nog te bestemmen resultaat huidig jaar overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst
Bedrag 2022
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
L
40,00
0,00
0,00
0,00
L
1.000,00
0,00
0,00
0,00
L L
-141.962,00 -8.620,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
L
-4.695,00
0,00
0,00
0,00
L
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
L
-5,00
0,00
0,00
0,00
B
-30.248,00
0,00
0,00
0,00
B B
49.720,00 -83,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
L
31.716,00
0,00
0,00
0,00
B
31.716,00
0,00
0,00
0,00
beheer en onderhoud algemeen saldo rekening baten en lasten
L L
30.900,00 -30.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4110010 8352000
salariskosten vergoeding voor personeel
L B
7.000,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4710099 8431000
saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen
L B
235.000,00 235.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4710099 4730000
saldo rekening baten en lasten afschrijvingen
L L
-660,00 660,00
-730,00 660,00
-712,00 660,00
-698,00 660,00
2
Omschrijving activiteit overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst 0 INV202240 GPS Meetapparatuur BGR9 Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo
Subcategorie
Programma
Activiteit 0 EP000304
4740000
Omschrijving subcategorie toegerekende rentekosten
L/B L
4320000 9999999
aanschaf duurzame goederen sluitregel balansmutaties
L B
Bedrag 2022 0,00
Bedrag 2023 70,00
Bedrag 2024 52,00
Bedrag 2025 38,00
5.280,00 5.280,00 739.639,00 739.639,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3