15 Raadsvoorstel vaststellen MJOP wegen.docx

Raadsvergadering

: 11 oktober 2021

Agendapunt

: 15

Onderwerp

: Meer jaren onderhoudsplan wegen 2022

Beslispunten 1. Het Meerjarenonderhoudsplan wegen 2022 vast te stellen 2. Vervangingsinvesteringen te activeren 3. Verhogen van de bestemmingsreserve wegen tot een maximum van € 750.000

Samenvatting In dit meerjarenonderhoudsplan wegen wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor de periode van 2022 tot 2026. Hierin vallen de onderhoudskosten en (vervangings-)investeringen, maar ook de kosten van de openbare verlichting, straatmeubilair gladheidsbestrijding en degelijke. Uiteindelijk geeft het een te verwachten beeld van de bestemmingsreserve wegen voor een termijn tot 2026.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, 1. Aanleiding Sinds geruime tijd stelt uw college jaarlijks een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) wegen vast. Dit jaar wordt de meerjarenplanning ook expliciet ter vaststelling aan de raad aangeboden. In voorgaande jaren gebeurde dat impliciet bij vaststelling van de begroting. In de meerjarenplanning wordt een vooruitblik gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringen en onderhoudswerkzaamheden aan de wegen in de komende vier jaar. De onderligger van deze meerjarenraming is het eerdere plan wat is aangepast aan de laatste verwachtingen, prijspeilen en mogelijkheden voor het uitvoeren van het onderhoud. Tevens wordt elk jaar bekeken of deze werken noodzakelijk zijn of uitgesteld kunnen worden. Ook is op deze manier beter inzicht op de uitvoeringsperiode in combinatie met andere werken van ons of van derden. 2. Beoogd resultaat Een vastgestelde meerjarenplanning en kostenraming, die basis is voor de begroting 2022.

3. Argumenten Om een goed beeld te krijgen van de te verwachten kosten wordt een meerjarenonderhoudsplan gemaakt. Dit plan is gebaseerd op ervaringen, de huidige situatie van de wegen en cycli van het uitgevoerde onderhoud. Op basis daarvan kan een goede inschatting worden gemaakt van de te verwachten kosten en navenant de stand van de bestemmingsreserve wegen, voor de korte termijn, tot 2026. In het voorliggende plan zijn een paar wegen die opvallen, ook door de overname van wegen van Staatsbosbeheer. Het resterende gedeelte van de Willem de Vlaminghweg, Boslaan, Berkenlaan en een gedeelte Lutinelaan worden in combinatie uitgevoerd met rioleringswerkzaamheden en zijn de afsluitende werkzaamheden voor het project Boswijk. De Postweg omvat het tweede gedeelte wat onderhoud verlangt vanaf het dorp tot iets voorbij Lange Paal. De Torenweg, oude Postweg, Kamppad, Pad van Dertig en het autopad naar Lange Paal zijn momenteel (deels) in schelpen uitgevoerd, maar behoeft ook onderhoud. Voor wat betreft eventuele andere materiaalkeuzes zal separaat een voorstel worden gemaakt, waarin ook de te verwachten kosten staan opgenomen voor de lange termijn. De overige genoemde gedeelten zijn regulier onderhoud. Een ander opvallend punt is de verhoging van de kapitaallasten.

Dat is het gevolg van de investeringen die zijn gedaan voor de verbreding en verlegging van de fietspaden en een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen van de Kampweg. Daaruit blijkt ook dat de besteedbare wegenmiddelen niet meer voldoende zijn gebleken. In de separate onderbouwing blijkt dat ons te onderhouden areaal de laatste jaren is vergroot met 15.000 m² en veranderd van soorten verharding. Deze waren tot nu toe nog niet meegenomen in de basis berekeningen. Als laatste heeft er een correctie van de prijspeilen plaatsgevonden. Om op het juiste moment voldoende budget beschikbaar te hebben voor onderhoudswerkzaamheden aan de wegen is het noodzakelijk een actuele onderhoudsplanning met bijbehorende kostenraming te hebben. Daaruit blijkt of de beschikbare middelen toereikend zijn en hoe deze zullen worden besteed. De geactualiseerde meerjarenraming 2022-2026 is weergegeven in de bijlage. 4. Kanttekeningen/risico’s

5. Uitvoering

6. Communicatie

7. Financiën Omdat reconstructies kunnen worden geactiveerd kan de huidige besteedbare wegenmiddelen vooralsnog blijven gehandhaafd, maar lijkt een verhoging van structureel € 60.000 gerechtvaardigd voor de uitbreiding van het areaal. Het plafond van de reserve is destijds gesteld op € 500.000. Gezien de stijging van de kosten en de verruiming van het areaal lijkt mij het eveneens verdedigbaar dit plafond op basis van de prijsindex te verhogen met 50% naar € 750.000. 8. Juridische Zaken

9. Bijlagen Bijlage 1: Meerjarenonderhoudsplan wegen

Vlieland, 14 september 2021 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2021 overwegende dat: een actuele meerjarenraming nodig is voor het op termijn in goede staat kunnen houden van de wegen.

B E S L U I T: 1. Het Meerjarenonderhoudsplan wegen 2022 vast te stellen 2. Vervangingsinvesteringen te activeren 3. Verhogen van de bestemmingsreserve wegen tot een maximum van € 750.000

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 11 oktober 2021 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier