13 Overzicht 2e begrotingswijziging.docx
Tekst van het document
Omschrijving activiteit A. Restantbudget coachingtraject financi 0 EP000299 overhead: overige organisatie- en personeelskosten B. Restantbudget extra onderhoud helihav 1 EP000344 helihaven terrein en gebouw C. Restantbudget onderzoek Noordwester 3 EP000128 Info centrum De Noordwester D. Restantbudget frisse start subsidies 5 EP000103 diverse subsidies cultuur en welzijn E. Restantbudget Boswijk 6 EP000350 Afwerking openbare ruimte Boswijk 6 EP000351 Frictiekosten Boswijk 6 EP000261 mutatie reserve ouderenhuisvesting F. Restantbudget Duinwijckgasvrij 7 EP000327 77013 Duinwijk gasvrij 7 EP000256 mutaties reserve duurzaamheid G. Restantbudgetten omgevingswet 8 EP000340 Omgevingswet, implementatie 8 EP000361 OW Ruimtelijke kwaliteitsdocument EP000362 OW Omgevingsplan H. Restantbudget buurtsportcoach 5 EP000106 overige sport o.a. buurtsportcoach I. Maatschappelijk werk school 4 EP000372 Onderwijsvertragingen 4 EP000372 Onderwijsvertragingen J. Armaturen WdeV en Berkenlaan 2 EP000044 openbare verlichting 2 EP000044 openbare verlichting 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 2 INV202201 Armaturen OV WdeV en Berkenlaan K. Bouwkundig medewerker 9 EP000212 inzet vaklieden voor Woonfriesland 0 EP000298 overhead: salariskosten KPL025 Eindkostenplaats Apparaatskosten KPL025 Eindkostenplaats Apparaatskosten 9 EP000212 inzet vaklieden voor Woonfriesland
2de begrotingswijziging 2022
Subcategorie
Programma
Activiteit
Omschrijving subcategorie
L/B
Bedrag 2022
Bedrag 2023
Bedrag 2024
Bedrag 2025
4380081
vorming en opleiding
L
12.440,00
0,00
0,00
0,00
4380119
beheer en onderhoud algemeen
L
3.368,40
0,00
0,00
0,00
4380121
externe advisering en ondersteuning
L
15.635,00
0,00
0,00
0,00
4438000
Ink.overdr. – ov. instell. en pers.
L
17.750,00
0,00
0,00
0,00
4380119 4380119 8710017
beheer en onderhoud algemeen beheer en onderhoud algemeen reserve ouderenhuisvesting
L L B
21.212,20 118.522,96 139.735,16
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4438000 8710012
Ink.overdr. – ov. instell. en pers. reserve duurzaamheid
L B
145.949,00 145.949,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4380010 4380121 4380121
stelpost algemeen externe advisering en ondersteuning externe advisering en ondersteuning
L L L
81.370,24 12.050,00 16.026,90
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4438000
Ink.overdr. – ov. instell. en pers.
L
33.635,00
0,00
0,00
0,00
4438000 8431000
Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen
L B
6.564,00 6.564,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4730000 4740000 4710099 4320000
afschrijvingen toegerekende rentekosten saldo rekening baten en lasten aanschaf duurzame goederen
L L L L
384,00 0,00 -384,00 5.750,00
384,00 76,00 -460,00 0,00
384,00 61,00 -445,00 0,00
384,00 54,00 -438,00 0,00
4110993 4380010 4110999 4110010 8352000
Buitendienst stelpost algemeen salariskosten salariskosten vergoeding voor personeel
L L L L B
12.962,00 -6.481,00 -12.962,00 12.962,00 6.481,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1
RES001 RES012 RES017 BGR9 9 EP000226
Omschrijving activiteit Balansmutaties algemene reserve reserve duurzaamheid reserve ouderenhuisvesting Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD mutaties algemene reserve Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo
Subcategorie
Programma
Activiteit
4710001 4710012 4710017 9999999 8710001
Omschrijving subcategorie
L/B
toevoeging aan de algemene reserve reserve duurzaamheid reserve ouderenhuisvesting sluitregel balansmutaties algemene reserve
L L L B B
Bedrag 2022 192.275,54 145.949,00 139.735,16 483.709,70 192.275,54 974.714,40 974.714,40 0,00
Bedrag 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bedrag 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bedrag 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2022
M.G. Brinksma-Brandenburg, griffier
2de begrotingswijziging 2022
M. Schrier, voorzitter
2