13 Bijlage MJOP Gebouwen 2023 e.v. v1.pdf
Tekst van het document
Meerjarenraming gebouwen 2023-2026
4
5
6
7
2023
2024
2025
2026
onderhouds en vervangingsinvesteringen bedragen excl. Inflatie
stand bestemmingsreserve per 1-1
219.500 195.650 145.300 135.650
KOSTEN kapitaallasten Kapitaallasten worden niet meegenomen in de bestemmingsreserve
kapitaallasten uit het verleden t/m
Ambtswoning Flidûnen
Gemeentehuis
Werkplaatsen
ambtswoning
Flidûnen
Vervangingsinvesteringen / kapitaallasten Vervangen keukenblok Vervangen bestrating Wanden plenum Isoleren bak zwembad Sporthal vloer Toiletpotten en tegelwerk Douche sporthal demelkert-systeem Zandfilter vervangen ivm anearobe roest Vervangen luchtbehandeling systeem Vervangen pui tevens isoleren triple-glas Verduurzamen gemeentehuis Vervangen HR++ glas Vervangen beplaating Verbouw en aanpassen deur
301.900 280.018 277.996 275.000
1.830
1.798
885
870
856
1.766 842
4.237
4.173
4.109
4.045
1.455
1.434
1.412
1.391
3.092
3.047
3.001
2.956
1.241
1.220
1.198
1.177
1.251
1.231
1.210
1.189
7.704
7.597
4.494
4.423
4.351
4.799
4.729
4.660
4.590
5.537
5.457
5.377
5.297
1.846
1.819
1.792
1.766
4.430
4.366
4.301
4.237
653
642
631
621
Totaal INVESTERINGEN
29.426
35.311
42.473
41.824
Prognose totale KAPITAALLASTEN per 31-12
331.326
315.329
320.468
316.824
500
500
500
4.000
4.000
4.000
18.000
18.000
18.000
15.000
15.000
15.000
exploitatie / eenmalig Onderhoud Installaties 500 Onderhoud en beheer algemeen 4.000 Schilderwerk klein Schilderwerk groot Onderhoud Installaties 18.000 Onderhoud en beheer algemeen 15.000 Bedrading plenum vervangen 10.000 Glijbaan 6.000 Schilderwerk klein Schilderwerk groot Dak sporthal Daktrimmen, of gelijktijdig met dakleer Vervangen vergaarbakken 2.000 Schoonmaken m.b.v. hoogwerker Ophalen straatwerk zijkant Beplating binnenzijde / 2 componenten schilderwerk Onderhoud vloeren 4.500 Epoxyvoegen vloeren 500 Deuren kleedkamer Jaarlijks onderhoud voeg- en tegelwerk 1.000 Legionellapplan uitvoeren 8.000 Electra bekabeling zwemhal Trichlooramine meting 500
3.500
10.000
3.500 pm 15.000 2.000
4.500
4.500
4.500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
500
500
8.000 4.000 500
Huisartspraktijk
Dooienhûsje
Noordwester
De Jutter
Gemeentehuis
Werkplaatsen
Vloertegels perron vervangen/coaten Onderhoud en beheer algemeen Vervangen 3 deuren Schilderwerk klein Schilderwerk groot Onderhoud en beheer algemeen repareren goot vervangen asbestdak Schilderwerk klein Schilderwerk groot Onderhoud en beheer algemeen Schilderwerk klein Schilderwerk groot Uitvoering plan Onderhoud Installaties Onderhoud en beheer algemeen Detaillering volgens beheerplan Vloerbedekking jaarlijkse coating Schilderwerk klein binnen Schilderwerk groot binnen Schilderwerk klein buiten Schilderwek groot buiten Onderhoud Installaties Onderhoud en beheer algemeen Schilderwerk klein Schilderwerk groot Onderhoud Installaties Onderhoud en beheer algemeen Aanpassen deur Schilderwerk klein Schilderwerk groot CV-ketel
500
500
100
100
500
500
3.000 100
100
6.000 300 6.500
6.500
6.500
6.500
pm pm 1.000
1.000
1.000
1.000
16.000
16.000
16.000
16.000
0
7.000
8.000
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000 2.500
5.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.500
7.500
7.500
7.500
2.500 10.250
10.250
10.250
10.250
16.000
16.000
16.000
16.000
1.500 pm
totaal exploitatie KOSTEN (excl. investeringen)
143.850 170.350 129.650 123.350
Jaarlijkse toevoeging Geraamde stand van de reserve per 31/12
120.000 120.000 120.000 120.000 195.650 145.300 135.650 132.300