11 Raadsvoorstel en -besluit 3e Begrotingswijziging 2022.docx

Raadsvergadering

: 11 juli 2022

Agendapunt

: 11

Onderwerp

: 3e begrotingswijziging 2022, zaaknummer 186139

Beslispunten 1. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Samenvatting Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

Aan de raad, 1. Aanleiding Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken. 2. Beoogd resultaat De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

3. Argumenten Na wijziging geeft de begroting 2022 een meer actueel beeld. Een toelichting op de verschillende wijzigingen; A. Aanhanger Plantsoenendienst B&W 19 april 2022 De Plantsoenen Dienst van de gemeente Vlieland heeft een nieuwe aanhanger aangeschaft. De oude aanhanger was technisch op zijn einde. Gezien de leeftijd was repareren niet zinvol. De kosten van reparatie waren te hoog ten opzichte van de kosten van een nieuwe aanhanger. Er hoeft voor deze aanschaf slechts een investeringskrediet te worden aangevraagd, de kapitaallasten van deze investering zijn al in de oorspronkelijke begroting van 2022 meegenomen. B. Klimmuur subsidie B&W 22 maart 2022 Het college heeft ingestemd met de cofinanciering (a € 6000,00) om een klimwand te kunnen bekostigen en te plaatsen in Sportcentrum Flidunen. Het idee komt vanuit het Lokaal Sportakkoord en is in samenwerking met Flidunen verder uitgewerkt. Hiermee wordt het sport- en recreatieaanbod aan inwoners, de school en gasten uitgebreid. € 3.000 wordt gefinancieerd vanuit het budget cofinanciering streekagenda en € 3.000 vanuit het lokaal sportakkoord waarvoor een SPUK (specifieke uitkering) is ontvangen. C. Privacy 1 B&W 7 september 2021 Om de Privacywetgeving (AVG) goed in te voeren is een externe Privacy Officer ingehuurd via het bureau Privacy1. Over het eerste half jaar van de werkzaamheden is een evaluatieverslag opgesteld.

Tevens is gekeken welke werkzaamheden in dit verband nog verder opgepakt moeten worden. Hiervoor heeft Privacy1 een offerte ingediend. Omdat Privacy1 reeds goed bekend is met de lokale situatie op Vlieland is niet bij meer bedrijven offerte gevraagd voor de vervolgopdracht. Om de kosten correct te verwerken in de financiële administratie is een overboeking van budget nodig van € 7.500. D. Onderhoud sportveld B&W 5 april 2022 Het sportveld bij Flidunen verkeerde in de eerste helft van 2021 in een slechte staat. Om dit in de toekomst te voorkomen en het veld gedurende het hele seizoen toegankelijk te houden is er een 1 3e Begrotingswijziging 2022

gebruiksovereenkomst opgesteld, welke door alle betrokken partijen ondertekend dient te worden. In deze overeenkomst staat onder andere beschreven welke tegenprestatie iedere partij moet leveren om de kwaliteit van het veld te waarborgen. De gemeente zal een bedrag van € 9000,- per jaar beschikbaar stellen voor het noodzakelijk onderhoud aan het veld. Achterstallig onderhoud en jaarlijks onderhoud samen kosten in 2022 € 16.327. Dit wordt bekostigd uit het restantbudget buurtsportcoach. E. Wet Elektronisch Publiceren B&W 5 mei 2022 In het kader van de Wet elektronisch publiceren moeten alle gemeenten per 1 juli 2022 de bestaande wet en regelgeving en de geldende beleidsregels online publiceren via de applicatie DROP. Deze applicatie zorgt ervoor dat de geldende regels terug te vinden zijn op lokaleregelgeving.nl. Omdat de gemeente onvoldoende kennis en capaciteit heeft om de geldende regels voor 1 juli 2022 gepubliceerd te hebben, begeleidt het bureau Daadkracht de gemeente hierbij. De kosten bedragen € 15.000 en zullen t.l.v. het jaarresultaat worden geraamd. F.

Vacature beleidsondersteuning B&W 8 februari 2022 Om er voor te zorgen dat de Beleidsadviseur Economie, Recreatie, Toerisme, Wonen en Afval 8 uur per week kan vrijmaken voor de werkzaamheden als kartrekker van één van de programmalijnen van het Programma Waddeneilanden, is ondersteuning nodig van een medewerker Beleidsondersteuning die beleidsvoorbereidende en administratieve werkzaamheden uit het takenpakket van de beleidsadviseur kan overnemen. Deze uren worden deels vergoed vanuit het Programma Waddeneilanden. Voor een bedrag van € 7.786 zullen zij bekostigd moeten worden uit de stelpost salariskosten. Deze kosten zijn eerst opgenomen voor een jaar maar de kans is groot dat er een verlenging zal plaatsvinden. G. Vuilpers Raad 25 april 2022 De stationaire vuilpers op de gemeentewerken is aan het einde van zijn economische en technische levensduur. De algehele technische staat is matig tot slecht. Ook de kooi, tegen het verwaaien van afval, is er slecht aan toe. Delen zijn doorgeroest en dit zorgt voor een gevaarlijke situatie. De onderhoudskosten van de pers zelf lopen ook steeds meer op. De huidige en toekomstige wijze van afvalinzameling vraagt om een vervanging van de vuilpers. Bij zowel de huidige manier van inzamelen, ondergronds inzamelen of een combinatie van beide inzamelmanieren is de stationaire pers namelijk een belangrijk onderdeel van de inzamelmethodiek.

De vervanging was in de meerjarenraming gepland voor 2023, vanaf dat jaar waren meerjarig de kapitaallasten meegenomen voor een investering van € 120.000. Door prijsstijgingen wordt nu rekening gehouden met een investering van € 165.000. H. Beweeglus B&W 12 april 2022 De gemeente Vlieland moedigt sport en bewegen aan. Om sport en bewegen ook in de openbare ruimte aan te moedigen is de Beweeglus tot stand gekomen. De Beweeglus wordt gevormd door een viertal toestellen rondom het sportveld waar krachtoefeningen gedaan kunnen worden op basis van lichaamsgewicht. Een wensen- en behoeftenonderzoek uit 2020/2021 ligt aan dit initiatief ten grondslag. Alle toestellen zijn gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen. Ook is de Beweeglus het sport- en beweegonderdeel van de Waterroute. Voor het ontwikkelen van dit soort projecten heeft de gemeente geld ontvangen vanuit het lokaal sportakkoord wat hiervoor ingezet gaat worden. De kosten bedragen € 15.000. I. Leefstijlinterventie (Rewire) B&W 8 maart 2022 De gemeente Vlieland moedigt vitaliteit en een gezonde leefstijl aan. Om meer inwoners vitaal te krijgen en overgewicht op het eiland tegen te gaan is de gemeente samen met projectteam ‘Vliefit’ aan de slag gegaan met de leefstijlinterventie ‘Rewire’. Dit is een programma van één jaar waarbij deelnemers intensief worden begeleid en gemotiveerd.

Het doel is hierbij om stapsgewijs, en goed opgebouwd, een duurzame gedragsverandering te creëren; een gedragsverandering die een gezonde leefstijl omarmt. De interventie richt zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid van mensen. De primaire doelgroep betreft mensen met een te hoog BMI en een (zeer) ongezonde leefstijl; dit in het kader van preventie. Voor het ontwikkelen van dit soort projecten heeft de gemeente geld ontvangen vanuit het lokaal sportakkoord wat hiervoor ingezet gaat worden. De kosten bedragen € 22.772. J. Begroting na wijziging 2022 De Dienst SoZaWe Raad 28 februari 2022 De grootste wijziging ten opzichte van de begroting 2022 is dat de programma’s Wmo, Jeugdwet en deels Armoedebestrijding weer in de begroting zijn opgenomen. Dit hangt samen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Dienst Noardwest Fryslân per 1 januari 2022. Per die datum zijn de Wmo en Jeugdwet (weer) aan De Dienst gedelegeerd. Dit is besloten om ontstane uitvoeringsproblemen op te lossen. Het gevolg van deze wijziging is dat De Dienst de rechtmatigheidsverantwoordelijkheid voor beide wetten draagt, waardoor ook de lasten weer in de begroting komen te 2 3e Begrotingswijziging 2022

staan. De wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzebevoegdheid: deze blijft volledig bij de Raden van de deelnemende gemeenten liggen. Verder zijn de begrotingsuitgangspunten voor 2022 op basis van de laatste inzichten geactualiseerd. In de begroting na wijziging zijn tevens de effecten van de nieuwe wet Inburgering verwerkt. De totale meerkosten bedragen € 20.403 en zullen t.l.v. het geraamde resultaat 2022 worden gebracht. K. Aanpak energie armoede B&W 24 mei 2022 Energiearmoede is een groeiend probleem en treft ook veel huishoudens uit de gemeenten in NWFryslân. Als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft het kabinet maatregelen afgekondigd. Het kabinet stelt 150 miljoen beschikbaar om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente. De gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Vlieland en Terschelling hebben een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt voor de besteding van deze extra middelen. De capaciteit van de energiecoaches zal uitgebreid worden en ook de mogelijkheden die wij inwoners kunnen bieden om een besparing te realiseren worden uitgebreid. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om meer outreachend te werken en juist die huishoudens te benaderen die vallen onder de doelgroep.

Door in te stemmen met dit plan van aanpak, kan gestart worden met de ondersteuning aan kwetsbare huishoudens. Doordat voor de uitvoering van dit plan van aanpak een specifieke uitkering wordt ontvangen kunnen deze acties budgetneutraal worden uitgevoerd. L. Lening Duinwijck Gasvrij B&W 1 maart 2022 Het project Duinwijck Gasvrij nadert de eindfase van de uitvoering. In het project Duinwijck Gasvrij is nog €150.000,- euro nodig om verplichtingen te betalen en om financiële armslag te hebben bij tegenvallers. Er is een SDE+ subsidie aangevraagd en toegekend van ruim €151.000,- voor de komende 15 jaar. Middels deze lening wordt deze subsidie contant gemaakt. De raad heeft op 19 april 2021 ingestemd met deze leningsovereenkomst aan Duinwijck Warmte B.V. De te ontvangen rente in de komende jaren wordt in deze begrotingswijziging verwerkt en t.g.v. het geraamde jaarresultaat gebracht. M. Verhoging algemene uitkering gemeentefonds Bij de primaire begroting is uitgegaan van de mei circulaire 2021 t.o.v. deze mei circulaire is de uitkeringsfactor verhoogd van 1,704 naar 1,7560. Daarnaast zijn diverse maatstaven geactualiseerd en zijn er enkele gewichten gemuteerd. Voor de gemeente Vlieland betekent dat op dit moment een stijging van de algemene uitkering met € 219.000, dit bedrag wordt bijgeraamd t.g.v. het geraamde jaarresultaat. N.

Wegpompen grondwater Dorpsstraat B&W 4 mei 2022 Rond maart van dit jaar ontstond wateroverlast in de Dorpsstraat. Oorzaak was waarschijnlijk de overvloedige regen in het najaar en de winter met hoge grondwaterstanden gecombineerd met spuien van grondwater van het project Duinwijk. Om grondwateroverlast in de Dorpsstraat tegen te gaan moest het grondwater weg gepompt worden. De kosten bedroegen € 6.000 en worden t.l.v. het geraamde jaarresultaat geraamd. O. Riool en hemelwaterafvoer Boswijk Raad 6 september 2021 In de raad van 6 september 2021 werd het MJOP riolering vastgesteld, en daarmee werd ook de investering van € 105.000 voor riool en hemelwaterafvoer Boswijk goedgekeurd. Kapitaallasten zijn dus al meegenomen in de meerjaren begroting, op dit moment moet alleen het investeringskrediet nog worden toegekend. 4. Kanttekeningen/risico’s

5. Uitvoering Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd. 6. Communicatie Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2022. 7. Financiën 3 3e Begrotingswijziging 2022

De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het bij dit raadsbesluit opgenomen overzicht 3e begrotingswijziging evenals een overzicht van de stelpost onvoorzien algemeen en het resultaat 2022 en het verloop van de Algemene Reserve . In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2022 van € 179.155 door deze 3e budgetwijziging € 358618 bedraagt. Voor budgetruimte i.v.m. prijsindexering is na deze 3e budgetwijziging nog een bedrag van € 85.000 over. De algemene reserve wordt inclusief het jaarresultaat 2021 en 2022 na deze 3e begrotingswijziging geprognotiseerd op € 2.642.462. 8. Juridische Zaken

9. Bijlagen 3e begrotingswijziging, overzicht stelposten en jaarresultaat en prognose algemene reserve.

Vlieland, 14 juni 2022 Burgemeester van Vlieland, M. Schrier, burgemeester

4 3e Begrotingswijziging 2022

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester van 14 juni 2022

overwegende dat:

dat het van belang is dat de begroting een zo actueel mogelijk beeld geeft

gelet op:

artikel 192 1e lid van de gemeente wet

B E S L U I T:

De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 11 juli 2022 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier

5 3e Begrotingswijziging 2022

Programma

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkelingen van de stelpost onvoorzien en het jaarresultaat;

Omschrijving begrotingswijziging Resultaat bij begroting 2022

Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 179.155

134.642

37.111

-16.644

-384

-460

-445

-438

-9.000

-9.000

-9.000

1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022 2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022 9

J. Armaturen WdeV en Berkenlaan kapitaallasten 3e begrotingswijziging raad 11 juli 2022

5

D. Onderhoud Sportveld

0

E. Wet Elektronisch Publiceren

7

G. Vuilpers

6

J. Begroting na wijziging SoZaWe

9

M. Lening Duinwijck

9

N. Verhoging Algemene Uitkering Gemeente Fonds

219.000

7

O. Wegpompen grondwater Dorpsstraat

-6.000,00

Prognose resultaat na 3e BW 2022

Onvoorzien algemeen indexering bij begroting 2022

-15.000 -1.189 -20.403 2.250

2.100

1.950

1.800

358.618

127.282

29.616

-25.471

60.000

100.000

200.000

300.000

100.000

200.000

300.000

1e begrotingswijziging raad 31 januari 2022 9 Bedoeld voor het ramen van de kosten voor mantelzorg

25.000

2e begrotingswijziging raad 28 februari 2022 3e begrotingswijziging raad 11 juli 2022 Prognose onvoorzien algemeen indexering na 2e BW 2022

85.000

6

Het onderstaande overzicht geeft een prognose van de ontwikkeling van de algemene reserve na begrotingswijziging: 2022 Stand algemene reserve 1 januari 2022

1.739.644

Bij in 2022; Saldo jaarrekening 2021 Saldo resultaat t/m begrotingswijziging 3 2022 saldo stelpost onvoorzien indextering t/m begrotingswijzing 3 2022

676.476 358.618 85.000

Uitnames 2022; begrotingswijzigingen 1 2022 overheveling budget mantelzorg 2021 begrotingswijzigingen 2 2022 restant budgetten 2021

-25.000 -192.276

prognose algemene reserve inclusief jaarresultaat 31 december 2022 (minimale stand € 750.000)

2.642.462

Mogelijke overige ontwikkelingen waarover nog geen besluitvorming is; aanpassen huisvestingskosten OOV De Jutter Programma Waddeneilanden verduurzaming gemeentehuis Onderzoek wijziging oplegging toeristenbelasting Gevolgen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Invoering Corsa (financieel workflow systeem)

pm pm pm pm pm pm

7