11 Bijlage 4 Fase 2 pdf
Tekst van het document
Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds KOSTEN Kosten derden ex Niet verrekenbare Totale kosten btw (facturen) BTW
Loonkosten
Deelproject/werkpakket
Uitvoerende partij
Investeringskosten collectoren Investeringskosten energiedamwand Investeringskosten warmtepomp Investeringskosten warmtepomp Investeringskosten buffer Investeringskosten WP buffer Kosten distributienet fase 1 Kosten distributienet fase 2 Kosten distributienet & transportleiding fase 3 Regeltechniek Projectmanagement Onvoorzien Bouwrente en afsluitprovisie Investeringskosten reguliere damwand Activiteit c Activiteit d Subtotaal Deelproject/werkpakket Activiteit a Activiteit b Activiteit c Activiteit d Subtotaal Deelproject/werkpakket Activiteit a Activiteit b Activiteit c Activiteit d Subtotaal Deelproject/werkpakket Activiteit a Activiteit b Activiteit c Activiteit d Subtotaal Deelproject/werkpakket Activiteit a Activiteit b Activiteit c Activiteit d Subtotaal
Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Leverancier en installatiebedrijf Gemeente, adviesbureau's, engineeringsbureau's. Gemeente Vlieland Gemeente Vlieland Gooimeer, De boer & de Groot
Totalen
Aantal uren Tarief
Totale loonkosten Externe kosten
0
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
0
€ 0,00
2023
2024
UITGAVENPLANNING 2025 2026
TOTAAL
Subsidie WF *
FINANCIERING Provincie Provincie Provincie Noord- Overige Private Fryslan Groningen Holland publieke cofinanciering cofinanciering partij X
Private Eigen bijdrage Totaal financiering Controlekolom (moet 0 zijn) cofinanciering projectpartners partij B
subsidiabele BTW
€ 104.000 € 28.000 € 19.000 €0 € 223.000 € 29.000 € 159.000 € 188.000 €0 € 120.000 € 87.000 € 191.000 € 4.000 € 3.817.680,01
€ 0,00
€104.000 €28.000 €19.000 €0 €223.000 €29.000 €159.000 €188.000 €0 €120.000 €87.000 €191.000 €4.000 €3.817.680 €0 €0 €4.969.680
€ 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€ 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€ 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€0,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.969.680,01
€ 0,00
€ 4.969.680,01
€ 4.969.680,01
€863.300,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€4.106.380,01
€0
€ 863.300
€0
€0
€0
€0
€ 4.106.380
€ 4.969.680
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.969.680
* Subsidie WF: Denk om eventuele maximale subsidiepercentages indien er sprake is van infrastructurele voorzieningen (max 40%) of indien er sprake is van staatssteun. * Als er sprake is van grondkosten dan dient dit expliciet in de begroting bij de omschrijving van de activiteit te worden vermeld.
2022
€104.000 €28.000 €19.000 €0 €223.000 €29.000 €159.000 €188.000 €0 €120.000 €87.000 €191.000 €4.000 €3.817.680 €0 €0
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€104.000 €28.000 €19.000 €0 €223.000 €29.000 €159.000 €188.000 €0 €120.000 €87.000 €191.000 €4.000 €3.817.680 €0 €0 €4.969.680
€ 0,00
€ 0,00
€ 93.600 € 25.200 € 17.100 €0 € 200.700 € 26.100 € 63.600 € 75.200 €0 € 108.000 € 78.300 € 171.900 € 3.600 €0 €0 €0 € 863.300
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
€ 10.400 € 2.800 € 1.900 €0 € 22.300 € 2.900 € 95.400 € 112.800 €0 € 12.000 € 8.700 € 19.100 € 400 € 3.817.680 €0 €0 € 4.106.380
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 104.000 € 0,00 € 28.000 € 0,00 € 19.000 € 0,00 € 0 € 0,00 € 223.000 € 0,00 € 29.000 € 0,00 € 159.000 € 0,00 € 188.000 € 0,00 € 0 € 0,00 € 120.000 € 0,00 € 87.000 € 0,00 € 191.000 € 0,00 € 4.000 € 0,00 € 3.817.680 € 0,00 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 4.969.680 € 0,00
€ 0,00
€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00
€0,00
€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00
€ 0,00
€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00
€0,00
€0,00
€4.969.680,01
€0
€0
€ 4.969.680
€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
90% 90% 90% 90% 90% 90% 40% 40% 40% 90% 90% 90% 90% 0% 90% 90% 17,4%