11 Bijlage 3 Begrotingswijziging.pdf

Eerste Begrotingswijziging 2021 \

Veiligheidsregio Fryslan

\

I VEILIGHEIDSREGIO J fryslAn

I VEILIGHEIDSREGIO

; fryslAn

Eerste Begrotingswijziging 2021 Inleiding Het Algemeen Bestuur stelde op 11 maart 2021 het meerjarig financieel kader 2022-2025 vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting 2022. Een aantal van deze thema's hebben deels ook effect op 2021. Denk aan de gevolgen van de omgevingswet en de verhoging van de BduR. Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2021. Zo is er een voordeel op kapitaallasten door­ dat investeringen zijn doorgeschoven. Ook zijn de twee beleidsvoorstellen van de brandweer toegevoegd, zoals in de bestuurscommissie Veiligheid besloten is. Per saldo ontstaat in 2021 € 726.000 aan ruimte. Het bestuur stelt voor om deze toe te voegen aan de egalisatiereserve. Conform het voorstel in de jaarrekening 2020 wordt het bedrag zoals dat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2021 gebruikt voor het genoemde in te halen werk. Bovenstaande wijzigingen worden middels deze eerste begrotingswijziging 2021 aan u voorgelegd.

2

Eerste begrotingswijziging 2021 • Veiligheidsregio Fryslan

Effecten op 2021

De toevoeging aan de egalisatiereserve van € 726.000 en de onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 2,0 miljoen is als volgt opgebouwd:

€

Datum bestuursbesluit

100

Kaderbrief AB 11.03.2021

BcV 11.02.2021 en AB 11.03.2021

Beleidsvoorstel BRW Paraatheid en alarmering, de basis op orde

20 41 50

Totaal beleidsontwikkelingen vanuit kaderbrief

211

BduR

-99

Kaderbrief AB 11.03.2021

112

J

A. Vanuit kaderbrief 2022 (incl. beleidsvoorstellen informatiemanagement)

Omgevingswet (Indicidenteel) Beleidsvoorstel BRW Navigatie en statussen, de basis op orde (incidenteel)__________________________________________________ Beleidsvoorstel BRW Navigatie en statussen, de basis op orde

Totaal autonome ontwikkelingen vanuit kaderbrief A. Totaal effecten kaderbrief op 2021

B. Incidentele baten en lasten

Inhalen omgevingswet

-591 -299 52 330 20 120 100 407 130 100 557 153 65

B. Totaal effecten incidentele baten en lasten

1.114

A + B. Totaal resultaat

1.256 -1.982 726 -1.256

Vrijval kapitaallasten Vrijval rente

Impuls OmgevingsVeiligheid Inhalen JGZ Inhalen TBC vaccinaties

Risico financiering PGA Inhalen Wnra Inhalen Toekomstbestendige bedrijfsvoering - Incidentele middelen Inhalen Toekomstbestendige bedrijfsvoering - IM plan Inhalen waterportefeuille en update crisisplan Inhalen vakbekwaamheid Inhalen projecten BRW

Onttrekken aan de bestemmingsreserve in te halen werk

Toevoegen aan egalisatiereserve Totaal onttrekking reserves

Jaarrekening 2020 AB

08.07.2021

-J

Totaal eerste begrotingswijziging 202'!

3

I VEILIGHEIDSREGIO

; fryslAn

Toelichting effecten 2021 Beleidsmatige ontwikkelingen Kaderbrief 2022 In de kaderbrief 2022 - 2025 zijn de volgende beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen welke (eveneens) effect hebben op de begroting 2021:

•

Omgevingswet Diverse landelijke ontwikkelingen en vertragingen op aanverwante dossiers (zoals DSO en Wkb) hebben ertoe geleid dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar is vertraagd, naar 1 januari 2022. Dit geeft de Friese overheden meer tijd om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen voor deze omvangrijke wetswijziging op tijd klaar zijn. Dit geldt ook voor Veiligheidsregio Fryslan, waarbij we ernaar streven om de meeste voorbereidingen dusdanig afgerond te hebben dat 2021 gebruikt kan worden als oefen­ en leerjaar. Het is nog onzeker hoe groot de structurele financiële gevolgen zijn van Omgevingswet, voor zowel Brandweer als GGD. Voor de brandweer is al duidelijk dat lokale overheden geacht worden meer gebruik te maken van de kennis en expertise van de brandweer in een vroegtijdig stadium, het zogenaamde vooroverleg. We zien dat de eerste gemeentelijke omgevingsvisies laten zien dat met name het thema gezondheid een prominente plek krijgt. GGD Fryslan is hierin voor de Friese gemeenten een belang­ rijke partner en het ligt in de lijn der verwachting dat er ook een toename komt aan adviesaanvragen. Een stijging die nu al merkbaar is, en die, wanneer deze lijn zich doortrekt, niet binnen de bestaande formatie te organiseren is. De bestuurscommissie Gezondheid heeft hier voor 2020 en 2021 incidenteel geld beschikbaar gesteld.

De structurele gevolgen zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de gemeenten deze taken gaan organiseren, en welke taken zij bij de veiligheidsregio gaan beleggen. Dit geldt zowel voor gezondheid als veiligheid. De verwachting is dat deze taakverdeling pas in het najaar 2021 helder is. De financiële gevolgen hiervan worden dan voorgelegd aan beide bestuurscommissies.

Het algemeen bestuur heeft bij het vaststellen van de kaderbrief besloten om de volgende voorstellen ook op te nemen in de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022.

•

Investeringsvoorstellen Informatiemanagement Brandweer uit Toekomstbestendige Bedrijfsvoering Beleidsvoorstel BRW Navigatie en statussen, de basis op orde Met het beleidsvoorstel wordt een oplossing gerealiseerd voor brandweer specifieke navigatie met de mogelijkheid automatisch statustijden te genereren. Hiermee wordt de veiligheid van zowel de samenleving als het eigen personeel vergroot en verbetert zowel de effectiviteit van de brandweer bij het aanrijden naar incidenten als de registratie van opkomsttijden. Een betere registratie is nodig voor transparante verantwoording van prestaties van de brandweer. Het geeft posten de gewenste terugkoppeling over hun inspanningen en biedt belangrijke informatie voor het treffen van maatregelen indien sprake is van langere aanrijtijden. Voor 2021 betekent dit een incidentele uitzetting van € 20.500, dit betreffen de kosten voor inrichting. De structurele lasten die met dit voorstel gemoeid zijn betreffen licentie­ kosten en bedragen € 40.500 per jaar.

4

Eerste begrotingswijziging 2021 • Veiligheidsregio Fryslan

Beleidsvoorstel BRW Paraatheid en alarmering, de basis op orde Onderdeel van de brandweerzorg in Fryslan is, met het oog op de veiligheid van de samenleving, de inspanning om opkomsttijden zo kort mogelijk te houden. Dit gebeurt door aan de voorkant zo veel als mogelijk in beeld te hebben hoeveel personeel op welk uur van de dag beschikbaar is, zodat compenserende maatregelen kunnen worden getroffen.

Doordat we werken met het principe van vrije instroom blijft er altijd de mogelijkheid dat bij alarmering alsnog te weinig mensen opkomen om het voortuig te laten rijden. Middels slimme pagers kan de responstijd in dit soort situaties met minuten worden verkort. Inzet van slimme pagers biedt daarnaast ook mogelijkheden om de data in de beschikbaarheidssystemen te verbeteren door onder andere gebruik te maken van zaken als geofencing. Dit is een techniek waarbij een geografisch gebied wordt afgebakend door een virtuele grens op basis van locatie. Ook biedt het de mogelijkheid om regio breed de paraatheid in één dashboard inzichtelijk te krijgen. Het voorstel brengt een structurele investering van € 50.000 per jaar met zich mee. Dit betreffen kosten voor de jaarlijkse licentie, de koppeling met de meldkamer en de kapitaallasten voorde aanschaf van schermen en computers op de kazernes. Verwerking in de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 is conform het besluit van het algemeen bestuur 11 maart jongstleden. Voor beide voorstellen geldt dat er pas gestart wordt na goedkeuring van de begroting 2022 door het AB in juli 2021. De kosten worden in 2021 incidenteel gefinancierd door de vrijval op kapitaallasten.

Autonome ontwikkelingen Kaderbrief 2022

BduR De meest recente BduR-circulaire laat een structurele stijging zien van € 99.000 per jaar. •

Cao en werkgeverslasten In de primitieve begroting is een stijging van 2,9% opgenomen voor de loonkosten. Ten aanzien van de werkgeverslasten zien we op dit moment een stijging van 1,8%. Het restant is in 2021 derhalve nog beschikbaar voor een mogelijke cao-stijging. De huidige cao loopt tot 31 december 2020. Vooralsnog is er geen zicht op een nieuwe cao.

Incidentele ontwikkelingen 2021 Naast bovenstaande ontwikkelingen doen er zich in 2021 nog een aantal ontwikkelingen voor:

•

Vrijval kapitaallasten In de jaren na de regionalisering zijn er, met name in afwachting van de uitkomsten van dekkingsplan 2.0, investeringen doorgeschoven. Het gevolg hiervan is dat er de afge­ lopen jaren incidenteel geld is overgebleven met betrekking tot de investeringsplanning,z zo ook in 2021. Daarnaast zijn er in 2020 een aantal investeringen niet gerealiseerd in verband met de coronacrisis. Zo zijn we terughoudend geweest in investeringen in meubilair en geplande verbouwingen van de kantoorlocaties. Ook de investeringen bij informatiemanagement zijn achtergebleven door een verschuiving van prioriteiten. Bij de brandweer wordt de vrijval met name veroorzaakt door het stilleggen van de bouwagenda en niet het niet tijdig kunnen leveren van voertuigen. In 2021 levert dit per saldo een incidenteel voordeel van € 591.000. Voor een aantal investeringen geldt dat ze worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Ons uitgangspunt daarbij is dat we binnen de gestelde ruimte van kapitaallasten blijven.

5

Eerste begrotingswijziging 2021 • Veiligheidsregio Fryslan

Vrijval rente Doordat er minder geïnvesteerd is de afgelopen periode kon er worden volstaan met een lagere uitzetting van langlopende leningen. De langlopende lening die wel is uitgezet kon daarnaast tegen een zeer laag tarief worden afgesloten. Daardoor is er voor 2021 een vrijval van € 299.000 op rentekosten. Impuls OmgevingsVeiligheid Vanaf 2021 is er een wijziging in de systematiek van lOV-gelden (Impuls Omgevings­ Veiligheid). Waar provincies van het Rijk tot en met 2020 een bijdrage als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken ontvangen, lopen deze middelen vanaf 2021 via het gemeentefonds en ontvangt Veiligheidsregio Fryslan deze middelen niet meer rechtstreeks. Dit is echter nodig voor het kunnen blijven uitoefenen van de wette­ lijke adviestaken. In de bestuurscommissie Veiligheid van 19 november 2020 zijn tussen Veiligheidsregio Fryslan en het bestuur de afspraken gemaakt dat de middelen per 2022 via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan Veiligheidsregio Fryslan en dat voor 2021 de dekking gefinancierd wordt uit de egalisatiereserve.

In te halen werk Gezondheid Inhalen JGZ In 2020 was er als gevolg van de corona maatregelen sprake van minder indicatie consul­ ten en huisbezoeken. Hierdoor en ook door verminderde signalen van ketenpartners is er een minder goed beeld van welke gezinnen extra aandacht nodig hebben. Zoals bij­ voorbeeld extra ondersteuning vanuit het programma Stevig Ouderschap. We verwachten daardoor voor 2021 nog een zeker inhaaleffect waarvoor extra inzet van personeel nood­ zakelijk is. Verder is extra inzet van personeel nodig voor het op onderdelen inhalen van contactmomenten.

Inhalen TBC vaccinaties Door de lockdown maatregelen zijn er achterstanden ontstaan met betrekking tot de BCG-vaccinatie tegen tuberculose. Deze zijn deels ingelopen, maar voor 2021 ligt er nog de taak om een deel in te halen. Het bedrag van € 20.000 is bedoeld voor het inzetten van extra personeel om deze vaccinaties in te halen. Risico financiering PGA Met ingang van 2021 is de financiering van de JGZ binnen AZC's gewijzigd. Deze gewij­ zigde financiering betekent voor GGD Fryslan waarschijnlijk een behoorlijke verlaging van de vergoeding die ontvangen wordt voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg binnen AZC's. Bij de jaarrekening 2020 is het voordelig saldo op de uitvoering van de PGA ad. € 120.000 gereserveerd. Deze reservering wordt in 2021 gebruikt om de moge­ lijke negatieve effecten van de gewijzigde financiering tijdelijk op te vangen. Dit ter over­ brugging van de periode die nodig is om de bezetting in lijn te brengen met de gewij­ zigde financiering.

In te halen werk Organisatie Wnra Hoe de medewerkers van de veiligheidsregio's zich verhouden tot de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is nog een open eind. Deze discussie is afhankelijk van de uitkomst van het traject rondom de rechtspositie van brandweervrijwilligers. Oorspronkelijk was het idee dat hier in 2020 duidelijkheid over zou komen, en dat Veiligheidsregio Fryslan dit jaar moest gebruiken om zich Wnra-proof te maken. Hier waren incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. Deze duidelijkheid laat langer op zich wachten. De verwachting is dat we in 2021 deze middelen kunnen gaan inzetten.

6

Eerste begrotingswijziging 2021 • Veiligheidsregio Fryslan

Toekomstbestendige bedrijfsvoering - Incidentele middelen Middels de begroting 2021 zijn de middelen rondom toekomstbestendige bedrijfsvoering goedgekeurd. Daar was bij opgenomen dat al in 2020 kon worden gestart met de eerste kwaliteitsverbetering. Door de coronacrisis hebben veel werkzaamheden begrijpelijkerwijs vertraging opgelopen, en dat geldt ook voor het invullen van een aantal investeringen binnen dit traject. Daar waar het structurele formatie betrof, leidt deze vertraging alleen tot een incidenteel voordeel in dit jaar. Echter, een aantal investeringen zijn incidenteel van aard. Deze middelen worden in 2021 alsnog volledig ingezet voor hun oorspronkelijke bestedingsdoeleinde, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteunende diensten. Toekomstbestendige bedrijfsvoering - IM Plan In het traject rondom Toekomstbestendige Bedrijfsvoering zijn ook incidentele middelen opgenomen om het Informatiebeleidsplan te concretiseren. Ook hier speelde de corona­ crisis een vertragende rol. De kansen op het gebied van informatiemanagement liggen nadrukkelijk binnen de primaire processen. De bestrijding van het coronavirus vroeg echter maandenlang alle aandacht van deze medewerkers, terwijl hun input wel van belang is bij het komen tot een concreet plan. In de laatste maanden van 2020 ontstond er meer ruimte, waardoor er alsnog stappen zijn gezet.

Zo zijn de eerste noodzakelijke beleidsvoorstellen uitgewerkt en in februari 2021 aan de bestuurscommissies voorgelegd. Voor de verdere uitwerking in 2021 zullen de gereserveerde middelen uit de bestemmingsreserve worden aangewend.

•

In te halen werk Crisisbeheersing De in te halen uitgaven in 2021 betreffende de waterportefeuille en een update van het crisisplan. De uitwerking van beide is in verband met de coronacrisis in 2020 gestagneerd en wordt daarom in 2021 verder opgepakt. In te halen werk Brandweer In 2020 zijn de werkzaamheden bij de Brandweer door Corona deels stil komen te liggen. De geplande oefeningen zijn tot twee keer toe stopgezet en ook de aanmeldingen voor opleidingen zijn uitgesteld of in zijn geheel geannuleerd. Voor 2021 is inmiddels gestart met het opnieuw inplannen van deze oefeningen en opleidingen. Afhankelijk van beschikbaarheid wordt er zoveel mogelijk ingezet om dit in 2021 in te halen.

Ook is er inmiddels gestart met het opstarten van de projecten die in 2020 zijn stilgelegd. Hiervoor wordt een planning gemaakt en ligt de focus om de projecten zoveel mogelijk in 2021 af te ronden. Gezien het uitstel van de omgevingswet worden de opleidingen die hiervoor vereist zijn z gestart in 2021 met een doorloop naar uiterlijk 2023.

7

I VEILIGHEIDSREGIO

; fryslAn

Reserves en Voorzieningen Het geraamde verloop van de reserves en voorzieningen ziet er als volgt uit en is als dusdanig verwerkt in de begroting na eerste begrotingswijziging 2021.

Voorzieningen 1-1-2021

Verplichtingen, verliezen, risico's Voorziening opgebouwde spaaruren FLO

Egalisatie van lasten Groot onderhoud Harlingertrekweg Groot onderhoud brandweerkazernes

Totaal voorzieningen

Stortingen

Onttrekkingen

31-12-2021

128.736 7.648.409

191.210

927.402

128.736 6.912.217

7.777.145

191.210

927.402

7.040.953

181.600 1.040.295

43.221 446.385

22.626 395.344

202.195 1.091.336

1.221.895

489.606

417.970

1.293.531

8.999.040

680.816

1.345.372

8.334.282

1-1-2021

Stortingen

Onttrekkingen

31-12-2021

1.366.792

726.234

2.093.026

1.366.792

726.234

2.093.026

188.618 361.838 500.000 806.514 2.313.000 538.939

102.000

4.708.909

6.075.701

Reserves

Algemene reserve Egalisatiereserve

Bestemmingsreserves Gezondheidsmonitor FLO Uitwerkingskader Meldkamer Jeugdgezondheidszorg 3.0 In te halen werkzaamheden Bestemmingsreserve 2e loopbaanbeleid

Totaal eigen vermogen

150.000

140.618 361.838

500.000 348.000 1.982.000 50.000

458.514 331.000 488.939

102.000

3.030.000

1.780.909

828.234

3.303.000

3.873.935

De voorzieningen met betrekking tot het sociaal plan en spaarverlof zullen voldoende zijn om de resterende onderliggende verplichtingen af te dekken. De voorziening groot onderhoud sluit aan op de aanwezige meerjarenonderhoudsplanning.

8

I VEILIGHEIDSREGIO ! FRYSLAN

Effecten per programma In onderstaande tabel zijn per programma de effecten van de eerste begrotingswijziging 2021 opgenomen, welke geen effect hebben op de reeds vastgestelde bijdrage per programma in de primitieve begroting 2021. primitieve begroting 2021

Programma Gezondheid Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Pijler 4 Bijdrage programma Gezondheid Reservemutaties Gezondheid Totaal programma Gezondheid

Lasten 14.363.619 9.527.232 1.539.149 1.680.412

102.000 27.212.412

Ie bestuurlijke wijziging 2021

saldo na Ie wijziging 2021

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

241.496

14.122.123 6.527.761 590.454

234.656 114.628 40.178 -2.586

-191.206 -36.636 17.513 -2.586

425.862 151.264 22.665

14.598.275 9.641.860 1.579.327 1.677.826

50.290 2.962.835 966.208 1.677.826 20.892.338

14.547.985 6.679.025 613.119

599.791

-599.791

102.000

1.049.791

27.599.288

27.796.932

40.572 -37.474

4.677.925

200.614 2.816.402

-3.098

96.902 4.774.827

2.999.471 948.695 1.680.412 20.892.338 450.000 27.212.412

-20.892.338 -348.000 386.876

386.876

-20.892.338 -947.791

Programma Crisisbeheersing

Producten Crisisbeheersing BDUR Bijdrage programma Crisis Reservemutaties Crisis Totaal programma Crisis

4.637.353

200.614 2.778.928

4.436.739 -2.778.928

7.657.87 7

-7.657.87 7

4.637.353

4.637.353

36.716.694

1.454.285 4.519.123 30.743.286

40.572

37.474

96.902 137.474

100.000 137.474

7.657.87 7 100.000

4.477.311 -2.816.402 -7.657.87 7 -3.098

4.774.826

Programma Brandweer

Producten Brandweer BDUR Bijdrage programma Brandweer Reservemutaties Brandweer Totaal programma Brandweer

36.716.694

35.262.409 -4.519.123 -30.743.286

832.555

60.941 553.386 1.385.941

36.716.694

1.325.000 1.385.941

832.555 -60.941

37.549.249

-771.614

533.386 38.102.635

479.262

15.772.060

1.454.285 4.580.064 30.743.286 1.325.000 38.102.635

36.094.964 -4.580.064 -30.743.286 -771.614

188.374

15.583.686

Programma Organisatie

Producten Organisatie Bijdrage programma Organisatie Reservemutaties Organisatie Totaal programma Organisatie

15.292.798

15.292.798

157.738 637.000

637.000 637.000

Eindtotaal

83.859.257

83.859.257

2.547.291

2.547.291

15.292.798

188.374

15.104.424

75.704.424

-75.704.424

479.262

-479.262

75.704.424 -75.704.424 637.000 -479.262

157.738 15.929.798

15.929.798

86.406.548

86.406.548

9

I VEILIGHEIDSREGIO

; fryslAn

1. Investeringskredieten 2021 Investeringskredieten

Installaties

Smartphones Gebruikerssoftware Systeem soft- en hardware Werkplekautomatisering

Overig kantoorinventaris

Organisatie Systeem soft- en hardware Kantoormeubilair

Crisisbeheersing Werkplekautomatisering

Gebruikerssoftware Kantoormeubilair GGD

Ademlucht Alarmeringsmiddelen Dienst voertuigen

Hulpverleningsvoertuigen Installaties

Krediet 2021

348.840 74.216 123.120 327.933 132.600 333.450 24.624 1.364.783

114.000 56.430 170.430 14.162 28.320 100.000 142.482 397.000 126.000 146.145 716.512 208.000

Mobiele telefonie, tablets en ipads

52.000

Overige brandweerinventaris

Persoonlijke beschermingsmiddelen

224.718 438.485 539.568

PM voer- en vaartuigen

663.560

Renovatie en verbouwing

1.078.852

Tankautospuiten

6.537.590

Overige brandweervoertuigen

Brandweer

11.128.430

Totaal investeringskredieten

12.806.125

10