Document · PDF

11 3e begrotingswijziging 2022 overzicht.docx

Raadsvergadering 11 juli 2022, gemeente VlielandBij agendapunt: 3e Begrotingswijziging 20221.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Omschrijving activiteit A. Aanhanger Plantsoendienst 0 INV202235 Aanhanger plantsoenendienst B. Klimmuur subsidie 5 EP000366 Lokaal sportakkoord 5 EP000366 Lokaal sportakkoord C. Privacy 1 0 EP000272 overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc. 0 EP000300 overhead: facilitaire zaken en Doc. Info Voorziening D. Onderhoud sportveld 5 EP000106 overige sport o.a. buurtsportcoach 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 5 EP000377 Onderhoud sportveld E. Wet Elektronisch Publiceren 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 0 EP000272 overhead: juridisch advies, mediation, bezwaar/beroep, etc. F. Beleidsondersteuning programma Wadden 3 EP000123 toerisme algemeen 3 EP000123 toerisme algemeen 9 EP000215 werkzaamheden voor VAST 0 EP000298 overhead: salariskosten 9 EP000215 werkzaamheden voor VAST

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

4320000

aanschaf duurzame goederen

6.000,00

0,00

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L B

3.000,00 3.000,00

0,00 0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

-7.500,00

0,00

4380121

externe advisering en ondersteuning

7.500,00

0,00

4438000 4710099 4380119

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. saldo rekening baten en lasten beheer en onderhoud algemeen

L L L

-15.627,00 0,00 15.627,00

0,00 -9.000,00 9.000,00

4710099 4380121

saldo rekening baten en lasten externe advisering en ondersteuning

L L

-15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

4110010 4110991 4110991 4380010 8352000

salariskosten Beleid Openbare Werken Beleid Openbare Werken stelpost algemeen vergoeding voor personeel

L L L L B

23.358,00 -15.572,00 15.572,00 -7.786,00 15.572,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving activiteit G. Vuilpers 7 EP000006 inzamelen en verwerken bedrijfsafval 7 EP000006 inzamelen en verwerken bedrijfsafval 7 EP000157 Ophalen/afvoeren huisvuil ca. 7 EP000157 Ophalen/afvoeren huisvuil ca. 9 EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar 0 EP000304 overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst 0 EP000304 overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst 0 EP000304 overhead: algemene tractie- en hulpmiddelen buitendienst 7 INV202232 Vuilpers HH 7 INV202233 Vuilpers BA H. Beweeglus 5 EP000366 Lokaal sportakkoord 5 EP000366 Lokaal sportakkoord I. Leefstijlinterventie (Rewire) 5 EP000366 Lokaal sportakkoord 5 EP000366 Lokaal sportakkoord J. Begroting na wijziging SoZaWe 6 EP000133 Uitvoeringskosten sociale zekerheid

Subcategorie

Programma

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

4730000 4740000 4730000 4740000 4710099 4380010

afschrijvingen toegerekende rentekosten afschrijvingen toegerekende rentekosten saldo rekening baten en lasten stelpost algemeen

L L L L L L

2.260,00 0,00 5.990,00 0,00 0,00 -8.250,00

2.260,00 610,00 5.990,00 1.616,00 0,00 -4.476,00

2.260,00 500,00 5.990,00 1.325,00 0,00 -2.673,00

2.260,00 455,00 5.990,00 1.205,00 -1.189,00 -1.443,00

4730000

afschrijvingen

0,00

-6.000,00

4740000

toegerekende rentekosten

0,00

-1.402,00

-1.278,00

4320000 4320000

aanschaf duurzame goederen aanschaf duurzame goederen

L L

119.790,00 45.210,00

0,00 0,00

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L B

15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

4438000 8431000

Ink.overdr. – ov. instell. en pers. rijksbijdragen

L B

22.772,00 22.772,00

0,00 0,00

4433010

exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura sociale uitkeringen in natura exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland

8.409,00

0,00

-20.572,00

0,00

L L

7.280,00 -6.249,00

0,00 0,00

L L L

-261,00 -87.240,00 -509,00

0,00 0,00 0,00

91.130,00

0,00

1.017,00

0,00

6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden

4433020

6 EP000136 6 EP000136

Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand

4341000 4433020

6 EP000143 6 EP000144 6 EP000144

Schuldhulpverlening (BISH) maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4341000 4341000 4433010

6 EP000144

maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

4433020

6 EP000145

Participatiebevordering

4433010

Subcategorie

Programma

Activiteit 6 EP000145

Omschrijving activiteit Participatiebevordering

4433020

6 EP000150 6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4341000 4433010

6 EP000150

maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo

4433020

6 EP000152 6 EP000152

Vlieland's Kwartier / wmo-loket Vlieland's Kwartier / wmo-loket

4341000 4433010

6 EP000152

Vlieland's Kwartier / wmo-loket

4433020

9 EP000227 6 EP000264 6 EP000264

nog te bestemmen resultaat huidig jaar individuele voorzieningen Natura Jeugd individuele voorzieningen Natura Jeugd

4710099 4341000 4433010

6 EP000264

individuele voorzieningen Natura Jeugd

4433020

6 EP000265 6 EP000265

veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd veiligheid, jeugdreclasseringen opvang Jeugd

4341000 4433020

6 EP000268 6 EP000268

verstrekte PGB's Jeugd verstrekte PGB's Jeugd

4341000 4433020

6 EP000291

Huishoudelijke Hulp Toeslag

4433010

6 EP000134 6 EP000134

Bijstand aan thuiswonenden Bijstand aan thuiswonenden

8380090 8433000

6 EP000136 6 EP000263 6 EP000263

Bijzondere bijstand eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo eigen bijdragen maatwerk en opvang Wmo

8380090 8342000 8433000

Omschrijving subcategorie progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. saldo rekening baten en lasten sociale uitkeringen in natura exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. sociale uitkeringen in natura progr.kstn. soc. zekerheid en werkgelegenh. exploitatie Sociale Dienst Noordwest Friesland overige opbrengsten Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen overige opbrengsten eigen bijdragen sociale zaken Inkomensoverdr.gemeenschappelijke regelingen

L/B L

Bedrag 2022 812,00

Bedrag 2023 0,00

Bedrag 2024 0,00

Bedrag 2025 0,00

L L

-55.000,00 4.399,00

0,00 0,00

55.000,00

0,00

L L

-1.000,00 11,00

0,00 0,00

1.000,00

0,00

L L L

-20.403,00 -67.550,00 -1.311,00

0,00 0,00 0,00

77.000,00

0,00

L L

-2.450,00 2.500,00

0,00 0,00

L L

-35.000,00 35.000,00

0,00 0,00

28,00

0,00

B B

-48.230,00 34.052,00

0,00 0,00

B B B

-9,00 -7.629,00 7.857,00

0,00 0,00 0,00

9 9 9 9 9 7 7

Omschrijving activiteit K. Aanpak energiearmoede EP000374 Aanpak energiearmoede EP000374 Aanpak energiearmoede L. Lening Duinwijck EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000208 renteresultaat incl. korte financiering M. Verhoging algemene uitkering GF EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000209 Algemene uitkering gemeentefonds N. Wegpompen water Dorpsstraat EP000227 nog te bestemmen resultaat huidig jaar EP000327 77013 Duinwijk gasvrij O. Investeringskrediet riool Boswijk INV202231 Riool en hemelw.vrz.Boswijk Balansmutaties BGR9 Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD BGR9 Totaal balansmutaties (tbv rondlopen begr Wijz. KD Totaal generaal lasten Totaal generaal baten Totaal generaal saldo

Subcategorie

Programma 6 6

Activiteit

Omschrijving subcategorie

L/B

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

4380010 8431000

stelpost algemeen rijksbijdragen

L B

12.892,00 12.892,00

0,00 0,00

4710099 8510010

saldo rekening baten en lasten rente langlopende len. U/G

L B

2.250,00 2.250,00

2.100,00 2.100,00

1.950,00 1.950,00

1.800,00 1.800,00

4710099 8431000

saldo rekening baten en lasten rijksbijdragen

L B

219.000,00 219.000,00

0,00 0,00

4710099 4380107

saldo rekening baten en lasten overige goederen en diensten

L L

-6.000,00 6.000,00

0,00 0,00

4320000

aanschaf duurzame goederen

105.000,00

0,00

9999999 9999999

sluitregel balansmutaties sluitregel balansmutaties

B B

171.000,00 105.000,00 552.527,00 552.527,00 0,00

0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00

0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00

Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 juli 2022

M.G. Brinksma-Brandenburg, griffier

M. Schrier, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=8a4e5616-8cb6-4316-92db-d74848336bdd