10 Raadsvoorstel en -besluit Investeringsbudget Openbaar Groen.docx

Raadsvergadering

: 20 maart 2023

Agendapunt

: 10

Onderwerp

: Investeringsbudget openbaar groen Lutinelaan e.o.

Zaaknummer

: 182475

Beslispunten 1. In te stemmen met de kosten voor de herinrichting van het openbaar groen aan de Lutinelaan e.o. 2. Een investeringsbudget voor de kosten voor de herinrichting beschikbaar te stellen van € 27.000 en de kapitaallasten van deze investering op openbaar groen te ramen en deze lasten meerjarig te dekken uit de geraamde jaarresultaten. Samenvatting In 2022 is met omwonenden van het openbaar groen tussen de Lutinelaan, Dennenlaan en De Drift gekeken naar de herinrichting van de gronden. Daar is gezamenlijk een plan voor bedacht. Eind 2022 is dat plan in uitvoering gebracht en in het voorjaar van 2023 worden de gronden ingericht overeenkomstig het gemaakte plan. De kosten voor zowel het gereed maken van het terrein als voor de die inrichting zijn niet begroot. Vandaar dat het college de gemeenteraad vraagt om een investeringsbudget voor de kosten voor de herinrichting beschikbaar te stellen en de kapitaallasten van deze investering op openbaar groen te ramen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de raad, 1. Aanleiding Met de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente in haar Omgevingsvisie de intentie uitgesproken om meer met inwoners op te trekken en inwoners meer te betrekken bij ontwikkelingen op het eiland.

In 2022 werden er meerdere verzoeken van omwonenden ingediend met betrekking tot het gebruik van het openbaar groen tussen de Lutinelaan, de Dennenlaan en De Drift. Dat was voor de gemeente aanleiding om de omwonenden zelf te vragen wat ze met het openbaar groen zouden willen. Met de omwonenden is een proces doorlopen waarvan de resultaten zijn vertaald in een inrichtingsplan. Dat inrichtingsplan ziet nadrukkelijk op de wens om het gebied groen in te richten, de kwaliteit daarvan te verbeteren en daarmee ook de biodiversiteit te stimuleren. Het gewenste proces van het betrekken van bewoners bij een initiatief heeft geleid tot een leermoment dat dat soort processen tot resultaten kunnen leiden waarvan de uitvoering geld gaat kosten. In deze situatie is dat onvoldoende gedaan en nu het inrichtingsplan tot stand is gekomen, moet er ook uitvoering aan worden gegeven. In 2022 is de uitvoering gestart. De kosten daarvan worden bij het opstellen van de jaarrekening 2022 geactiveerd. Omdat het investeringsbudget pas in 2023 beschikbaar komt, moet bij de jaarrekening 2022 een toelichting worden gegeven op de overschrijdingen. Ook voor 2023 is dit specifieke project niet begroot. De totale kosten moeten gezien worden als investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Er moet dan ook een investeringsbudget bij de raad worden aangevraagd. 2.

Beoogd resultaat Het beoogd resultaat is investeringsbudget vrijmaken om de uitvoering van de herinrichting dit voorjaar af te kunnen ronden.

3. Argumenten 1/2 De afronding van de uitvoering van de herinrichting van het openbaar groen moet in het voorjaar plaatsvinden. Daarvoor moet een investeringsbudget worden vrijgemaakt. In de aanleiding is geschetst op welke wijze tot het plan voor herinrichting van het openbaar groen is gekomen. Op 6 september 2022 heeft het college ingestemd met de aanpak en de herinrichting, op basis van een ontwerp uit mei 2022. In dat advies is aangegeven dat de uitvoering van de kap en de aanpak van de bestaande situatie uit het lopende budget van dat jaar kon worden gefinancierd. Daarbij werd er vanuit gegaan dat de werkzaamheden grotendeels door de eigen medewerkers zouden kunnen worden gedaan. Dit bleek echter niet in zijn geheel te kunnen. Er was inhuur van met name materieel nodig waarvoor geen budget was (zie onder 7. Financiën). De kosten voor het in 2023 inrichten van het openbaar groen, bestaande uit o.a. aanplanten bomen, struiken en planten, het plaatsen van keerwanden, grondbewerkingen, plaatsen van palen, huur van materieel, en dergelijke, is begroot op ca € 15.500. In de bijlage vindt uw raad een overzicht van de gemaakte en de te maken kosten. Dat is o.a. een versnipperde opsomming van alle materiaal en werkzaamheden die in 2023 nodig worden geacht om het inrichtingsplan te realiseren. Een en ander is overlegd met de tuinarchitect, de opsteller van het inrichtingsplan.

De kosten voor de tuinarchitect (€ 2.861,15) zijn niet in het overzicht opgenomen. Zij is van begin af aan betrokken geweest bij het project en in overleg met de budgethouder Duurzaamheid zijn haar kosten vanuit het budget Duurzaamheid gefinancierd. Voor al die afzonderlijke werkzaamheden en benodigdheden zijn geen aparte offertes opgevraagd. De kosten zijn gebaseerd op kostenopgaves en navraag bij leveranciers waarmee de gemeente vaker samenwerkt. De verschillende benodigdheden komen van verschillende partijen. De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd door de gemeentelijke medewerkers van de buitendienst. Het kan gedurende de werkzaamheden blijken dat er nog hulp van derden nodig is. Daarvoor is een post van € 1.000 opgenomen in geval dat nodig blijkt te zijn. Het betreft grond van de gemeente. De gronden zitten in het reguliere onderhoud van de gemeente. Het gebied vergt straks wel een ander en wellicht wat intensiever onderhoud, maar dat gaat mee in de reguliere werkzaamheden. Er zijn geen structurele meerkosten voor het onderhoud van het openbaar groen. Wel zullen er in de aanvangsfase meer uren in het nieuw aangelegde stuk groen gestoken moeten worden. Het plan is zo ontwikkeld dat na verloop van tijd de aangeplante beplanting de bodem bedekt, zodat onkruid minimaal de kans krijgt om te groeien.

Daarna moet een jaarlijkse snoeibeurt en 1 a 2 onderhoudsrondes voldoende zijn. Het kan niet zo zijn dat de kosten aanleiding zijn om de plannen niet verder uit te voeren. Het traject met de omwonenden is juist ingestoken om gezamenlijk tot een gewenste herinrichting te komen die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde, gebruikswaarde en het versterken van de biodiversiteit. Dat gezamenlijk optrekken is een uitvloeisel van de rol die de gemeente zich wil aanmeten onder de Omgevingswet en zoals de gemeente dat zelf in haar Omgevingsvisie heeft verwoord. Samen een plan maken, betekent ook samen een plan tot een goed einde brengen. Vandaar dat wij uw raad voorstellen in te stemmen met de te maken investeringskosten voor de herinrichting overeenkomstig het daarvoor gezamenlijk opgestelde inrichtingsplan. Vervolgens stellen wij uw raad voor het benodigde investeringsbudget beschikbaar te stellen.

4. Kanttekeningen/risico’s Er zijn geen offertes opgevraagd. Prijzen zijn opgevraagd bij leveranciers waarmee vaker zaken worden gedaan. Het is niet volledig zeker dat de totale werkvoorraad die de buitendienst heeft, ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden door de buitendienstmedewerkers. In de begroting zijn deze werkzaamheden niet opgenomen en/of gespecificeerd. Het spreekt vanzelf, dat wanneer deze werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden door de buitendienstmedewerkers zelf, dit extra kosten met zich mee zal brengen. Ook wanneer buitendienstmedewerkers door deze klus andere werkzaamheden niet kunnen uitvoeren en daardoor extra inhuur nodig is, brengt dit extra kosten met zich mee. In het kostenoverzicht is hiervoor een bedrag van € 1.000 opgenomen. Zoals hiervoor onder 3. Is aangegeven, verwacht de buitendienst geen structurele meerkosten vanwege de herinrichting van de gronden. Het ontwerp is gebaseerd op een onderhoudsvriendelijke inrichting. Het risico bestaat dat het gebied straks onverhoopt wel een intensiever onderhoud vraagt dan nu gedacht. In dat geval ontstaan er structureel wel meer kosten. 5. Uitvoering De uitvoering is gericht op het herinrichten van het openbaar groen zoals met omwonenden is afgesproken. Er zal een stukje in UHK en sociale media worden geplaatst dat het hout van het perceel wordt verkocht.

De wijze waarop dat zal gebeuren, wordt in het UHK aangegeven (b.v. biedingen met NAW gegevens, gewenste aantal M3 en aangeboden prijs in gesloten envelop afleveren op het gemeentehuis, afspraken over openen van enveloppen enz.). Het verkochte hout wordt na opdracht van het hoofd buitendienst gefactureerd met een BTW gespecificeerde factuur op basis van een opdrachtbon waarop NAW gegevens van koper vermeld staan, aantal gekochte m3 en prijs, inclusief ondertekening door hoofd buitendienst en de koper. 6. Communicatie Voorafgaand aan de aanpak zal een bericht daarover in UHK worden geplaatst.

7. Financiën Op 6 september 2022 heeft het college ingestemd met de aanpak en de herinrichting van het openbaar groen aan de Lutinelaan e.o. In dat advies is vermeld dat de kosten voor herinrichting op een later tijdstip zouden worden voorgelegd en dat er voor het gereedmaken van het terrein, dat inmiddels is gebeurd, voldoende middelen binnen de begroting aanwezig waren. De kosten voor de voorbereidende werkzaamheden zouden bestaan uit uren buitendienst. De voorbereidende werkzaamheden zijn voor een deel mede door externen uitgevoerd en er bleek ook meer materieel en materiaal nodig dan aanvankelijk gedacht. De buitendienst heeft het zaagwerk en de afvoer van bomen en takken zelf uitgevoerd. Voor het veilig laten vallen van bomen tussen woningen is de externe firma ingehuurd. Door miscommunicatie was met deze kosten geen rekening gehouden. De totale kosten, de fase die inmiddels is afgerond plus de aanlegfase, worden nu ingeschat op € 26.981,15. Sinds 2017 moeten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Er zal dus op INV202251 4320000 een budget worden opgenomen van € 27.000 en op INV202251 8380090 een budget van € 1.222,50 voor de geschatte opbrengst van de gekapte bomen. Deze investering zal in 15 jaar worden afgeschreven en de kapitaallasten komen ten laste van EP000118 openbaar groen.

Hiervoor zal in de eerst volgende begrotingswijziging structureel budgetruimte worden gecreëerd ten laste van de geraamde jaarresultaten. De boekingen in 2022 worden naar dit nieuwe investeringsnummer overgeboekt en laten een overschrijding van het investeringsbudget zien (immers een begrotingswijziging in 2022 doorvoeren is na de laatste raadvergadering in 2022 niet meer mogelijk). Deze overschrijding zal worden toegelicht bij de jaarrekening.

8. Juridische Zaken Tegen dit besluit staan geen rechtsmiddelen open.

9. Bijlagen Bijlage 1: inrichtingsplan Bijlage 2: overzicht van de gemaakte en de te maken kosten herinrichting

Vlieland, 6 februari 2023 Burgemeester en wethouders van Vlieland, M. Schrier, burgemeester A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen:

het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2023

overwegende dat: •

• • • gelet op:

de gemeente samen met omwonenden een plan heeft ontwikkeld om tot herinrichting van het openbaar groen tussen de Lutinelaan, Dennenlaan en De Drift te komen; deze wijze van samenwerken een uitvloeisel is van de rol die de gemeente zich aan wil meten onder de Omgevingswet; dat bij de planontwikkeling onvoldoende is stilgestaan bij de kosten die de herinrichting met zich mee heeft gebracht; voor de uiteindelijke herinrichting een investeringsbudget beschikbaar te stellen; de Omgevingsvisie;

B E S L U I T: 1. 2.

In te stemmen met de kosten voor de herinrichting van het openbaar groen aan de Lutinelaan e.o. Een investeringsbudget voor de kosten voor de herinrichting beschikbaar te stellen van € 27.000 en de kapitaallasten van deze investering op openbaar groen te ramen en deze lasten meerjarig te dekken uit de geraamde jaarresultaten.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 20 maart 2023 de griffier,

de voorzitter,

M.G. Brinksma-Brandenburg

M. Schrier