Document · PDF

10 bijlage 3 Concept Begroting 2023 Dienst Noardwest Fryslân (versie 1).pdf

Raadsvergadering 20 juni 2022, gemeente VlielandBij agendapunt: Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân10.085 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlagedocument Concept Begroting 2023

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadres: Smouthûs Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Inhoudsopgave 1

Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente .................................................... 4 1.1 Gemeente Harlingen............................................................................................... 4 1.2 Gemeente Terschelling......................................................................................... 16 1.3 Gemeente Vlieland ............................................................................................... 28 1.4 Gemeente Waadhoeke ......................................................................................... 40

1 Financiële begroting na wijziging 2023 per gemeente 1.1

Gemeente Harlingen

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Harlingen - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2023 wijziging 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

170.254 170.254

117.029 117.029

7.730.039 93.429 9.258 7.832.726

7.693.121 97.362 9.214 7.799.697

7.788.775 87.423 1.008.024 2.872 8.887.094

7.812.235 50.747 2.375.171 17.790 10.255.943

169.526 70.200 30.000 269.726

195.990 62.400 30.000 288.390

153.452 59.695 30.000 243.147

145.420 51.857 30.000 227.277

212.520 367.396 579.916

298.005 352.775 650.780

304.962 327.410 632.372

293.052 324.460 617.512

8.852.621

8.855.897

9.762.613

11.100.732

140.283 91.437 231.720

134.093 96.418 230.511

164.377 61.113 124.320 349.810

-2.131 35.599 52.086 85.554

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF

-2.394 -2.394

231.720

230.511

349.810

83.160

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

8.620.901 -

8.535.856 89.529

8.418.501 994.302

8.672.837 2.344.735

Gemeentelijke bijdragen

8.620.901

8.625.385

9.412.803

11.017.572

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

289 299 25 613

289 309 28 626

290 301 25 616

290 304 32 626

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

3 8 2 13

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

458 118 114 462

472 104 109 467

493 84 114 463

469 120 96 493

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

26 8 8 26

26 9 9 26

30 4 8 26

37 6 13 30

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 1 1 1

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 1 1 1

2 0 2 0

2 2 2 2

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 1 1 2

2 2 2 2

3 0 1 2

4 2 3 3

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

460 26 1

470 26 1

480 28 1

486 35 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

15.133 16.522 17.508

14.786 16.382 17.328

14.627 15.958 16.911

14.302 15.629 16.919

Gemeente Harlingen

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Input beleidsindicatoren

307 457

315 478

Bron

Aantal inwoners totaal CBS peildatum 1 januari 2022 Aantal inwoners 15-64 jaar CBS peildatum 1 januari 2021 Aantal personen met een bijstandsuitkering Begroting 2023 onderdeel Werk, Part. & Inkomen Aantal lopende re-integratievoorzieningen CBS peildatum ultimo september 2021

Jaar 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

325 471

335 404

332 394

Waarde 15.906 9.415 489 430

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Harlingen - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.3

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

48.302 48.302

54.030 54.030

46.655 46.655

71.852 71.852

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

257.475 29.850 93.379 12.700 213.047 606.451

256.435 15.376 100.247 20.300 199.026 591.384

248.695 28.832 66.000 88.584 12.700 193.754 638.565

222.286 23.680 79.552 10.600 170.593 506.710

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.600 82.493 86.093

3.600 77.857 81.457

63.448 4.200 79.680 147.328

69.183 11.493 22.403 22.482 1.200 69.643 196.403

Schuldpreventie

20.269 712.813

20.269 693.110

8.528 794.420

8.585 711.699

68.169 68.169

81.764 81.764

65.844 65.844

103.261 103.261

829.285

828.904

906.919

886.811

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

34.001

30.546

44.376

29.185

Totale baten Armoedebestrijding

34.001

30.546

44.376

29.185

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

795.284 -

798.358 -

796.542 66.000

857.626 -

Gemeentelijke bijdragen

795.284

798.358

862.542

857.626

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

232 425

234 424

232 425

256 377

268 370

Bijzondere bijstand bewindvoering

141

140

141

139

132

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

8 84 127 1 279

5 69 203 1 269

8 84 127 1 279

6 76 103 1 253

5 107 0 0 253

Gemeente Harlingen

Financiën Wmo Gemeente Harlingen - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging cijfers 2021 2022

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

8.150 8.150

20.000 20.000

10.000 10.000

58.000 58.000

157.145 157.145

Begeleide participatie Dagactiviteiten

551.637

470.483

430.000

412.202

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen

104.738 168.683 80.000 353.420

99.750 160.650 75.000 335.400

94.000 150.000 107.000 351.000

79.819 128.357 91.033 299.209

1.911.884 1.279.283 9.393 45.669 379.709 3.625.938

1.667.197 1.200.706 39.082 366.869 3.273.854

1.650.000 1.325.000 32.500 220.000 3.227.500

1.481.331 1.150.338 38.562 193.835 2.864.066

20.000 115.000 3.600 138.600

17.000 90.000 9.900 116.900

19.427 163.885 6.780 190.092

4.689.595

4.228.337

4.183.400

3.930.864

145.008 24.913 169.921

132.696 24.913 157.609

157.750 13.700 12.700 184.150

105.006

169.921

157.609

184.150

105.006

4.519.674

4.070.728

3.999.250

3.825.858

Wijkteams Overige externe kosten

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Kortdurend Verblijf Vervoer Dagactiviteit Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Totale lasten Wmo

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Wmo opbrengst overig Terugvordering PGB

Totale baten Wmo

105.006

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Begroting wijziging 2022 2023

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Wmo Harlingen Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

122 185 161

135 181 182

132 184 161

143 187 143

468

498

477

473

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

561 244 35 1 867 1.708

496 212 32 854 1.594

494 229 36 867 1.626

483 229 37 906 1.655

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB

3 8 11

4 7 11

5 8 13

5 11 16

2.264

2.171

2.190

2.221

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen

Totaal aantal Wmo

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging 2022 cijfers 2021 759

767

763

Jaar 2020 777

Financiën Jeugdwet Gemeente Harlingen - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

Begroting na Voorlopige wijziging cijfers 2021 2022

Jaar 2020

2.784.100 83.000 449.500 944.000 48.520 4.309.120 10.000 85.000 22.500

2.686.000 82.000 378.000 873.000 28.000 4.047.000 10.000 66.000 20.000

3.076.520 -18.795 349.758 1.030.854 43.227 -69.335 4.412.229 22.470 104.280 -1.732 17.707

2.337.030 181.477 336.623 734.088 33.265 148.336 -92.430 288.712 3.967.101 2.004 79.267 21.433 9.313

4.426.620

4.143.000

4.554.953

4.079.117

Totaal PGB

70.000

67.000

70.826

151.222

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

450.000 75.762 525.762

389.000 90.000 479.000

397.700 87.728 485.428

330.376 85.063 415.439

5.022.382

4.689.000

5.111.207

4.645.777

Totaal Zorg in Natura

6.82

Begroting 2023

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

802

65.177

Totale baten Jeugdwet

802

65.177

5.110.405

4.580.600

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

5.022.382

4.689.000

Aantallen Jeugdwet Begroting 2023 Jeugdwet Harlingen Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten Per jaar Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten 323 Duurzame trajecten 89 Dyslexie trajecten 48 Lokale trajecten 3 Hoogspecialistische Jeugdhulp 3 Landelijk 2 PGB 3 Overig (m.n. medicatiecontrole) 14 Crisis 7 Pleegzorg 39 Verblijf 44

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Per jaar

319 83 43 3 3 2 2 10 7 33 42

307 87 46 3 4 1 3 12 8 31 44

325 80 33 4 3 2 7 5 6 29 40

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022 15%

14%

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

14%

15%

Financiën Bedrijfsvoering

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

1.164.948 331.513 1.139.491

1.217.336 346.333 1.163.229

1.154.553 288.638 1.039.247

1.237.556 322.841 955.856

2.635.952

2.726.897

2.482.438

2.516.253

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Harlingen

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

24.587 3.710 1.225.287 146.946 78.716 55.928 527.595 573.182

22.016 2.898 1.310.799 145.497 92.192 57.069 520.655 575.771

4.045 3.205 1.258.579 120.603 76.422 55.605 442.314 521.665

9.877 2.400 1.301.990 133.460 63.419 48.812 442.838 513.457

Totaal

2.635.952

2.726.897

2.482.438

2.516.253

Meerjarenprognose Harlingen 2023-2026 Begroting 2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.1 6.3 6.4 6.5

170.254 7.832.726 269.726 579.916 8.852.621

183.958 8.091.801 280.622 591.583 9.147.964

184.168 8.412.371 291.281 603.454 9.491.273

184.382 8.721.141 302.239 615.617 9.823.379

Armoedebestrijding

6.1 6.3 6.71

48.302 712.814 68.169 829.285

49.123 723.104 69.328 841.555

49.958 733.569 70.506 854.034

50.808 744.212 71.705 866.724

Wmo

6.2 6.4 6.6 6.71

20.000 551.637 353.420 3.764.538 4.689.595

20.000 570.944 366.623 3.889.547 4.847.114

20.000 590.927 380.071 4.018.875 5.009.873

20.000 611.609 393.773 4.152.670 5.178.053

Jeugdwet

6.72 6.82

4.496.620 525.762 5.022.382

4.573.063 534.700 5.107.762

4.650.805 543.789 5.194.594

4.729.868 553.034 5.282.902

2.853.995 22.247.877

2.880.985 22.825.379

2.917.174 23.466.948

2.956.836 24.107.894

231.720 34.001 169.921 218.044 653.685

247.673 36.308 169.921 221.024 674.925

230.542 33.618 169.921 224.721 658.802

236.645 34.642 169.921 228.703 669.912

-21.594.192

-22.150.454

-22.808.145

-23.437.984

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

8.620.901 795.284 4.519.674 5.022.382 2.635.952 21.594.192

8.900.291 805.247 4.677.193 5.107.762 2.659.961 22.150.454

9.260.731 820.415 4.839.952 5.194.594 2.692.453 22.808.145

9.586.734 832.082 5.008.132 5.282.902 2.728.133 23.437.984

Totaal dekking

21.594.192

22.150.454

22.808.145

23.437.984

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.71

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

24.587 3.710 1.225.287 146.946 78.716 55.928 527.595 573.182 2.635.952

25.521 3.637 1.237.949 148.516 78.667 56.851 534.615 574.205 2.659.961

25.265 3.568 1.258.811 150.865 78.898 57.748 541.960 575.337 2.692.453

25.088 3.508 1.278.982 153.492 79.343 58.770 550.839 578.111 2.728.133

2.635.952

2.659.961

2.692.453

2.728.133

1.2

Gemeente Terschelling

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Terschelling - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2023 wijziging 2022 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

325.549 760 326.309

315.104 747 315.851

343.567 555.119 898.686

338.983 1.509.122 1.848.105

9.244 9.244

9.784 9.784

5.023 5.023

4.993 4.993

8.501 8.501

9.416 9.416

5.788 5.788

4.993 5.070 10.062

344.053

335.051

909.497

1.863.160

17.200 3.266 20.466

21.116 5.682 26.798

25.517 49.954 1.829 77.299

-2.473 56.166 2.287 55.980

-65 -65

20.466

26.798

77.299

55.915

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

323.587 -

306.798 1.454

327.033 505.165

354.289 1.452.956

Gemeentelijke bijdragen

323.587

308.252

832.198

1.807.245

Begeleide participatie Re-integratie TWP

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

12 14 0 26

13 12 0 25

12 14 0 26

15 10 1 26

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

15 3 3 15

16 4 4 16

16 2 3 15

14 5 3 16

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

5 2 2 5

7 0 2 5

6 2 1 7

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 0 0 1

0 1 0 1

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

15 5 1

16 5 1

16 6 1

16 7 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.280 11.373 10.677

13.715 10.949 10.094

13.793 10.985 10.313

14.131 11.027 9.991

Gemeente Terschelling

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Input beleidsindicatoren

42 64

44 64

Bron

Jaar 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

49 76

49 57

49 53

Waarde 4.964 3.141 21 20

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Terschelling - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.3

6.71

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

13.577 5.180 800 17.396 36.954

13.385 5.535 1.200 15.972 36.091

13.114 31.500 4.919 800 15.933 66.266

10.107 9.135 600 10.849 30.691

Kindpakket Fondsen Participatiefonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

3.600 2.480 6.080

3.600 2.550 6.150

2.576 3.600 2.395 8.571

11.767 128 1.200 2.164 15.259

Schuldpreventie

7.331 50.365

2.331 44.572

1.249 76.086

1.612 47.561

6.037 6.037

4.249 4.249

5.831 5.831

14.139 14.139

56.401

48.821

81.916

61.699

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

421

164

909

Totale baten Armoedebestrijding

421

164

909

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

55.980 -

47.239 -

49.507 31.500

61.652 -

Gemeentelijke bijdragen

55.980

48.657

81.007

61.652

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

7 46

7 42

7 46

7 42

9 44

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

0 6 8 1 10

0 3 12 1 11

0 6 8 1 10

0 5 4 1 8

0 4 0 0 7

Gemeente Terschelling

Financiën Wmo Gemeente Terschelling - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging cijfers 2021 2022

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

4.484 4.484

1.000 1.000

1.200 1.200

18.785 18.785

Begeleide participatie Dagactiviteiten

17.764

24.711

30.000

17.223

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen

14.600 24.875 27.500 66.975

14.175 24.150 25.000 63.325

14.000 24.500 25.000 63.500

9.880 18.647 20.146 48.673

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Kortdurend Verblijf Vervoer Dagactiviteit Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura

352.323 280.746 4.238 83.334 720.642

352.388 250.326 9.019 79.366 691.099

327.500 285.400 3.775 42.000 658.675

291.727 262.012 947 1.563 36.137 592.386

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB

100.000 4.800 104.800

50.000 50.000

71.477 71.477

Totale lasten Wmo

911.180

884.935

803.375

753.028

32.832 5.183

27.360 5.183

35.300 3.150

30.132

38.015

32.543

38.450

30.132

38.015

32.543

38.450

30.132

873.165

852.392

764.925

722.896

Wijkteams Overige externe kosten

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Wmo opbrengst overig Terugvordering PGB

Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Begroting wijziging 2022 2023

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Wmo Terschelling Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

12 26 30

15 27 36

14 27 35

12 26 35

130 60 4 305 499

127 67 6 302 502

125 66 7 299 497

118 72 5 272 467

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB

4 4

3 3

6 6

8 8

Totaal aantal Wmo

582

598

594

560

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging 2022 cijfers 2021 498

510

524

Jaar 2020 508

Financiën Jeugdwet Gemeente Terschelling - Programma Jeugdwet Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

6.82

Begroting 2023

Begroting na Voorlopige wijziging cijfers 2021 2022

Jaar 2020

869.800 9.000 28.500 1.040 908.340 26.500 3.000

706.000 9.000 28.500 500 744.000 19.000 8.000

813.496 28.874 61.685 540 17.938 922.533 30.070 1.235 2.385

487.941 8.887 59.424 62.990 55.290 100 112.552 787.184 22.899 6.651 -

Totaal Zorg in Natura

937.840

771.000

956.223

816.734

Totaal PGB

36.000

35.447

19.508

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

48.000 28.364 76.364

26.000 21.000 47.000

35.000 36.239 71.239

33.180 17.278 50.458

1.050.204

854.000

1.062.909

886.700

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

950

15.000

Totale baten Jeugdwet

950

15.000

1.061.958

871.700

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

1.050.204

854.000

Aantallen Jeugdwet Begroting 2023 Jeugdwet Terschelling Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten Per jaar Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten 90 Duurzame trajecten 8 Dyslexie trajecten 15 Lokale trajecten 10 Hoogspecialistische Jeugdhulp Landelijk PGB 4 Overig (m.n. medicatiecontrole) 2 Crisis 4 Pleegzorg 2 Verblijf -

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Per jaar

74 2 15 10 3 2 2 2 -

83 6 15 10 1 4 2 4 4 -

73 4 19 9 1 3 2 1 4 2

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022 15%

14%

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

14%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

189.253 54.673 236.757

199.211 57.550 235.399

176.980 44.245 204.773

189.958 49.554 185.907

480.683

492.161

425.998

425.419

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Terschelling

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022

203 465 133.819 35.119 19.731 12.363 130.936 148.047

186 466 145.741 35.883 19.378 12.853 138.174 139.481

83 358 167.701 30.194 16.238 10.172 90.164 111.088

1.072 182 131.833 25.852 19.151 9.674 110.013 127.642

Totaal

480.683

492.161

425.998

425.419

Meerjarenprognose Terschelling 2023-2026 Begroting 2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.1 6.3 6.4 6.5

326.309 9.244 8.501 344.053

331.856 9.340 8.593 349.788

337.497 9.413 8.666 355.577

343.235 9.472 8.727 361.434

Armoedebestrijding

6.1 6.3 6.71

50.364 6.037 56.401

50.923 6.139 57.063

51.492 6.244 57.736

52.071 6.350 58.421

Wmo

6.2 6.4 6.6 6.71

1.000 17.764 66.975 825.442 911.181

1.000 18.385 70.659 850.248 940.292

1.000 19.029 74.379 875.910 970.317

1.000 19.695 78.135 902.456 1.001.286

Jeugdwet

6.72 6.82

973.840 76.364 1.050.204

990.395 77.662 1.068.057

1.007.232 78.982 1.086.214

1.024.355 80.325 1.104.680

520.445 2.882.284

526.701 2.941.902

532.952 3.002.797

538.867 3.064.687

20.466 421 38.015 39.762 98.664

20.218 498 38.015 40.408 99.139

22.494 361 38.015 41.055 101.925

21.059 426 38.015 41.680 101.181

-2.783.620

-2.842.764

-2.900.872

-2.963.507

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

323.587 55.980 873.166 1.050.204 480.683 2.783.620

329.570 56.565 902.277 1.068.057 486.294 2.842.764

333.083 57.375 932.302 1.086.214 491.897 2.900.872

340.374 57.994 963.271 1.104.680 497.187 2.963.507

Totaal dekking

2.783.620

2.842.764

2.900.872

2.963.507

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.71

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

203 465 133.819 35.119 19.731 12.363 130.936 148.047 480.683

210 457 135.207 35.726 20.067 12.761 133.059 148.806 486.294

208 450 136.393 36.354 20.420 13.149 135.282 149.641 491.897

206 442 137.815 36.967 20.767 13.506 137.296 150.189 497.187

480.683

486.294

491.897

497.187

1.3

Gemeente Vlieland

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Vlieland - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2023 wijziging 2022 Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

86.298 1.010 87.308

84.490 993 85.483

87.019 80.073 2.343 169.435

107.344 345.953 453.297

2.478 2.478

2.090 2.090

1.842 1.842

1.632 1.632

1.735 1.735

1.722 1.722

1.172 1.172

1.632 1.632

91.521

89.295

172.449

456.561

112 5.000 5.112

240 33.812 34.052

0 7.062 119.951 127.014

484 15.347 63.052 78.883

-23 -23

5.112

34.052

127.014

78.860

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

86.409 -

54.835 407

-27.576 73.011

47.097 330.606

Gemeentelijke bijdragen

86.409

55.242

45.435

377.703

Begeleide participatie Re-integratie TWP

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

3 7 0 10

3 5 0 8

3 7 0 10

3 4 0 7

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 1 1 7

8 0 1 7

7 2 1 8

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

7 0 0

8 0 0

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

12.328 0 0

12.070 0 0

11.908 0 0

14.591 7.985 0

Gemeente Vlieland

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Input beleidsindicatoren

59 0

56 116

Bron

Jaar 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

58 70

60 36

69 124

Waarde 1.196 860 7 0

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Vlieland - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.3

6.71

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand TONK Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

300 100 5.639 6.039

300 400 5.481 6.181

2.250 100 5.120 7.470

4.769 4.769

Kindpakket Fondsen Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.144 1.144

1.500 1.500

750 1.105 1.855

389 1.012 1.401

Schuldpreventie

649 7.832

649 8.329

806 10.131

100 6.271

1.632 1.632

1.576 -

932 932

9.464

8.329

11.708

7.203

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Totale baten Armoedebestrijding

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

9.464 -

7.898 -

9.458 2.250

7.203 -

Gemeentelijke bijdragen

9.464

8.329

11.708

7.203

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

4 14

5 12

4 14

5 12

4 12

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

0 1 1 0 4

0 1 4 0 5

0 0 1 0 4

0 0 0 0 4

0 1 0 0 3

Gemeente Vlieland

Financiën Wmo Gemeente Vlieland - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging cijfers 2021 2022

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

Wijkteams Overige externe kosten

Begeleide participatie Dagactiviteiten

1.000 1.000

2.125 2.125

3.264 3.264

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen

28.325 12.875 20.000 61.200

27.500 12.500 15.000 55.000

25.000 11.100 30.000 66.100

18.738 8.223 156.468 183.429

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Kortdurend Verblijf Vervoer Dagactiviteit Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura

92.684 6.714 13.957 113.354

65.195 6.486 13.449 85.130

81.500 5.000 9.200 95.700

47.392 4.858 3.540 55.790

6.000 6.000

3.000 3.000

11.405 11.405

181.554

147.130

166.925

253.888

7.524 1.245

6.612 1.245

9.500 290

4.594

8.769

7.857

9.790

4.594

8.769

7.857

9.790

4.594

172.785

139.273

157.135

249.294

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB Totale lasten Wmo Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Wmo opbrengst overig Terugvordering PGB

Totale baten Wmo Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Begroting wijziging 2022 2023

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Wmo Vlieland Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

15 13 21

15 13 19

15 13 21

15 13 9

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

34 1 50 85

32 2 51 85

31 1 50 82

29 1 47 77

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB

Totaal aantal Wmo

134

132

131

115

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen

1 1

Beleidsindicator Wmo Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging 2022 cijfers 2021 477

491

493

Jaar 2020 494

Financiën Jeugdwet Gemeente Vlieland - Programma Jeugdwet Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

60.700 2.000 680 63.380 6.500 1.000

64.000 2.000 200 66.200 4.000 6.800

73.197 1.901 76.440 500 -1.182 150.856 6.447 296 511

69.076 1.938 44.940 5.606 -2.309 -7.787 111.463 4.769 1.548 -

Totaal Zorg in Natura

70.880

77.000

158.110

117.780

Totaal PGB

35.000

34.668

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

2.500 2.500

2.538 2.538

10.652 10.652

108.380

114.500

195.647

163.100

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

Totale baten Jeugdwet

108.380

114.500

195.647

163.100

Taakveld Lasten in euro's 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische Jeugdhulp Hoogspecialistische Jeugdhulp Pleegzorg Verblijf en Thuisplus Overige lasten Jeugdwet Coronacompensatie omzetderving Taakstelling Overschot/tekort OHW t/m voorgaand verslagjaar Onderhanden Werk (OHW) verslagjaar Totaal regionaal ingekochte jeugdhulp Landelijk ingekochte jeugdhulp Kosten Sociaal Domein Friesland Coronacompensatie meerkosten Overige kosten

6.82

Totale lasten Jeugdwet Baten in euro's 6.72

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

Aantallen Jeugdwet Begroting 2023 Jeugdwet Vlieland Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten Per jaar Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten 11 Duurzame trajecten 1 Dyslexie trajecten Lokale trajecten Hoogspecialistische Jeugdhulp Landelijk PGB 1 Overig (m.n. medicatiecontrole) 1 Crisis Pleegzorg Verblijf -

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Per jaar

9 1

10 1 1 1 1

12 1 1 1 1

1 1 -

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022 8%

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

10%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

45.366 13.106 51.867

54.422 15.722 51.269

45.573 11.393 42.956

48.773 12.723 39.363

110.339

121.413

99.922

100.859

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Vlieland

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022

47 241 36.642 6.746 4.147 10.883 26.793 24.841

43 271 44.350 6.886 4.058 11.731 24.692 29.382

20 328 31.343 5.691 3.457 9.860 19.187 30.036

105 138 28.042 5.275 4.238 24.189 14.173 24.699

Totaal

110.339

121.413

99.922

100.859

Meerjarenprognose Vlieland 2023-2026 2023

2024

2025

2026

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.1 6.3 6.4 6.5

87.308 2.478 1.735 91.521

88.792 2.494 1.747 93.033

90.301 2.500 1.753 94.554

91.837 2.499 1.753 96.089

Armoedebestrijding

6.1 6.3 6.71

7.832 1.632 9.464

7.905 1.659 9.564

7.989 1.688 9.676

8.074 1.716 9.790

Wmo

6.2 6.4 6.6 6.71

1.000 61.200 119.355 181.555

1.000 67.436 123.252 191.688

1.000 71.209 127.284 199.493

1.000 75.020 131.455 207.475

Jeugdwet

6.72 6.82

105.880 2.500 108.380

107.680 2.542 110.222

109.511 2.586 112.096

111.372 2.630 114.002

119.466 510.385

117.738 522.246

119.055 534.874

120.248 547.603

5.112 8.769 9.127 23.008

5.135 8.769 9.033 22.937

5.163 8.769 9.171 23.103

5.137 8.769 9.301 23.206

-487.377

-499.309

-511.771

-524.397

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

86.409 9.464 172.786 108.380 110.339 487.377

87.898 9.564 182.919 110.222 108.705 499.309

89.391 9.676 190.724 112.096 109.883 511.771

90.952 9.790 198.706 114.002 110.947 524.397

Totaal dekking

487.377

499.309

511.771

524.397

Netto resultaat

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.71

Dekking in euro's

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

47 241 36.642 6.746 4.147 10.883 26.793 24.841 110.339

47 229 35.924 6.627 4.068 11.313 26.357 24.138 108.705

47 225 36.146 6.746 4.140 11.680 26.723 24.177 109.883

46 220 36.337 6.861 4.209 12.020 27.064 24.190 110.947

110.339

108.705

109.883

110.947

1.4

Gemeente Waadhoeke

Financiën Werk, Participatie en Inkomen Gemeente Waadhoeke - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Taakveld 2023 wijziging 2022 Lasten in euro's 6.1

6.3

6.4

6.5

Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Beschut Werken

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

462.537 462.537

317.821 317.821

15.298.621 178.340 11.543 15.488.504

15.217.044 149.105 12.886 15.379.035

15.200.052 152.879 1.319.361 4.567 16.676.859

15.540.560 104.911 4.452.390 23.102 20.120.964

336.198 163.800 499.998

367.387 148.200 515.587

326.961 127.064 454.025

297.247 125.999 423.246

508.313 584.493 1.092.806

660.685 584.283 1.244.968

644.744 597.651 1.242.395

422.801 628.640 1.051.442

17.543.845

17.457.411

18.373.279

21.595.652

292.626 77.480 370.106

286.845 93.653 380.497

668.977 223.206 47.309 939.492

66.470 115.092 83.860 265.422

Baten in euro's 6.3

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Arbeidsparticipatie ESF Debiteuren

341 341

-3.946 804 -3.142

370.106

380.497

939.833

262.281

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

17.173.739 -

16.909.162 167.751

16.286.637 1.146.808

16.996.072 4.337.298

Gemeentelijke bijdragen

17.173.739

17.076.913

17.433.445

21.333.370

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

413 716 40 1.169

424 722 44 1.190

415 720 40 1.175

462 701 49 1.212

Aantal cliënten Inburgering Instroom onderwijsroute Instroom B1-route Instroom Z-route Totale instroom

9 21 5 35

0 0 0 0

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

903 275 266 912

927 224 234 917

967 213 266 914

924 273 230 967

Uitkeringen IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

62 16 15 63

62 17 18 61

78 0 15 63

81 9 12 78

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

5 8 8 5

7 6 6 7

12 1 8 5

12 6 6 12

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 4 4 7

6 3 3 6

2 9 4 7

3 1 2 2

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

0 2 2 0

2 0 2 0

6 0 4 2

Uitstroom naar werk

110

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

908 63 5

923 62 7

937 68 9

950 78 13

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.702 15.922 17.410

14.642 15.865 17.930

14.279 15.379 16.816

14.431 15.099 16.903

Gemeente Waadhoeke Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Input beleidsindicatoren

212 273

215 301

Bron

Jaar 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

222 304

227 281

233 310

Waarde 46.321 28.617 983 780

Financiën Armoedebestrijding Gemeente Waadhoeke - Programma Armoedebestrijding

Taakveld

Begroting Begroting na 2023 wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

41.120 41.120

560.232 113.652 258.379 29.400 460.607 1.422.269

541.886 87.673 250.669 36.400 475.353 1.391.982

541.127 109.776 129.499 246.998 29.337 418.396 1.475.132

497.774 10.176 238.956 19.796 350.982 1.117.683

28.800 144.159 172.959

21.600 131.216 152.816

166.800 19.740 139.243 325.783

181.178 28.081 29.950 22.549 10.223 127.148 399.129

37.751 1.632.979

46.751 1.591.550

8.971 1.809.886

7.427 1.524.239

163.271 163.271

198.093 198.093

157.703 157.703

212.259 212.259

1.796.250

1.789.642

1.967.590

1.777.618

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

67.013

55.482

127.964

29.978

Totale baten Armoedebestrijding

67.013

55.482

127.964

29.978

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

1.729.237 -

1.734.160 -

1.710.127 129.499

1.747.639 -

Gemeentelijke bijdragen

1.729.237

1.734.160

1.839.626

1.747.639

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid Schuldpreventie

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2023

Begr. na wijz. 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

479 998

486 994

479 998

541 896

577 866

Bijzondere bijstand bewindvoering

313

311

313

306

301

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

33 246 294 8 499

27 196 364 6 471

33 246 294 8 499

3 238 198 4 444

7 266 0 3 398

Gemeente Waadhoeke

Financiën Wmo Gemeente Waadhoeke - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na Voorlopige 2023 wijziging 2022 cijfers 2021

Jaar 2020

Lasten in euro's 6.1

6.2

6.4

6.6

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp Mantelzorg Beschermd wonen

95.000 95.000

175.000 175.000

498.465 498.465

Begeleide participatie Dagactiviteiten

1.834.916

1.787.079

1.830.000

1.618.570

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen

402.413 372.645 260.000 1.035.058

383.250 354.900 250.000 988.150

356.000 346.500 500.000 1.202.500

319.305 290.363 443.207 1.052.875

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Kortdurend Verblijf Vervoer Dagactiviteit Collectief Vervoer Totaal Zorg in Natura

4.614.834 2.184.285 28.180 192.514 867.635 7.887.447

3.991.075 2.228.059 27.227 195.377 854.572 7.296.310

4.070.000 2.430.000 35.000 149.500 445.000 7.129.500

3.653.898 2.431.252 4.195 161.923 415.518 6.666.786

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen Totaal PGB

100.000 475.000 15.000 590.000

85.000 325.000 17.600 427.600

80.183 459.568 344 540.095

11.442.421

10.756.539

10.764.600

10.420.481

342.000 44.468 386.468

305.976 44.468 350.444

360.300 31.300 24.800 416.400

248.546

386.468

350.444

416.400

247.863

11.055.953

10.406.096

10.348.200

10.172.618

Wijkteams Overige externe kosten

Totale lasten Wmo

43.690 43.690

Baten in euro's 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen CAK Eigen bijdragen Collectief Vervoer Wmo opbrengst overig Terugvordering PGB

Totale baten Wmo

-683 247.863

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Aantallen Wmo Begroting na Begroting wijziging 2022 2023

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Wmo Waadhoeke Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp

Begeleide participatie Dagactiviteiten

280

274

286

280

Maatwerkvoorzieningen Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen

403 417 406

406 410 391

409 410 382

441 383 345

1.226

1.207

1.201

1.169

Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke ondersteuning Individuele Begeleiding Vervoer dagactiviteit Kortdurend Verblijf Collectief Vervoer Totaal Zorg in natura

1.431 414 151 2 1.749 3.747

1.250 403 157 2 1.748 3.560

1.240 435 161 2 1.762 3.600

1.193 466 163 1 1.805 3.628

Huishoudelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding Totaal PGB

22 36 58

24 34 58

22 38 60

20 53 73

5.311

5.099

5.147

5.150

Totaal aantal Wmo

Beleidsindicator Wmo

40120 Eenheid 32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting na Voorlopige Begroting wijziging 2022 cijfers 2021 2023 606

607

602

Jaar 2020 600

Financiën Jeugdwet Gemeente Waadhoeke - Programma Jeugdwet Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

7.070.250 313.000 976.000 1.907.500 30.800 10.297.550 160.000 250.000 53.500

6.453.000 309.000 912.500 1.846.000 22.000 9.542.500 250.000 190.000 20.500

7.269.801 -17.499 1.038.734 2.039.216 28.816 -339.062 10.020.007 116.189 301.839 11.653 47.777

5.370.341 952.749 880.935 1.913.607 14.501 271.687 -8.662 1.100.857 10.496.017 442.735 234.470 62.747 11.000

10.761.050

10.003.000

10.497.465

11.246.968

160.000

130.000

159.253

211.767

Geëscaleerde zorg 18Gecertificeerde (landelijk werkende) instellingen Crisis Totaal geëscaleerde zorg 18-

1.150.000 267.980 1.417.980

1.071.000 293.000 1.364.000

1.068.855 274.604 1.343.459

994.027 295.103 1.289.130

Totale lasten Jeugdwet

12.339.030

11.497.000

12.000.177

12.747.865

Baten in euro's 6.72

Maatwerkdienstverlening 18Terugvordering

3.403

188.065

Totale baten Jeugdwet

3.403

188.065

11.996.774

12.559.800

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdrage Jeugdwet

12.339.030

11.497.000

Aantallen Jeugdwet Begroting 2023 Jeugdwet Waadhoeke Maatwerkdienstverlening 18-: Aantal cliënten Per jaar Specialistische Jeugdhulp Herstel trajecten 915 Duurzame trajecten 206 Dyslexie trajecten 88 Lokale trajecten 10 Hoogspecialistische Jeugdhulp 6 Landelijk 5 PGB 22 Overig (m.n. medicatiecontrole) 55 Crisis 25 Pleegzorg 87 Verblijf 93

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Per jaar

857 193 84 6 6 8 12 45 25 82 92

901 191 94 9 6 5 22 49 24 85 94

833 185 94 12 6 8 26 32 26 83 93

Beleidsindicator Jeugdwet

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022 13%

13%

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

13%

Financiën Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

2.787.931 791.867 2.792.947

2.893.820 821.611 2.831.054

2.725.626 681.407 2.565.780

2.874.737 749.931 2.310.859

6.372.745

6.546.485

5.972.812

5.935.527

Gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Verdeling over taakvelden gemeente Waadhoeke

Begroting Begroting na wijziging 2023 2022

Voorlopige cijfers 2021

Jaar 2020

57.898 13.266 2.767.692 468.914 211.425 154.547 1.259.323 1.439.679

47.750 13.732 2.935.508 476.115 233.145 157.293 1.254.874 1.428.068

1.310 10.139 2.749.489 422.242 200.085 167.178 1.069.791 1.352.579

13.888 8.838 2.792.905 398.462 175.322 146.028 1.054.206 1.345.878

Totaal

6.372.745

6.546.485

5.972.813

5.935.527

Meerjarenprognose Waadhoeke 2023-2026 Begroting 2023

Meerjarenraming 2024 2025

2026

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.1 6.3 6.4 6.5

462.537 15.488.504 499.998 1.092.806 17.543.845

499.787 16.031.304 521.289 1.109.542 18.161.922

500.354 16.631.954 542.967 1.126.620 18.801.895

500.931 17.263.261 564.587 1.143.848 19.472.627

Armoedebestrijding

6.1 6.3 6.71

1.632.979 163.271 1.796.250

1.656.398 166.046 1.822.444

1.680.214 168.869 1.849.083

1.704.436 171.740 1.876.176

Wmo

6.2 6.4 6.6 6.71

95.000 1.834.916 1.035.058 8.477.447 11.442.421

95.000 1.899.138 1.068.309 8.749.169 11.811.617

95.000 1.965.608 1.102.259 9.030.272 12.193.139

95.000 2.034.405 1.136.926 9.321.079 12.587.410

Jeugdwet

6.72 6.82

10.921.050 1.417.980 12.339.030

11.106.708 1.442.086 12.548.794

11.295.522 1.466.601 12.762.123

11.487.546 1.491.533 12.979.079

6.899.894 50.021.440

7.001.175 51.345.952

7.092.475 52.698.715

7.183.059 54.098.351

370.106 67.013 386.468 527.148 1.350.735

437.474 83.486 386.468 537.118 1.444.546

396.581 68.660 386.468 546.361 1.398.071

401.387 73.053 386.468 555.589 1.416.497

-48.670.705

-49.901.406

-51.300.645

-52.681.854

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

17.173.739 1.729.237 11.055.953 12.339.030 6.372.745 48.670.705

17.724.448 1.738.958 11.425.149 12.548.794 6.464.058 49.901.406

18.405.314 1.780.423 11.806.671 12.762.123 6.546.114 51.300.645

19.071.240 1.803.123 12.200.942 12.979.079 6.627.470 52.681.854

Totaal dekking

48.670.705

49.901.406

51.300.645

52.681.854

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3 6.71

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld

Begroting

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

57.898 13.266 2.767.692 468.914 211.425 154.547 1.259.323 1.439.679 6.372.745

60.878 13.068 2.808.296 478.780 214.011 157.445 1.282.020 1.449.560 6.464.058

60.268 12.825 2.856.578 486.626 215.630 159.658 1.300.549 1.453.979 6.546.114

59.729 12.594 2.901.606 494.731 217.430 161.921 1.320.057 1.459.402 6.627.470

6.372.745

6.464.058

6.546.114

6.627.470

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=baed0715-c1b3-4ee5-a9a9-bd88e28bab9c