Document · PDF

09 bijlage Concept 2e Begroting na WIjziging 2021 versie 1b Dienst Noardwest Fryslân.docx

Raadsvergadering 28 juni 2021, gemeente VlielandBij agendapunt: Tweede begroting na wijziging 2021 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân12.156 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2021 232 271

Begroting Begroting na 2021 wijziging 2020 243 275

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Jaar 2019

222 312

233 310

Armoedebestrijding 2e Begroting na wijziging 2021

Taakveld

Programmaraming na wijziging 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.1

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

44.254 44.254

50.861 50.861

55.202 55.202

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

496.971 10.329 244.383 413.028 1.164.711

489.627 10.176 238.888 38.200 423.547 1.200.439

463.471 3.840 224.428 38.200 414.939 1.144.878

517.382 15.358 261.508 409.485 1.203.733

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

7.200 111.411 118.611

221.200 25.972 28.753 45.000 2.400 111.411 434.736

219.000 27.354 35.142 45.000 2.400 112.519 441.415

218.147 25.044 41.016 15.704 3.600 119.352 422.863

1.283.322

46.751 1.681.926

46.751 1.633.044

21.323 1.647.919

185.283 185.283

203.530 203.530

228.996 228.996

1.283.322

1.911.462

1.887.434

1.932.117

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

137.676

82.905

96.299

153.698

Totale baten Armoedebestrijding

137.676

82.905

96.299

153.698

1.145.646

1.828.557

1.791.135

1.778.420

Schuldpreventie

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

543 885

542 884

543 885

544 887

577 866

598 773

Bijzondere bijstand bewindvoering

303

295

303

295

301

314

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

4 212 2 392

2 249 0 408

4 212 2 392

2 218 2 408

7 266 3 398

14 309 0 391

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

2.834.592 904.657 2.455.580

2.794.284 891.793 2.455.580

2.941.092 767.241 2.597.539

3.008.062 784.712 2.646.335

2.658.496 693.521 2.316.122

Totaal

6.194.829

6.141.657

6.305.872

6.439.109

5.668.139

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Waadhoeke

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

2.323 11.477 2.971.222 370.598 263.235 91.647 1.169.006 1.315.321 -

6.597 13.246 2.900.118 353.199 296.636 91.538 1.166.838 1.313.485 -

17.493 8.148 3.170.296 407.008 168.024 122.478 1.091.431 1.320.994 -

17.773 6.558 3.358.920 418.885 175.674 102.983 1.063.611 1.294.705 -

233.077 4.058 2.683.366 435.412 172.143 86.116 768.402 1.285.565 -

Totaal

6.194.829

6.141.657

6.305.872

6.439.109

5.668.139

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming 2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

Meerjarenraming

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

17.457.343 595.497 1.132.571 19.185.412

17.305.273 632.645 1.120.471 19.058.390

18.384.169 635.623 1.132.237 20.152.029

19.130.169 638.597 1.145.389 20.914.156

Armoedebestrijding

6.3

1.283.322

1.301.280

1.319.726

1.338.468

6.664.931 27.133.664

6.678.429 27.038.099

6.759.539 28.231.295

6.841.408 29.094.032

504.536 137.676 470.102 1.112.314

481.015 124.760 436.959 1.042.733

465.416 115.114 443.997 1.024.526

349.156 125.850 451.156 926.161

-26.021.350

-25.995.365

-27.206.768

-28.167.870

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

18.680.876 1.145.646 6.194.829 26.021.350

18.577.375 1.176.520 6.241.470 25.995.365

19.686.614 1.204.613 6.315.542 27.206.768

20.565.000 1.212.618 6.390.252 28.167.870

Totaal dekking

26.021.350

25.995.365

27.206.768

28.167.870

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3

Dekking in euro's

Netto resultaat Bedrijfsvoering naar taakveld

2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2.323 11.477 2.971.222 370.598 263.235 91.647 1.169.006 1.315.321 6.194.829

989 10.614 2.935.384 385.035 265.121 93.921 1.210.369 1.340.037 6.241.470

963 10.361 3.009.436 387.548 265.732 93.929 1.220.987 1.326.586 6.315.542

950 10.157 3.069.087 391.482 267.235 94.325 1.236.765 1.320.251 6.390.252

6.194.829

6.241.470

6.315.542

6.390.252

Meerjarenraming

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vlieland&id=73dff643-6102-4fde-b1c8-ca633e3cfdb7