08 Raadsvoorstel en -besluit Kadernota 2023-2026.doc

Raadsvergadering

: 11 juli 2022

Agendapunt

: 08

Onderwerp

: Kadernota 2023 - 2026

Voorstel: 1. De kadernota 2023 -2026 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief. 2. In de begroting 2023 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen: • •

Promoten sport voor het eigen personeel Buursportcoach

€ 5.000 € 20.000

3. Het volgende project in 2023 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren in de begroting 2023: •

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023: € 180.000 2024: € 215.000 2025: € 200.000 2026: € 220.000 En deze kosten deels te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2023 € 900.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve programma Waddeneilanden. In de nota reserves en voorzieningen de voorwaarden voor deze bestemmingsreserve vastleggen. 5. In de begroting 2023 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van 3 % en de verdere jaren met 3% en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen. 6. De inkomsten budgetten voor leges en belastingen op basis van de ontwikkelingen vast te stellen bij het vaststellen van de begroting. 7. 100% kostendekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5% wordt verhoogd;

Aan de raad van de gemeente Vlieland, 1. Inleiding Bijgaand treft u de Kadernota 2023 -2026 aan. In de kadernota kan uw raad kaders stellen en richting geven aan het opstellen van de begroting 2023. 2. Beoogd effect Het vaststellen van randvoorwaarden voor het opstellen van de begroting 2023. 3. Argumenten Verwezen wordt naar de kadernota.

4. Kanttekeningen n.v.t. 5. Aanpak/organisatie De besluitvorming over de kadernota wordt verwerkt in de begroting 2023. 6. Evaluatie/controle Bij gelegenheid van het vaststellen van de begroting 2023. 7. Communicatie n.v.t. 8. Financiën Verwezen wordt naar de kadernota. 9. Juridische grondslag Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording. 10. Bijlage: Kadernota 2023 -2026. Vlieland, 14 juni 2022 Burgemeester van Vlieland, M. Schrier, burgemeester

De raad van de gemeente Vlieland, gelezen: • het voorstel van burgemeester van 14 juni 2022 gelet op: • de Kadernota 2023 - 2026

B E S L U I T: 1.

De kadernota 2023 -2026 vast te stellen om richting te geven aan het realiseren van een sluitend meerjarenperspectief.

2.

In de begroting 2023 de volgende nieuwe structurele budgetten op te nemen:

• •

Promoten sport voor het eigen personeel Buursportcoach

3.

Het volgende project in 2023 te starten, en daarvoor meerjarig budget te reserveren in de begroting 2023:

•

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023: € 180.000 2024: € 215.000 2025: € 200.000 2026: € 220.000

€ 5.000 € 20.000

En deze kosten deels te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. 4. Eenmalig t.l.v. de Algemene Reserve in 2023 € 900.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve programma Waddeneilanden. In de nota reserves en voorzieningen de voorwaarden voor deze bestemmingsreserve vastleggen. 5. In de begroting 2023 uit te gaan van een stijging van de loonkosten van 3 % en de verdere jaren met 3% en om verder geen inflatiecorrectie toe te passen. 6. De inkomsten budgetten voor leges en belastingen op basis van de ontwikkelingen vast te stellen bij het vaststellen van de begroting. 7. 100% kostendekkende tarieven voor doelbelastingen vast te stellen: afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolbelasting, waarbij de opbrengst van de rioolbelasting, conform het op 25 april 2022 vastgestelde MJOP met 5% wordt verhoogd;

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 11 juli 2022 de griffier,

de voorzitter

M. Brinksma- Brandenburg

M. Schrier