08 Begroting VVV Vlieland 2020-2021.pdf

Baten Netto omzet Subsidiebaten af; directe lasten Subsidiebaten Baten -/- directe lasten Kosten Personeelskosten salarissen & sociale lasten NOW vergoeding overige personeelskosten

Afschrijvingen Huisvestingskosten Inventariskosten overig inventariskosten

Werkelijke cijfers 2018-2019

Begroting 2019 - 2020

Werkelijke cijfers 2019 -2020

Begroting 2020 - 2021

415.168

400.000 50.000

411.639 39.000

410.000 35.000

415.168 -150,603

450.000 -163.350

265.565

286.650

-196.618

-190.000

-12.079

-13.000

Algemene kosten Reservering kosten onvoorzien Exploitatieresultaat Af; saldo rentebaten en lasten resultaat

-190.000 -13.000

-203.000

-204.777

-203.000

-7.931 -13.515

-7.600 -12.000

-8.418 -11.734

-7.600 -12.000

-1.048

-1.000

-7.250 -35.439

-1.380 -1.000

-10.000 -35.000 -42.689

Verkoopkosten Toeristisch beleid Vlieland Marketing & PR overig verkoop

-209.304 17.587 -13.060

410.000 -150.000 35.000 295.000

-208.697

-1.048 Kantoorkosten automatiseringskosten overig kantoor

411.639 -144.997 39.000 305.642

-7.000 -4.845 -7.258

-1.000 -1.380

-7.579 -31.768 -45.000

-5.000 -5.000

-1.000 -15.000 -35.000

-39.347

-50.000 -7.000 -5.000 -2.000

-3.903 -3.732

-19.103

-10.000

-7.635

-14.000

-4.554

-5.000

-5.535

-5.000

-297.537 -32.972 -1.923 -34.895

-283.600 3.050 -2.000 1.050

-278.826 26.816 -1.794 25.022

292.600 2.400 -2.000 400