Document · PDF

Voorlopige jaarstukken Rogplus 2021 versie 1 1 redacted

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2023Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (ROGplus)21.223 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen Handbewogen rolstoelen Electrische rolstoelen Sportvoorzieningen Aandrijfunits en fietsen Kindvoorzieningen Onderhoud / depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen Verhuis- en inrichtingskosten Roerende woonvoorzieningen Woningaanpassingen Onderhoud / reparatie Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis Algemene voorziening Schoon huis Maatwerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening Arrangementen / Overgangsrechten pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad / Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Geclusterd wonen Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkosten Tegemoetkoming meerkosten Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie Projecten Herindicaties Innovaties Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten Inkomsten Wmo Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo Beschermd Lasten Wonen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 851.912 3.749 62.501 918.161 78.793 20.531 48.630 7.573 7.104 61.626 0 139.879 48.544 412.680 3.100 31.834 225.300 61.637 23.665 345.536 1.652.598 77.466 125.525 1.356.555 62.000 229.372 3.503.517 970.974 57.175 996.709 349.178 242.722 2.616.757 101.275 101.275 169.145 169.145 57.792 27.515 52.226 137.533 8.204.605 -59.523 -199.650 -32.352 -7.913.080 -8.204.605 -8.204.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.384 40.000 606.226 723.610 723.610 -723.610 -723.610 -723.610 0 0

Primaire Begroting 2021 1.145.300 10.600 43.600 1.199.500 340.500 8.200 92.200 154.100 5.100 62.600 25.200 0 86.100 774.000 4.000 41.000 318.800 0 37.900 401.700 3.274.300 691.600 75.400 0 39.100 285.400 4.365.800 1.734.300 570.900 0 465.900 252.000 3.023.100 221.100 221.100 225.600 225.600 30.000 32.800 51.300 114.100 10.324.900 -129.500 -273.400 -19.300 -9.902.700 -10.324.900 -10.324.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.800 41.200 635.600 756.600 756.600 -756.600 -756.600 -756.600 0 0

Gewijzigde Begroting 2021 906.300 2.000 68.700 977.000 340.500 26.000 92.200 154.100 10.400 62.600 25.200 0 58.400 769.400 1.600 41.000 233.400 79.000 34.800 389.800 3.159.400 404.900 21.200 0 26.400 318.900 3.930.800 1.734.300 443.600 0 374.600 219.300 2.771.800 195.800 195.800 206.800 206.800 30.000 32.800 51.300 114.100 9.355.500 -102.200 -247.900 -5.500 -8.999.900 -9.355.500 -9.355.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.800 41.200 657.400 778.400 778.400 -778.400 -778.400 -778.400 0 0

Werkelijk 2021 720.002 4.943 66.883 791.828 256.130 2.810 84.118 92.598 6.922 74.251 16.628 0 56.825 590.281 -0 17.135 258.055 59.530 33.888 368.607 2.764.372 275.861 -5.320 -83.326 16.000 310.409 3.277.997 1.595.871 365.927 144.686 202.000 213.475 2.521.959 87.878 87.878 177.200 177.200 58.118 7.520 25.095 90.733 7.906.482 -65.636 -249.884 -390 -7.590.572 -7.906.482 -7.906.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.764 41.200 636.681 757.645 757.645 -757.645 -757.645 -757.645 0 0

8.3.3 Vlaardingen Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 1.908.434 12.007 145.835 2.066.276 142.476 16.836 115.416 66.570 12.550 122.767 0 521.609 113.270 1.111.494 32.790 55.429 644.727 114.264 55.219 902.429 4.328.081 205.325 303.972 3.134.944 158.000 535.201 8.665.523 1.869.153 116.077 2.563.979 791.319 566.350 5.906.878 282.964 282.964 416.781 416.781 8.890 64.202 5.193 78.286 19.430.631 -158.352 -458.956 -78.343 -18.734.980 -19.430.631 -19.430.631 0 15.484.669 2.852.493 246.500 18.583.662 18.583.662 -1.139.189 -17.444.473 -18.583.662 -18.583.662 0 188.908 0 1.414.526 1.603.434 1.603.434 -1.603.434 -1.603.434 -1.603.434 0 0

Primaire Begroting 2021 2.740.100 21.200 96.800 2.858.100 838.100 17.400 237.500 322.000 5.100 145.400 70.100 0 191.400 1.827.000 9.100 127.800 606.800 0 84.100 827.800 7.828.200 1.328.000 0 0 100.700 634.200 9.891.100 3.914.000 1.095.300 0 749.900 560.100 6.319.300 587.300 587.300 286.800 286.800 62.000 65.600 102.500 230.100 22.827.500 -288.200 -661.700 -22.800 -21.854.800 -22.827.500 -22.827.500 0 10.115.600 1.625.600 199.400 11.940.600 11.940.600 -756.500 -11.184.100 -11.940.600 -11.940.600 0 194.700 0 1.412.300 1.607.000 1.607.000 -1.607.000 -1.607.000 -1.607.000 0 0

Gewijzigde Begroting 2021 2.079.600 10.400 152.700 2.242.700 838.100 26.000 237.500 322.000 20.800 145.400 70.100 0 129.700 1.789.600 17.700 127.800 767.600 146.900 77.400 1.137.400 8.225.400 884.000 0 0 75.000 708.600 9.893.000 3.914.000 1.010.100 0 931.400 487.300 6.342.800 630.100 630.100 248.700 248.700 62.000 65.600 102.500 230.100 22.514.400 -250.600 -620.600 0 -21.643.200 -22.514.400 -22.514.400 0 9.107.400 1.634.700 199.400 10.941.500 10.941.500 -756.500 -10.185.000 -10.941.500 -10.941.500 0 194.700 0 1.460.900 1.655.600 1.655.600 -1.655.600 -1.655.600 -1.655.600 0 0

Werkelijk 2021 1.567.278 23.607 156.060 1.746.945 711.420 15.968 206.517 264.939 0 222.437 56.952 0 132.592 1.610.824 32.197 94.429 591.134 126.478 79.073 923.310 6.585.796 624.501 -13.927 -89.999 59.000 724.287 7.889.657 3.611.881 659.215 321.981 688.000 498.108 5.779.185 510.909 510.909 176.800 176.800 24.853 15.295 58.529 98.677 18.736.308 -171.889 -600.524 0 -17.963.895 -18.736.308 -18.736.308 0 6.504.425 1.389.000 199.400 8.092.825 8.092.825 -357.013 -7.735.812 -8.092.825 -8.092.825 0 194.718 0 1.485.589 1.680.307 1.680.307 -1.680.307 -1.680.307 -1.680.307 0 0

8.3.4 Schiedam Programma Baten/ Lasten Wmo Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Beschermd Wonen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten Baten Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal Beschermd Wonen Overhead Lasten Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten Overhead Totaal Overhead Totaal Baten Totaal Overhead Eindtotaal

Zorg in natura pgb Overhead

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Backoffice Jeugd Backoffice LLV en JHV Overhead

Bijdrage gemeenten

Werkelijk 2020 1.525.991 14.886 138.891 1.679.768 261.424 61.974 147.772 65.155 11.102 84.173 0 561.359 107.876 1.300.836 26.350 52.988 424.644 118.244 52.590 674.816 4.564.596 239.298 325.076 2.819.367 222.000 509.715 8.680.052 2.008.219 102.816 2.218.652 1.086.593 539.381 5.955.660 1.312.842 1.312.842 430.859 430.859 24.648 61.145 5.201 90.994 20.125.827 -126.174 -470.808 -83.782 -19.445.062 -20.125.827 -20.125.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.908 50.000 1.347.168 1.586.076 1.586.076 -1.586.076 -1.586.076 -1.586.076 0 0

Primaire Begroting 2021 2.099.300 21.200 101.600 2.222.100 792.200 46.200 203.500 247.900 5.100 112.000 71.000 0 201.000 1.678.900 6.200 163.700 590.000 0 88.300 848.200 8.121.000 1.009.900 191.600 0 148.100 665.900 10.136.500 3.815.000 1.005.600 0 1.052.500 588.100 6.461.200 1.754.500 1.754.500 518.800 518.800 123.000 65.600 102.500 291.100 23.911.300 -242.100 -655.600 -49.100 -22.964.500 -23.911.300 -23.911.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.700 51.500 1.483.000 1.729.200 1.729.200 -1.729.200 -1.729.200 -1.729.200 0 0

Gewijzigde Begroting 2021 1.683.100 8.500 160.300 1.851.900 792.200 52.000 203.500 247.900 10.400 112.000 71.000 0 136.200 1.625.200 13.000 163.700 488.200 153.400 81.200 899.500 7.482.900 936.400 54.700 0 116.000 744.000 9.334.000 3.815.000 840.800 0 1.154.300 511.700 6.321.800 1.773.900 1.773.900 148.400 148.400 123.000 65.600 102.500 291.100 22.245.800 -207.800 -621.000 -14.100 -21.402.900 -22.245.800 -22.245.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.700 51.500 1.533.900 1.780.100 1.780.100 -1.780.100 -1.780.100 -1.780.100 0 0

Werkelijk 2021 1.287.585 22.132 148.629 1.458.346 744.248 11.248 141.056 123.882 11.891 118.957 32.470 0 126.278 1.310.031 27.304 70.488 367.795 152.658 75.307 693.553 6.691.173 698.550 25.669 -49.805 77.000 689.797 8.132.383 3.491.865 560.994 317.185 1.002.000 474.389 5.846.433 1.243.519 1.243.519 70.000 70.000 18.907 10.675 55.792 85.374 18.839.639 -134.802 -575.633 -4.876 -18.124.328 -18.839.639 -18.839.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.718 51.500 1.414.847 1.661.065 1.661.065 -1.661.065 -1.661.065 -1.661.065 0 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11551252/2