Voorlopige jaarstukken Rogplus 2021 versie 1 1 redacted

Voorlopige jaarstukken 2021 Versie 1.1

Maassluis, 11 april 2022

Status: Concept

Opgesteld door:

Vertrouwelijkheid: Voor intern gebruik

, Manager Bedrijfsvoering

Voorwoord Graag presenteer ik hiermee aan u de jaarstukken 2021 van de Stichting Rogplus (Rogplus). Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Over het boekjaar 2021 zijn de begrote lasten van de drie deelnemende gemeenten (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) onderschreden met € 10.931.475. Conform de bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling wordt het saldo verrekend met de gemeenten. Een nadere uitleg van alle eerder begrote en de vervolgens gerealiseerde kosten en baten per onderdeel treft u verderop in dit verslag aan, met daarbij telkens een korte toelichting. Het jaarresultaat 2021 van Rogplus laat een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting vanwege de impact van het COVID-19-virus en een aantal wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd in een aantal belangrijke contracten voor de levering van Wmovoorzieningen en -diensten. Desondanks blijven de kosten – weliswaar langzamer dan voorheen – stijgen. Rogplus blijft de noodzaak onderschrijven voor (verdere) transformatie binnen het sociaal domein.

Met name voor de opdracht “Meedoen in Stad” die wordt uitgevoerd door het consortium ZorgSamen MVS (het samenwerkingsverband van ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stoed) zagen wij in 2021 duidelijk de ontwikkeling van een nieuwe praktische werkwijze waarin de veerkracht van cliënten en wat het leven voor hen betekenisvol maakt centraal staan. Daarnaast zijn in 2021 samen met ZorgSamen de eerste stappen gezet voor de intensivering van de samenwerking met bijvoorbeeld welzijnswerk, geloofs- en kerkgenootschappen en andere vrijwilligersorganisaties. Rogplus streeft naar een verschuiving van zorg naar welzijn, van ondersteuning door professionals naar bewoners die meer met en voor elkaar doen. Door deze gegunde opdrachten zal het meer lonen om initiatieven van bewoners te omarmen. Op basis van het voornemen van de gemeenteraden om een groot deel van de uitvoering van de Jeugdhulp onder te brengen bij Rogplus, is Rogplus in 2021 samen met de gemeenten gestart met het traject om de governance van Rogplus als Gemeenschappelijke Regeling toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd is Rogplus samen met de gemeenten in 2021 gestart met het traject de Uitvoeringsorganisatie Jeugd te beschrijven.

Deze trajecten zijn in december 2021 succesvol afgerond met besluitvorming in de gemeenteraden van de drie gemeenten over een nieuw openbaar lichaam Rogplus en over de toekomstige Uitvoeringsorganisatie Jeugd. Omdat het Strategisch Plan 2018 - 2021 in 2021 ten einde liep is Rogplus in het voorjaar van 2021 gestart met de ontwikkeling van het Strategisch Plan 2022 – 2024. In de zomer vonden een tweetal bijeenkomsten plaats waarin achtereenvolgens met de eigen collega’s en met de belangrijkste stakeholders is onderzocht wat de belangrijkste doelen voor de komende jaren moeten zijn. Het Strategisch Plan 2022 – 2024 zal in het voorjaar van 2022 verschijnen.

2

Het bestuur van Rogplus en de MVS-gemeenteraden ben ik erkentelijk voor hun steun, vertrouwen en facilitering bij het werk, dat Rogplus als regionale Wmo-uitvoerings- en serviceorganisatie voor de inwoners c.q. cliënten van de drie gemeenten mocht en zal blijven uitvoeren. Ik spreek bij deze jaarstukken 2021 graag mijn waardering uit voor de medewerkers van Rogplus; voor hun betrokkenheid en inzet bij hun dagelijkse werk voor de inwoners en voor hun positieve attitude ten aanzien van de enorme aanpassingen die zij in hun werk moesten doorvoeren vanwege het COVID-19 virus. Zij laten zien dat onze slogan: “Op eigen kracht, dat doen we samen” op hen van toepassing is. Anton van Genabeek Directeur Rogplus

3

Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................... 2 Inhoudsopgave ................................................................................................. 4 1.

Inleiding..................................................................................................... 7

JAARVERSLAG ................................................................................................ 9 2.

Programmaverantwoording ....................................................................... 9

2.1

Missie en visie ........................................................................................................... 9

2.2

Kernwaarden ............................................................................................................. 9

2.3

Doelstellingen.......................................................................................................... 10

2.4

Programma Wmo .................................................................................................... 11

2.4.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten ...................................................... 11

2.4.2

Gerealiseerde baten en lasten ............................................................................ 11

2.4.3

Ontwikkelingen .................................................................................................... 11

2.5

Programma Beschermd Wonen ............................................................................. 12

2.5.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten ...................................................... 12

2.5.2

Gerealiseerde baten en lasten ............................................................................ 13

2.5.3

Ontwikkelingen .................................................................................................... 13

2.6

Programma Overhead ............................................................................................ 13

2.6.1

Doelstellingen en maatschappelijke effecten ...................................................... 13

2.6.2

Gerealiseerde baten en lasten ............................................................................ 14

2.6.3

Ontwikkelingen .................................................................................................... 14

2.7

Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 15

3.

Paragrafen .............................................................................................. 16

3.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 16

3.1.1

Risicoanalyse ....................................................................................................... 16

3.1.2

Financiële kengetallen ......................................................................................... 17

3.2

Financiering ............................................................................................................. 18

4

3.3

Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 20

3.3.1

Kengetallen .......................................................................................................... 20

3.3.2

Personeel en organisatie ..................................................................................... 25

3.3.3

Informatisering en automatisering ....................................................................... 26

3.3.4

Informatiebeveiliging en privacy .......................................................................... 27

3.3.5

Financieel beheer ................................................................................................ 28

JAARREKENING ............................................................................................ 30 4.

Balans ..................................................................................................... 30

5.

Overzicht van baten en lasten ................................................................. 31

5.1

Uitgangspunten ....................................................................................................... 31

5.2

Totaaloverzicht ........................................................................................................ 31

5.3

Doorberekening gemeenten ................................................................................... 33

5.4

Onvoorzien .............................................................................................................. 34

5.5

Incidentele baten en lasten ..................................................................................... 34

6.

Toelichtingen ........................................................................................... 36

6.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................... 36

6.2

Toelichting balans ................................................................................................... 38

6.2.1

Vaste activa ......................................................................................................... 38

6.2.2

Vlottende activa ................................................................................................... 38

6.2.3

Vlottende passiva ................................................................................................ 39

6.2.4

Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................... 40

6.2.5

EMU-saldo ........................................................................................................... 40

6.3

Toelichting overzicht baten en lasten ..................................................................... 40

6.3.1

Programma Wmo................................................................................................. 40

6.3.2

Programma Beschermd Wonen .......................................................................... 45

6.3.3

Programma Overhead ......................................................................................... 46

7.

Wet Normering Topinkomens ................................................................. 48

7.1

Bezoldiging topfunctionarissen ............................................................................... 48

7.2

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT ...................................... 48

5

BIJLAGEN ....................................................................................................... 49 8.

Bijlagen bij de jaarrekening ..................................................................... 49

8.1

Controleverklaring ................................................................................................... 49

8.2

Begrotingswijziging ................................................................................................. 50

8.3

Specificatie kosten en baten ................................................................................... 51

8.3.1

Totaal ................................................................................................................... 51

8.3.2

Maassluis ............................................................................................................. 52

8.3.3

Vlaardingen .......................................................................................................... 53

8.3.4

Schiedam ............................................................................................................. 54

Bijlage bij het jaarverslag ................................................................................ 55 8.4

Samenstelling commissies...................................................................................... 55

6

1. Inleiding Voor u liggen de voorlopige jaarstukken 2021 van Rogplus. Deze voorlopige jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor: • De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening; • Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen; • De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording, de toelichting, de balans en de toelichting, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor Rogplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag. Rogplus verzorgde in 2021 de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus Nieuwe Waterweg Noord: de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (hierna MVS-gemeenten).

Daarnaast voert Rogplus taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals Beschermd Wonen, applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem voor de wijkteams, de uitvoering van de regeling ‘Tegemoetkoming meerkosten’ en de backofficetaken voor de jeugdhulp. Voor Schiedam en Maassluis verzorgt Rogplus ook de backofficetaken voor het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer. De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdragen) voor verschillende Wmovoorzieningen, bijdragen van cliënten voor vervoer met de Regiotaxi, bijdragen van cliënten aan de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en bijdragen van de drie MVS-gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van Rogplus. Rogplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting. Tot 2020 steeg in de MVS-gemeenten over de hele linie het beroep op Wmovoorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich mee. Sinds 2020 is in de MVS-gemeenten een trendbreuk zichtbaar.

Hieraan liggen verschillende, voorziene en onvoorziene, oorzaken ten grondslag. Hoogstwaarschijnlijk is een belangrijke factor de invloed van COVID-19 en de COVID-19-maatregelen op het beroep op Wmo-voorzieningen. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten ingegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. De consulenten van Rogplus wijzen de inwoners nog actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving.

7

Deze maatregelen zijn onder meer ingezet om de zorg, ondersteuning en dienstverlening aan cliënten te verbeteren en tegelijkertijd de uitgaven voor de Wmo beter te beheersen. Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 beïnvloed door (nog steeds) het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving. Medio 2020 is de primaire begroting 2021 van Rogplus vastgesteld. Op basis van voortschrijdende inzichten is begin 2021 voorgesteld deze primaire begroting te wijzigen. De wijziging is medio 2021 vastgesteld. Hoewel de kwartaalrapportages ten opzichte van de begroting aanzienlijke afwijkingen lieten zien, heeft Rogplus haar begroting niet aangepast. Rogplus gebruikt de zesmaandscijfers als ijkpunt om te bepalen of en hoe de begroting moet worden gewijzigd. Ten tijde van het opstellen van deze zesmaandscijfers waren er nog te veel onzekerheden over het verloop van de COVID-19-pandemie en de andere hiervoor genoemde ontwikkelen om de begroting voldoende betrouwbaar te kunnen wijzigen. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 kent Rogplus een onderschrijding van € 8.633.271 op de begrote lasten voor het programma Wmo, een onderschrijding van € 2.848.675 op het programma Beschermd Wonen en een onderschrijding van € 115.083 op het programma Overhead.

De inkomsten uit bijdragen van cliënten vallen € 665.554 lager uit dan begroot. Het verschil tussen de lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt door de gemeenten bijgedragen. Ten opzichte van de begroting vallen de bijdragen van de drie gemeenten in totaal € 10.931.475 lager uit. De bijdrage van Maassluis is € 1.430.083 lager dan begroot, Vlaardingen (centrumgemeente voor Beschermd Wonen) € 6.103.785 en Schiedam € 3.397.607. Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling wordt het resultaat op de gemeentelijke bijdrage over 2021 na vaststelling van deze jaarstukken 2021 door Rogplus verrekend met de van de drie gemeenten ontvangen voorschotten. In hoofdstuk 6 worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht.

8

JAARVERSLAG 2. Programmaverantwoording 2.1 Missie en visie Rogplus zet zich in voor een betekenisvol leven voor de inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We stimuleren de veerkracht van inwoners met een hulpvraag en de saamhorigheid in de samenleving. We houden het sociaal domein vitaal, beschikbaar en betaalbaar. Rogplus is de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. We gaan open en transparant het gesprek aan met inwoners met een hulpvraag en denken in mogelijkheden en oplossingen. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. We gaan langdurige samenwerkingsrelaties aan met betrouwbare partners en geven de professional op de werkvloer de ruimte te doen wat nodig is. Onze kennis, ervaring en informatie delen we met gemeenten en samenwerkingspartners. Daarmee helpen we niet alleen onze cliënten, maar ook de ontwikkeling van het sociaal domein vooruit.

2.2 Kernwaarden Rogplus gebruikt de volgende kernwaarden: •

•

•

•

•

De inwoner centraal. Door onze inzet voelen inwoners zich gehoord en geholpen. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen. Zij krijgen direct een goed en passend advies om zelfstandig te blijven of weer te worden. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. Om inwoners vlot te woord te staan, zijn we snel en goed bereikbaar. Waardecreërend. Wij zijn de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en onze partners. Wij zijn van mening dat we problemen alleen samen oplossen en hebben daarom oog voor ieders belang. Vanuit dit meervoudig perspectief gaan we op zoek naar de win-win-win situatie. Deskundig. Datgene wat we doen, doen we goed! Onze medewerkers zijn geselecteerd op hun talenten en kwaliteiten en krijgen de ruimte om die in te zetten in hun werk. Ze beschikken over de juiste vaardigheden, hebben ruime kennis en ervaring met de achtergrond van onze doelgroepen en vakkennis op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en andere wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. We durven vernieuwend te zijn, hebben lef en nemen overwogen en verantwoorde risico’s wanneer de situatie daarom vraagt. Ontwikkelingsgericht. We zijn nieuwsgierig en blijven leren. We stellen onszelf open voor nieuwe dingen en delen onze kennis en ervaring met elkaar. Daarbij hebben we de moed om kritisch te kijken naar onszelf en de ander en hoe we met elkaar omgaan.

Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen we met aandacht. Met training, scholing en coaching verbeteren we onze vaardigheden en breiden we onze vakkennis uit. Samenwerkend. Samen staan we sterker. We maken daarom verbinding met anderen, stemmen daarop af en durven vragen te stellen. We zijn nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. We delen onze kennis niet alleen met elkaar, maar ook

9

met onze samenwerkingspartners in wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen en de gemeenten.

2.3 Doelstellingen Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2021 volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft: •

•

•

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem; Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Naast bovengenoemde doelstellingen heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd: •

• •

•

Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben; Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden; Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast; Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.

Rogplus voert voor de MVS-gemeenten backofficetaken uit voor de Jeugdwet, en voor Maassluis en Schiedam voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Deze kosten vallen onder het Programma Overhead. Eind november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel te realiseren. Met dit model beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken. Ook is besloten dat Rogplus met ingang van 2023 de uitvoeringsorganisatie is voor de jeugdhulpopdracht. Met ingang van de begroting 2023 zullen de zorgkosten voor Jeugdhulp ook onderdeel uitmaken van de begroting van Rogplus.

10

2.4 Programma Wmo 2.4.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten Binnen het programma Wmo vallen de lasten van het verstrekken van vervoersvoorzieningen, rolvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren en de regeling tegemoetkoming meerkosten. Door de Wmo-voorzieningen die via Rogplus zijn verstrekt kunnen cliënten (beter) deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, (beter) zelfstandig functioneren, zich (beter) verplaatsen en (beter) een huishouden voeren. Hierdoor wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals beschreven in paragraaf 2.3.

2.4.2 Gerealiseerde baten en lasten Primaire Gewijzigde Werkelijk Begroting Begroting Werkelijk 2020 2021 2021 2021 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) Scootmobielen en rolvoorzieningen 2.825.010 4.279.900 4.184.200 3.511.137 Woonvoorzieningen 1.922.780 2.077.700 2.426.700 1.985.470 Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 4.747.791 6.357.600 6.610.900 5.496.606 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Taxi- en vervoerskosten 4.664.205 6.279.700 5.071.600 3.997.119 Schoon Huis 20.849.092 24.393.400 23.157.800 19.300.038 Meedoen in de Stad 14.479.295 15.803.600 15.436.400 14.147.576 Geclusterd wonen 1.697.081 2.562.900 2.599.800 1.842.306 Tegemoetkoming meerkosten 1.016.785 1.031.200 603.900 424.000 Projecten en innovatie 306.813 635.300 635.300 274.784 Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 43.013.272 50.706.100 47.504.800 39.985.823 Totaal Lasten 47.761.063 57.063.700 54.115.700 45.482.429 Baten 0.8 Overige baten en lasten Inkomsten Wmo -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -43.678.796 Totaal 0.8 Overige baten en lasten -46.093.121 -54.722.000 -52.046.000 -43.678.796 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Inkomsten Wmo -1.667.941 -2.341.700 -2.069.700 -1.803.633 Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -1.667.941 -2.341.700 -2.069.700 -1.803.633 Totaal Baten -47.761.063 -57.063.700 -54.115.700 -45.482.429 Eindtotaal -0 0 0 0

Baten/ Lasten Lasten

Taakveld BBV

Begrotingsonderdeel

2.4.3 Ontwikkelingen

COVID-19 Ook het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de COVID-19pandemie. In 2021 heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen om het aantal besmettingen te beperken. Dit heeft grote impact gehad op onze samenleving. Ook bij Rogplus hebben deze maatregelen effect gehad op de manier van werken, de werkdruk en de uitgaven. Thuiswerken werd de standaard. Gesprekken met cliënten werden hoofdzakelijk telefonisch gevoerd, een huisbezoek werd alleen in een bijzondere (nood)situatie gepland als het echt niet anders kon. De samenwerking met de andere professionals in een sociaal wijkteam kwam op afstand en werd voornamelijk online uitgevoerd. Onze medewerkers hebben zich flexibel aangepast aan de situatie om het werk te continueren. Sinds de uitbraak van COVID-19 overlegt Rogplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast aan de coronamaatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en proactief. De COVID-19-

11

pandemie heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening wordt uitgevoerd. De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2021 significant af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate het COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen een blijvend effect hebben op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2022 en verder is momenteel niet duidelijk. In perioden dat de maatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is.

Continuïteit financiering sociaal domein Rogplus heeft namens de MVS-gemeenten de afspraken die de VNG heeft gemaakt met het kabinet uitgevoerd. Om de continuïteit van vervoer per Regiotaxi in de MVSgemeenten te waarborgen, is vervoerder Noot ook in 2021 deels gecompenseerd. Daarnaast heeft Rogplus voor heel 2021 de meerkosten vergoed die zorgaanbieders maken om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Hiermee is voor de zorgaanbieders financiële zekerheid en ruimte gecreëerd om de zorg en ondersteuning naar vermogen te continueren. Om in aanmerking te komen voor deze compensatie hebben de aanbieders een aanvraag moeten doen die door Rogplus op de vastgestelde criteria is getoetst. De COVID-19-pandemie heeft uiteraard invloed gehad op de dienstverlening van de door Rogplus gecontracteerde aanbieders. De meeste cliënten zijn voorzichtig en willen het aantal mensen in hun huis zo klein mogelijk houden. De dagbestedingslocaties waren in 2021 een aantal maanden gesloten en door de sluiting van de horeca, museums, theaters etc. is het vervoer door de Regiotaxi ongeveer gehalveerd. Ook het ziekteverzuim bij de gecontracteerde aanbieders was in 2021 hoger dan in voorgaande jaren.

Ondanks dat hebben de gecontracteerde aanbieders zich ingespannen om zoveel mogelijk de reguliere zorg en ondersteuning of een alternatieve vorm van zorg of ondersteuning te bieden.

Nieuwe contracten In 2020 heeft Rogplus nieuwe contracten geïmplementeerd voor huishoudelijke hulp (Schoon Huis), begeleiding en dagbesteding (Meedoen in de Stad) en scootmobielen en rolvoorzieningen. 2021 is het eerste volledige jaar dat deze contracten van toepassing waren. De COVID-19-pandemie heeft in 2021 invloed gehad op de hele samenleving en daarmee ook op de uitvoering van de Wmo-2015. Met name daardoor heeft Rogplus nog geen compleet beeld van de effecten van de nieuwe contracten op de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

2.5 Programma Beschermd Wonen 2.5.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten Een voorname doelstelling van de Wmo is het bieden van Beschermd Wonen en opvang voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Rogplus zorgt voor de toeleiding van cliënten naar voorzieningen voor Beschermd Wonen. Rogplus verantwoordt de baten en lasten voor Beschermd Wonen in het programma Beschermd Wonen.

12

2.5.2 Gerealiseerde baten en lasten Baten/ Lasten Lasten

Taakveld BBV

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Totaal 0.8 Overige baten en lasten 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal

Begrotingsonderdeel Beschermd Wonen

Beschermd Wonen Beschermd Wonen

Primaire Gewijzigde Werkelijk Begroting Begroting 2020 2021 2021 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 18.583.662 11.940.600 10.941.500 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -17.444.473 -11.184.100 -10.185.000 -1.139.189 -756.500 -756.500 -1.139.189 -756.500 -756.500 -18.583.662 -11.940.600 -10.941.500 0 0 0

Werkelijk 2021 8.092.825 8.092.825 8.092.825 -7.735.812 -7.735.812 -357.013 -357.013 -8.092.825 0

2.5.3 Ontwikkelingen Om aan te sluiten op de veranderende vraag binnen beschermd wonen is Rogplus in 2021 een inkooptraject gestart. Resultaat is dat Rogplus vanaf 2022 negen (9) aanbieders heeft gecontracteerd die beschermd wonen leveren. Vanaf 2022 is het aanbod uitgebreid met aanbieders met specialisme op het gebied van jongvolwassenen en verslavingsproblematiek. Met deze uitbreiding en met het behoud van de twee belangrijkste aanbieders voor beschermd wonen heeft Rogplus een dekkend aanbod gecontracteerd. Vanaf 1 januari 2021 hebben cliënten met een beschermd wonen indicatie en zonder ontwikkelperspectief toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo 2015 blijft beschikbaar voor de cliënten die vanwege ontwikkelperspectief mogelijk kunnen uitstromen en op basis hiervan dus geen aanspraak maken op de Wlz. Het CIZ heeft in samenwerking met de beschermd wonen aanbieders in 2021 een groot herindicatietraject uitgevoerd om te bepalen welke cliënten wel en geen toegang hebben tot de Wlz. Hierdoor is het totaal aantal beschermd wonen cliënten in de MVS-gemeenten met meer dan 50% gedaald naar ongeveer 175 cliënten.

2.6 Programma Overhead 2.6.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten Het programma Overhead bevat de lasten voor de apparaatskosten van Rogplus voor zover die niet toe kunnen worden gerekend aan de andere programma’s. De organisatie van Rogplus maakt het mogelijk dat de door de MVS-gemeenten bij Rogplus belegde taken op het gebied van de Wmo uit kunnen worden gevoerd en zo aan de eerdergenoemde doelstellingen kan worden voldaan. Binnen het programma Overhead worden ook de kosten verantwoord van de backofficetaken die Rogplus voor de MVSgemeenten uitvoert voor de Jeugdwet (alle gemeenten) en leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam).

13

2.6.2 Gerealiseerde baten en lasten Baten/ Lasten Lasten

Taakveld BBV

Begrotingsonderdeel

0.4 Overhead Overhead Totaal 0.4 Overhead 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Overhead Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Totaal Lasten Baten 0.8 Overige baten en lasten Overhead Totaal 0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten Eindtotaal

Werkelijk 2020 3.367.920 3.367.920 545.200 545.200 3.913.120 -3.913.120 -3.913.120 -3.913.120 0

Primaire Gewijzigde Begroting Begroting 2021 2021 3.530.900 3.652.200 3.530.900 3.652.200 561.900 561.900 561.900 561.900 4.092.800 4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 -4.092.800 -4.214.100 0 0

Werkelijk 2021 3.537.117 3.537.117 561.900 561.900 4.099.017 -4.099.017 -4.099.017 -4.099.017 0

2.6.3 Ontwikkelingen

COVID-19 2021 stond voor een belangrijk stuk in het teken van de verspreiding van het COVID-19virus. Rogplus heeft om besmettingen te voorkomen vanaf het begin van de uitbraak in maart 2020 de RIVM-maatregelen opgevolgd. Dat betekent in de praktijk dat de meeste medewerkers gedurende 2021 vanuit huis hebben gewerkt.

Verhuizing In het voorjaar van 2021 vond de verhuizing plaats naar het voormalig politiebureau in Maassluis. Deze verhuizing werd ingegeven door ruimtegebrek in het voormalige pand. Daarnaast bleken een aantal ruimtes volgens de ARBO-richtlijnen niet geschikt te zijn als kantoorruimte. Het nieuwe pand aan de Westlandse weg heeft voldoende ruimte, voldoet aan de ARBO-richtlijnen en is voor de medewerkers van Rogplus een fijne nieuwe werkplek. De verbouwing en inrichting van het nieuwe pand zijn in het afgelopen jaar volgens plan verlopen.

Verandering governance In 2021 is de governancestructuur van Rogplus aangepast. De complexe structuur van stichting en gemeenschappelijk orgaan met een bestuur is veranderd in een veel transparantere structuur van een openbaar lichaam met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Door deze verandering van de governancestructuur is Rogplus in staat om vanaf 2023 de uitvoering van de Jeugdhulp ter hand te nemen.

Jeugdhulp In de zomer van 2021 hebben de gemeenteraden van de MVS-gemeenten het voornemen uitgesproken om vanaf 2023 de uitvoering van het grootste deel van de Jeugdhulp onder te brengen bij Rogplus. In 2021 heeft Rogplus zich samen met de drie gemeenten gebogen over de vraag wat in termen van mensen en middelen nodig is voor Rogplus om vanaf 1 januari 2023 de uitvoering van de Jeugdhulp op een goede manier ter hand te kunnen nemen. Dit heeft geleid tot een plan ‘Uitvoeringsorganisatie Jeugd’. Over dit plan hebben de gemeenteraden in december positief besloten.

P&O, facilitaire zaken In 2021 is de professionaliseringsslag die in 2020 is gestart ten aanzien van zowel P&O als facilitaire zaken doorgezet. Bij P&O is het thuiswerkbeleid tegen het licht gehouden en

14

aangepast. Ook is in 2021 het belonings- en waarderingsbeleid vastgesteld. Tenslotte is gestart met een aanbestedingstraject voor een nieuwe ARBO-dienst. Met de verhuizing in het voorjaar naar een nieuw en groter pand is facilitaire zaken aan de slag gegaan om een aantal zaken goed te regelen: Er is een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst; er hebben AED-instructies plaatsgevonden; er zijn BHV’ers (Bedrijfshulpverleners) geworven en opgeleid en er is een systeem gekomen voor het reserveren van werkplekken.

Comm’ant In 2020 heeft Rogplus Comm’ant geïmplementeerd. Met dit programma legt Rogplus haar Administratieve Organisatie vast. De voornaamste processen zijn in 2020 vastgelegd. In 2021 is het pakket verder uitgerold en zijn de kwaliteitsmedewerkers van Rogplus gestart met procesaudits.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rekening 20212018

1. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

nvt

2. Algemene Uitkeringen

0

3. Dividend

0

4. Saldo van de financieringsfunctie

0

5. Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 0

• • • •

•

Ad 2 Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds. Ad 3 Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen. Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Ad 5 Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS-gemeenten doorberekend. Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

15

3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.1.1 Risicoanalyse Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: • de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; • alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding laten zien, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Inventarisatie van de risico’s Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. •

•

Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

16

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 1,5 miljoen. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd: Programma Wmo Beschermd Wonen

Soort Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten Hogere prijsstijging dan voorzien Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien Hogere prijsstijging dan voorzien

Risicosom 703.000 636.000 72.000 101.000 1.512.000

Beheersmaatregelen Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmoconsulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn. 3.1.2 Financiële kengetallen De volgende tabel presenteert de financiële kengetallen die gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, conform het BBV, op moeten nemen in de begroting en de jaarstukken. Kengetal netto schuldquote netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

•

•

31/12/2021 1,27% 1,27% 0,00% 0,00% nvt nvt

31/12/2020 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% nvt nvt

Netto schuldquote. Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. In de situatie van Rogplus ligt dit percentage aanzienlijk lager, omdat Rogplus geen eigen middelen heeft. Rogplus verstrekt geen leningen. De netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen is daarom gelijk aan de (niet gecorrigeerde) netto schuldquote. Solvabiliteitsratio. Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin Rogplus in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Deze ratio wordt bepaald door het eigen vermogen af te zetten tegen het balanstotaal. Rogplus heeft geen eigen vermogen. De solvabiliteitsratio is daarom nul. Vanwege de wijze waarop Rogplus gefinancierd

17

•

wordt (de gemeenten betalen het verschil tussen de totale kosten en de eigen bijdragen van cliënten) is een nihil solvabiliteitsratio in het geval van Rogplus niet problematisch. Structurele exploitatieruimte. Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte er zijn om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit kengetal wordt bepaald door het saldo van structurele lasten en baten af te zetten tegen de totale baten. Omdat in het geval van Rogplus de (structurele) lasten en baten aan elkaar gelijk zijn is dit kengetal voor Rogplus per definitie 0 %.

Rogplus exploiteert geen gronden en heft geen belastingen. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn daarom niet van toepassing voor Rogplus.

3.2 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De Stichting is geen openbaar lichaam en is dus niet verplicht tot schatkistbankieren.

In- en externe ontwikkelingen Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt, is in 2021 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Omdat de banken in 2020 een negatieve rente hanteren zijn hier wel kosten aan gebonden geweest.

18

Kasgeldbeheer In het onderstaande overzicht wordt het renterisico op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido.

1) Vlottende korte schuld

maand 1 maand 2 maand 3

Eerste kwartaal -

2) Vlottende middelen

maand 1 maand 2 maand 3

4.187.302 7.901.980 11.361.288

9.432.079 10.753.176 11.852.411

7.351.277 9.203.841 9.254.281

9.340.469 11.235.842 12.845.535

3) Netto vlottende middelen

maand 1 maand 2 maand 3

4.187.302 7.901.980 11.361.288

9.432.079 10.753.176 11.852.411

7.351.277 9.203.841 9.254.281

9.340.469 11.235.842 12.845.535

4) Gemiddelde netto vlottende middelen

kwartaal

7.816.857

10.679.222

8.603.133

11.140.616

5) Kasgeldlimiet: 8,50%

5.888.061

5.888.061

5.888.061

5.888.061

6) Ruimte onder kasgeldlimiet

-1.928.796

-4.791.162

-2.715.073

-5.252.555

Tweede kwartaal -

Derde kwartaal -

Vierde kwartaal -

De netto vlottende middelen zijn hoger dan in 2021, er is meer overschot aan liquide middelen. Dit komt omdat de bestedingen achter blijven op de begroting, terwijl de bevoorschotting van Rogplus door de gemeenten één-op-één gekoppeld is aan de begroting. In 2021 had Rogplus de rechtsvorm van een stichting. Daarom was Rogplus niet verplicht om aan schatkistbankieren te doen. De tabel hierboven heeft daarom een indicatief karakter. Door de verandering van governancestructuur naar een Gemeenschappelijke Regeling als Openbaar Lichaam is Rogplus met ingang van 2022 schatkistbankieren te implmenteren. Dit is inmiddels gerealiseerd.

19

3.3 Bedrijfsvoering 3.3.1 Kengetallen

Aantal cliënten en voorzieningen Maassluis

2020 VlaarSchiedingen dam

Totaal

Maassluis

2021 VlaarSchiedingen dam

Totaal

Schoon Huis ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd

1.196 1.114

2.890 2.714

2.972 2.758

7.058 6.586

1.240 1.167

2.893 2.762

2.893 2.709

7.026 6.638

Meedoen in de Stad ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd

532 391

1.315 952

1.220 803

3.067 2.146

453 358

1.083 833

1.001 720

2.537 1.911

Geclusterd Wonen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd

27 26

132 120

217 204

376 350

34 32

129 118

205 193

368 343

Beschermd wonen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd

500 348

328 223

Rolvoorzieningen en scootmobielen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd

741 698

1.678 1.577

1.653 1.551

4.072 3.826

641 634

1.427 1.400

1.416 1.391

3.484 3.425

Woonvoorzieningen ** clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd

561 177

1.291 399

1.400 416

3.252 992

563 194

1.245 407

1.328 377

3.136 978

Regiotaxi ** clienten met pas ** clienten regiotaxi gebruikt

1.908 816

4.444 2.085

3.875 1.854

10.227 4.755

1.835 901

4.303 2.288

3.661 1.923

9.799 5.112

3.005

6.953

6.465

16.423

2.897

6.680

6.131

15.708

690

1.537

1.257

3.484

676

1.504

1.294

3.474

2.285

5.460

5.181

12.926

2.247

5.304

4.967

12.518

1.920

4.572

4.500

10.992

1.871

4.365

4.263

10.499

33.206 7.647 23,0%

73.375 15.573 21,2%

78.752 185.333 13.683 36.903 17,4% 19,9%

33.512 7.776 23,2%

73.861 15.573 21,1%

79.259 186.632 13.826 37.175 17,4% 19,9%

TOTAAL ** clienten met recht (2019 excl. HHT) ** clienten met recht (2019 incl. HHT) ** nieuwe clienten met recht ** clienten aan wie is geleverd en/of regiotaxi gebruiken ** clienten aan wie is geleverd excl. regiotaxi Inwoners (Kenniscentrum MVS) Aantal inwoners Aantal inwoners 65+ Percentage 65+

De tabel geeft per voorziening aan hoeveel cliënten in 2020 en 2021 een indicatie voor de voorziening hadden en hoeveel cliënten daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de voorziening. Er zit verschil tussen deze twee indicatoren, omdat niet alle cliënten de

20

indicatie verzilveren. Ter referentie zijn de aantallen cliënten afgezet tegen de totale en de aantallen 65+’ers bevolking in de MVS-gemeenten. De volgende tabel geeft de leeftijdsverdeling van de cliënten van Rogplus weer. Meer dan 70 procent van de cliënten is 65+. Leeftijd 0-14 15-24 25-44 45-64 65+ Totaal

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 34 47 57 138 75 205 183 463 249 569 572 1.390 478 1.074 1.111 2.663 2.060 4.785 4.195 11.040 2.896 6.680 6.118 15.694

Cliënten kunnen tegelijkertijd indicaties voor verschillende voorzieningen hebben en tegelijkertijd meerdere voorzieningen gebruiken. De volgende tabel geeft weer voor hoeveel verschillende voorzieningen cliënten een indicatie hebben. Aantal 1 2 3 4 5 6 of meer Totaal

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 1.593 3.637 3.192 8.422 818 1.943 1.762 4.523 341 786 760 1.887 131 288 344 763 13 25 59 97 1 1 2 2.896 6.680 6.118 15.694

De volgende tabel geeft weer op welke (combinatie van) soorten voorzieningen de cliënten een beroep hebben gedaan in 2020. Voorziening Hulpmiddelen Hulpmiddelen+regiotaxi Regiotaxi Zorg Zorg+hulpmiddelen Zorg+hulpmiddelen+regiotaxi Zorg+regiotaxi Totaal

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 250 497 524 1.271 242 548 431 1.221 774 1.805 1.295 3.874 712 1.650 1.704 4.066 99 230 229 558 298 723 776 1.797 521 1.227 1.159 2.907 2.896 6.680 6.118 15.694

Regiotaxi Het vervoer van cliënten met de Regiotaxi is in 2021 nog steeds sterk beïnvloed door de COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen. De Regiotaxi werd in 2021 uitgevoerd door Noot Touringcar B.V. In 2021 heeft Regiotaxi 130.665 ritten gereden (2019: 217.153 ritten, 2020: 126.375 ritten). Het vervoer van het aantal personen over 2021 kwam uit op 147.589 tegenover 252.855 personen in 2019 en 143.788 in 2020. De kwaliteit van het vervoer over 2021 was goed. De score van het op tijd rijden is gemiddeld 94,7% (over 2020 was de score 96,9%).

21

De volgende grafiek geeft het verloop van het aantal ritten per maand met de Regiotaxi in 2020 en 2021. .

Regeling Tegemoetkoming meerkosten In 2021 zijn ruim 2000 aanvragen voor tegemoetkoming meerkosten verwerkt. Dit betreft de aanvragen die in het kalenderjaar 2021 zijn gedaan. Aanvragen met betrekking op 2021 kunnen tot juni 2022 in worden gediend. Tegemoetkoming meerkosten Eigen risico Langdurige indicatie Totaal

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 300 587 435 1322 169 403 232 804 469 990 667 2126

Aantal beschikkingen De volgende tabel geeft weer hoeveel beschikkingen Rogplus in 2020 zijn verstrekt. Voorziening Schoon Huis Meedoen in de Stad Geclusterd wonen Beschermd wonen Rolvoorzieningen en scootmobielen Woonvoorzieningen Regiotaxi Regeling Schoon Huis Aanvullend Totaal Afgewezen

Maassluis Vlaardingen Schiedam Totaal MVS 500 1.084 1.033 2.617 235 631 577 1.443 12 38 51 101 49 82 193 324 224 509 442 1.175 136 332 255 723 481 1.228 1.092 2.801 738 1.602 1.320 3.660 1 16 17 2.376 5.506 4.979 12.861 152

279

437

868

22

Doorlooptijd beschikkingen Het uitgangspunt van Rogplus is zo snel mogelijk de melding of aanvraag af te handelen. Als uit het gespreksverslag blijkt dat een maatwerkvoorziening een oplossing kan bieden voor de hulpvraag dient binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de beschikking afgegeven te worden. De tabel hieronder geeft de gemiddelde doorlooptijd per voorziening of regeling in dagen. Het gewogen gemiddelde van de doorlooptijd is bijna 8 werkdagen. Dit is binnen de termijn van twee weken. Voorziening / Regeling Schoon Huis Schoon Huis Aanvullend Beschermd wonen Meedoen in de Stad Regiotaxi Rolvoorzieningen en scootmobielen Geclusterd wonen Woonvoorzieningen Regeling

Dagen 1,8 1,8 2,4 4,7 6,6 7,7 13,0 24,7 30,7

Klachten Klachten worden verdeeld in twee groepen; interne en externe klachten. Interne klachten betreffen de eigen organisatie en externe klachten hebben betrekking op producten en dienstverlening van de gecontracteerde aanbieders. De kwaliteitsmedewerkers handelen de interne klachten af volgens de wettelijke regels van de AWB. Klachten over gecontracteerde aanbieders worden door de gecontracteerde aanbieders volgens het eigen klachtenprotocol afgehandeld. De kwaliteitsmedewerkers van Rogplus volgen en registreren de klacht; indien nodig wordt er bemiddeld. Een informele klacht wordt mondeling of per email ingediend en een formele klacht wordt schriftelijk ingediend en voorzien van een handtekening. Beide worden conform de wettelijke regels van de AWB afgehandeld. Klachten Formele klachten Informele klachten Totaal:

Intern: ROGplus 2020 2021 11 4 41 19 52 23

Extern: aanbieders 2020 2021 1 2 155 173 156 175

In 2021 zijn 23 klachten (4 formeel en 19 informeel) over Rogplus ontvangen ten opzichte van 52 klachten (11 formeel en 41 informeel) in 2020. Van de 4 formele klachten over ROGplus was er 1 gegrond, waren er 2 gedeeltelijk gegrond en was er één ongegrond. Bij deze 4 klachten speelt het onjuist verzenden van een brief of een brief niet ontvangen een rol. Daarnaast voelt een klager zich van het kastje naar de muur gestuurd en is er een klacht over het ongenoegen van een afwijzing. Van de 19 informele klachten waren er 9 gegrond en 10 ongegrond. Bij deze 19 klachten ging het er voornamelijk over dat cliënten het niet eens waren met de afwijzing, onjuiste bejegening, niet gehoord voelen en over de

23

afhandeling Meerkosten. Van de 9 gegronde klachten berusten er 3 op (mis) communicatie, 3 gaan over de bereikbaarheid en doorlooptijd Meerkosten en 3 over bejegening. Met tussenkomst van team kwaliteit zijn hiervan de meeste klachten alsnog naar tevredenheid opgelost. Het aantal klachten over gecontracteerde aanbieders is toegenomen van 156 (2020) naar 175 (2021). Van deze 175 klachten zijn er twee klachten formeel ingediend. Deze klachten waren aan het adres van Noot (gegrond) en Medipoint (gedeeltelijk gegrond). Vervoerder Noot (Regiotaxi) heeft het lastig gehad met de planning in deze tijden van Corona. Door de geldende maatregelen mochten er minder mensen in de taxi’s tegelijk vervoerd worden. Door het aanhoudend tekort aan werk moest er van een aantal chauffeurs afscheid worden genomen. Bij het versoepelen van de maatregelen was er daardoor een tekort aan chauffeurs. Er wordt hard gewerkt aan het aannemen van nieuwe chauffeurs maar dit blijkt lastig te zijn door tekorten in de regio. Veruit de meeste klachten hebben dan ook betrekking op de planning en rijtijden. 27 van de 47 klachten zijn als gegrond beoordeeld. 26 van de 32 klachten over Welzorg (rolvoorzieningen en scootmobielen) zijn door Rogplus als gegrond beoordeeld. Rogplus heeft Welzorg medio december 2020 in gebreke gesteld.

Welzorg heeft in samenwerking met Rogplus een verbeterplan op gesteld, waarna de ingebrekestelling is ingetrokken. De uitvoering van het plan vond plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2021 en heeft betrekking op de onderdelen: planning passingen en serviceafspraken, offertes, communicatie, leveringen van voorzieningen en klachtenafhandeling. Sinds afronding van het verbetertraject in juli 2021 is het structurele overleg m.b.t. de verbeterpunten tussen Rogplus en Welzorg op maandbasis voortgezet. Het aantal klachten is sinds juli desondanks tijdelijk toegenomen. De meeste klachten gaan over lang wachten. De oorzaak hiervan is terug te leiden naar een gebrek aan onderdelen en problemen met continuïteit van servicepersoneel. Het niet ontvangen van hulp, weinig hulp en wisselende hulpen voeren de boventoon in de klachten over huishoudelijke hulp. De helft van de klachten over huishoudelijke hulp bleek gegrond. Dit betroffen voornamelijk klachten over het krijgen van geen of te weinig hulp. De aanbieders van Schoon Huis ervaren problemen met het werven van nieuwe huishoudelijke hulpen en hebben daardoor niet altijd tijdig of volledig de geïndiceerde hulp kunnen leveren.

Beroep en bezwaar Het aantal in 2021 ingediende bezwaarschriften is ten opzichte van 2020 meer dan gehalveerd, van 179 bezwaarschriften in 2020 naar 78 bezwaarschriften in 2021. In 2021 is tegen 0,6% van het totaal aantal beschikkingen een bezwaarschrift ingediend. In 2020 was dit 0,7%. De meeste bezwaarschriften, bijna 30%, zijn ingediend tegen beschikkingen voor huishoudelijke hulp, gevolgd door circa 15% bezwaarschriften tegen een beschikking met betrekking tot de tegemoetkoming in de meerkosten en 14% beschikkingen voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren.

24

Van de 78 ingediende bezwaarschriften in 2021 zijn er 3 gegrond verklaard, 34 ongegrond verklaard, 17 ingetrokken en 9 niet ontvankelijk verklaard. De resterende 15 ingediende bezwaarschriften zijn nog in behandeling. In 2021 zijn 17 beroepschriften ingediend tegen 31 in 2020. Veertien hiervan zijn nog in behandeling. Eén beroep is gegrond verklaard, drie ongegrond, één niet-ontvankelijk. Eén beroepschriften is ingetrokken, tien zijn er nog in behandeling. Ook zijn in 2021 vier hoger beroepschriften ingediend, waarvan er één is ingetrokken en er drie nog in behandeling zijn. 3.3.2 Personeel en organisatie Een overzicht van de bezetting per 31-12-2021 geeft het volgende beeld: Afdeling Aantal Fte Directie 2 2,0 Staf 9 6,8 Uitvoering 51 44,2 Bedrijfsvoering 37 31,7 Totaal 99 84,7 Naast de vaste formatie waren aan het einde van 2021 3,5 fte werkzaam vanuit externe bureaus. De extra inhuur is bedoeld om teams met een hoge werkdruk (onder andere door de herindicatietrajecten) te ontlasten en ter vervanging van langdurige zieken.

Werken in Coronatijd Waar medewerkers van Rogplus vorig jaar nog worstelden met de nieuwe realiteit, zijn we nu veelal aan het thuiswerken gewend geraakt. Om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen tijdig en goed werden doorgevoerd adviseerde de coronawerkgroep het MT over alle coronamaatregelen. Om het thuiswerken ook na de coronaperiode te laten slagen is het huidige beleid toekomstbestendig gemaakt.

Nieuwe Governance structuur In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Governance structuur. De juridische structuur van Rogplus is met ingang van 2022 omgevormd naar een Openbaar lichaam. Dit heeft geen personele gevolgen. Alle arbeidsovereenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn hetzelfde gebleven.

De nieuwe taken als uitvoeringsorganisatie Jeugd (UOJ) De MVS-gemeenten hebben eind 2021 besloten om de taken van Rogplus op het gebied van de Jeugdwet verder uit te breiden vanaf 1 januari 2023. Het gaat om de volgende taken: 1. Realiseren informatievoorziening, gericht op sturings- en beleidsinformatie 2. Uitvoering contractmanagement (integrale opdracht inclusief transformatieopgave) 3. Administratieve taken en ondersteuning die voortvloeien uit de contractering 4. Toekomstige inkooptaken op het terrein van jeugdhulp Om deze nieuwe opdracht duidelijk te krijgen heeft Rogplus een plan geschreven waarin uitgewerkt is hoe deze nieuwe taken binnen Rogplus vorm krijgen en binnen welke

25

financiële kaders. Dit plan is in het vierde kwartaal van 2021 voorgelegd aan de MVSgemeenten en akkoord bevonden.

Nieuwe OR leden In het derde kwartaal van 2021 zijn er nieuwe leden geworven voor de ondernemingsraad van Rogplus. Vier medewerkers hebben zich kandidaat gesteld. Aangezien de ondernemingsraad ook op zoek was naar vier nieuwe leden was het niet nodig om verkiezingen te houden.

Verhuizing Rogplus In februari 2021 is Rogplus verhuisd naar het voormalig politiebureau aan de Westlandseweg in Maassluis. Na de verbouwingen is het een mooi kantoor geworden, waarbij er voldoende ruimte is voor de medewerkers. Het nieuwe kantoor heeft meer vergaderruimte dan het oude, zodat Rogplus minder beroep hoeft te doen op vergaderruimte buiten de deur.

RI&E In de zomer van 2021 heeft er een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) plaatsgevonden. Uit de RI&E kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Deze aandachtspunten zijn inmiddels opgepakt. Zo is er onder andere hard gewerkt om de BHV op orde te krijgen en er zijn aanpassingen gedaan op de klimaatbeheersing.

Ziekteverzuim Een overzicht van het ziekteverzuim over 2021 geeft het volgende beeld. Afdeling Directie Stafbureau Bedrijfsvoering Uitvoering Administratie Totaal

Exclusief zwangerschap Inclusief zwangerschap 2020 2021 2020 2021 0,00% 1,64% 0,00% 1,64% 10,87% 12,51% 10,87% 12,51% 5,11% 7,49% 5,11% 7,49% 6,70% 6,82% 6,78% 9,09% 1,51% 1,51% 5,77% 7,43% 5,81% 8,62%

Terugkijkend naar 2020 is het verzuimpercentage in 2021 gestegen (1,66%). Rogplus heeft te maken gehad met een aantal langdurig zieken. Daarnaast heeft COVID-19 ook Rogplus parten gespeeld. 3.3.3 Informatisering en automatisering 2021 is een druk jaar geweest voor de ICT-afdeling. Hierom werd voor bijna een volledig jaar extra FT ingehuurd voor ondersteuning op de helpdesk. Inmiddels is de extra inhuur gestopt en draait de afdeling weer op eigen kracht. In 2021 hebben de meeste medewerkers van Rogplus vanuit huis moeten werken. Dit is zonder noemenswaardige technische problemen verlopen.

Aanbesteding en nieuwe ICT-leverancier Op 1 mei 2021 is Rogplus na een Europese aanbesteding overgegaan van ICT-aanbieder. PQR heeft de werkzaamheden van Ormer Solutions overgenomen. Daardoor werd het noodzakelijk om het datacenter in Delft verder uit te faseren. In dit datacenter stond de data uit Rondom. Rogplus werkt nu volledige ‘in the cloud’ en maakt hiervoor gebruik van

26

Azure, de cloud-omgeving van Microsoft. Ook de data van Rondom staat nu in Azure. Deze overgang vond plaats op 11 november 2021. Hierna zijn ook de BRP-koppelingen opnieuw opgebouwd en werd een verbeterslag doorgevoerd. Met de zorgleverancier is een nieuwe Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarin verdere afspraken werden gemaakt over de dienstverlening. Door de overgang werd het noodzakelijk om nieuwe hardware (onder andere de firewall en de wifi punten) aan te schaffen voor het optimaliseren van de ICT-dienstverlening. Het telefoniesysteem is na de aanbesteding gebleven bij de bestaande aanbieder: VTM uit Maasdijk.