Voorgestelde budgetoverhevelingen 2022

Bijlage I: Budgetoverhevelingen jaarstukken 2022 Onderwerp en omschrijving

Bedrag

Programma

Pagina nummer boekwerk

Behoud 15 Platanen Oosthavenkade In de Raad van 16 december 2021 is een budget beschikbaar gesteld van € 130.000 voor het behoud van 15 platanen aan de Oosthavenkade. Vervolgens is met het vaststellen van de jaarstukken 2021 dit budget overgeheveld naar 2022. De planning was om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren echter doordat er bezwaar is ingediend tegen de kap- en snoeivergunning heeft het proces vertraging opgelopen. Ondertussen is er geen bezwaar meer tegen de snoeivergunning. De werkzaamheden zijn gestart, maar is afgesproken de bomenwacht en de adviseur van Stichting Boombehoud samenwerken om per boom te bepalen welke werkzaamheden nodig zijn. De samenwerking verbetert de kwaliteit, maar heeft ook een vertragend effect op de uitvoering. Daarbij kunnen niet alle werkzaamheden uitgevoerd worden, omdat het bezwaarproces van de kapvergunning nog steeds loopt en de werkzaamheden daar ook een raakvlak mee hebben.

130.000 Groen & Milieu

Pagina 39

Paragraaf onderhoud 118.000 kapitaalgoederen

Pagina 136

Bestuur, Participatie 130.000 en Dienstverlening

Pagina 18

Bestuur, Participatie 51.000 en Dienstverlening

Pagina 18

Bestuur, Onderwijs 23.943 Economie en Haven

Pagina 74

Automatisering Vastgoed In 2022 was budget beschikbaar voor de implementatie van software en de daarbij horende personele lasten ad. € 93.000 voor Vastgoedbeheer. Door personeelsgebrek bij de afdeling ICT, zijn deze werkzaamheden voorlopig uitgesteld. Omdat verwacht wordt dat de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden, wordt de Raad verzocht in te stemmen met overheveling van dit budget. Ook een deel budget voor de advisering is niet gebruikt en benodigd in 2023 (€ 25.000) zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Workpark Benelux In de 2e VGR is een budget aangevraagd van € 130.000 (incidenteel) voor de aanleg van blusvoorzieningen en de plaatsing van slagbomen in het Workpark Benelux. De werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd en de Raad wordt gevraagd om bij de vaststelling van deze jaarrekening dit budget over te hevelen naar 2023. Verwacht wordt dat de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden. Participatie Het college wil in 2023 graag voortzetting van het programma participatie, opgestart in 2022. Hiervoor zijn geen structurele financiële mogelijkheden beschikbaar. Door gewijzigd tijdpad van onderdelen in het programma participatie 2022 is budget over die het college graag overhevelt en inzet in 2023. Op deze manier is er mogelijkheid om acties die in 2022 zijn opgestart (o.a.

Quick Scan Lokale Democratie) op een goede wijze in 2023 af te ronden, te starten met een vervolg op het programma in 2023, inbedding binnen de organisatie in te regelen en te komen tot nieuw beleid. Decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne Deze uitkering is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij maken voor het leerlingenvervoer van Oekraïnse vluchtelingen. De uitkering is bestemd voor de periode 1-3-2022 t/m 16-7-2023. Wij stellen voor het overgebleven budget voor het jaar 2023, dat is ontvangen in 2022, via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. (Het budget staat nu op kostenplaats/soort 64303010.4380016. Dit budget moet voor het jaar 2023 worden overgeheveld naar de nieuwe kostenplaats voor Leerlingenvervoer GOO/LOO > 66101021.4380032.). Budget LOO Transformatie- en Normvergoeding Door vertraging van het project Langdurige Opvang Oekraïne (LOO) zijn kosten die gebudgetteerd waren in 2022 doorgeschoven naar 2023. Wij stellen daarom voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Budget LOO Transformatie- en Normvergoeding

14.118.972 Sociaal Domein

Pagina 89

Door vertraging van het project Langdurige Opvang Oekraïne (LOO) zijn opbrengsten (bijdrage van het Rijk) die gebudgetteerd waren in 2022 doorgeschoven naar 2023. Wij stellen daarom voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Perspectiefgelden jeugd (Coronageld) + coronagelden Verbinding in de stad

-14.118.972 Sociaal Domein

Pagina 89

69.094 Sociaal Domein

Pagina 89

183.000 Sociaal Domein

Pagina 90

194.000 Sociaal Domein

Pagina 91

33.792 Financiën

Pagina 114

2.388.000 Financiën

Pagina 114

167.000 Financiën

Pagina 114

77.138 Financiën

Pagina 114

50.000 Financiën

Pagina 114

25.000 Financiën

Pagina 114

14.000 Financiën

Pagina 114

148.000 Financiën

Pagina 114

34.698 Financiën

Pagina 114

213.000 Financiën

Pagina 114

49.096 Financiën

Pagina 114

24.000 Financiën

Pagina 114

88.000 Financiën

Pagina 114

Omschrijving uit te voeren activiteiten: - Uitbreiding activiteitenaanbod voor jongeren die voortvloeien uit het in coronatijd gestarte project Local Future Collective (project in samenwerking met de Kroepoekfabriek) en extra inzet incidenteel outreachend jongerenwerk. De activiteiten worden het hele jaar door uitgevoerd. - Doorontwikkeling jongerentop, aansluitend bij het jongerenparticipatietraject dat de gemeente opstart. Reden vertraging: door de constante beperkingen in coronatijd konden heel veel activiteiten geen doorgang vinden. Na het opheffen van de beperkingen moesten contacten met jongeren weer opgebouwd worden en hebben we ook te maken gehad met behoorlijke personele problemen in de sector waardoor activiteiten geen doorgang konden vinden. Bovendien waren een aantal zaken afhankelijk van samenwerking met het onderwijs die hun prioriteit stelden bij het inhalen van onderwijsachterstanden. Wanneer uitvoering: De activiteiten zullen verspreid over het jaar uitgevoerd worden op basis van de vraag en behoeften van jongeren die actief door het jongerenwerk van Minters en door de talentscout van de Kroepoekfabriek worden opgezocht. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Wet Inburgering 2021 Er is een opleidingstraject van drie jaar (cohort). De middelen zijn verdeeld over drie jaar en zullen in zijn totaliteit worden uitgegeven in deze drie jaar. In 2022 is een budget over van €183.000. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. MVS Jeugdmodel In 2022 is een start gemaakt met de transitie naar het MVS Jeugdmodel wat in 2023 nog doorgezet moet worden. De overgebleven middelen uit 2022 dienen om de transitiekosten die ook nog voor 2023 gemaakt zullen worden te kunnen dekken. Wij stellen daarom voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne (Decembercirculaire) De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt, en maken. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf de start van het schooljaar 2022-2023 tot aan de start van de kerstvakantie in december 2022. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Energietoeslag (Decembercirculaire) Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals een toeslag uit te keren aan mensen met een laag inkomen.

Al in 2022 wordt hier een voorschot van uitbetaald zodat gemeenten de mogelijkheid hebben dit al uit te keren. Na het verschijnen van de decembercirculaire heeft de VNG geadviseerd aan de gemeenten om de toeslag 2023 nog niet uit te betalen totdat nadere wetgeving hieromtrent bekend is. Deze wetgeving zal naar verwachting medio 2023 gereed zijn. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023. Bijzondere bijstand (Decembercirculaire) Zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september jl. ontvangen gemeenten in 2022 in totaal € 35 miljoen incidenteel om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Decentralisatie-uitkering meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (Decembercirculaire) Deze uitkering is bestemd voor de ondersteuning vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid voor Oekraïense ontheemden.

Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Breed offensief (Decembercirculaire) Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2022 € 9,1 miljoen via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die wetswijzigingen vereisen. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen (Decembercirculaire) Aan gemeenten wordt eenmalig € 4,6 miljoen extra uitvoeringskosten toegekend voor de relatief hoge instroom in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in het eerste kwartaal van 2022, als gevolg van het stopzetten van de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Jeugdzorg (restant hervormingsagenda) (Decembercirculaire) De resterende middelen voor 2022 bedragen € 2,8 miljoen en worden in deze circulaire toegevoegd aan de algemene uitkering.

Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Compensatieregeling Voogdij 18+ (Decembercirculaire) De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond. Daarom valt het budget van 2022 hiervoor vrij ten gunste van de algemene uitkering. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Decentralisatie-uitkering Gezond in de stad (Decembercirculaire) In de decembercirculaire 2022 wordt de verdeling over alle gemeenten bekend gemaakt van het aanvullend beschikbaar gestelde budget. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang algemeen (Decembercirculaire) De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van corona in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. Op basis van onderzoek naar de omvang van de totale meerkosten, is de hoogte van de totale compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015) vastgesteld op € 54,8 miljoen.

Van de compensatie wordt € 8,2 miljoen toegevoegd aan het cluster Jeugd en € 10,9 miljoen aan het cluster Maatschappelijke ondersteuning. De overige € 35,7 miljoen wordt verdeeld over de DU's Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang en de IU Beschermd wonen. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Decentralisatie-uitkering Versterken sociale basis (Decembercirculaire) Deze uitkering is bestemd voor het (extra) inzetten op het versterken van de sociale basis van ouderen zodat zij langer en meer kunnen participeren in de samenleving. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023, aangezien deze middelen te laat (via de decembercirculaire) ter beschikking kwamen om in 2022 in te zetten. Integratie-uitkering Beschermd Wonen (Decembercirculaire) Zie toelichting bij Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang algemeen (Decembercirculaire) Continuïteit van zorg meerkosten jeugd en WMO (Decembercirculaire) Zie toelichting bij Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang algemeen (Decembercirculaire). Het betreft hier een verhoging van het algemene gedeelte van de algemene uitkering.

Bijlage I: Budgetoverhevelingen jaarstukken 2022 Onderwerp en omschrijving

Bedrag

Programma

Pagina nummer boekwerk

Decentralisatie-uitkering Stedelijke vernieuwingsgebieden (Decembercirculaire) De 20 stedelijke focusgebieden zijn de gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk staan. Gebieden waar een individuele sectorale aanpak ontoereikend is en een aanvullende integrale aanpak vanuit onderwijs, arbeidsmarkt, wonen en veiligheid en gezondheid nodig is. De stedelijke vernieuwingsgebieden ontvangen elk € 100.000. Wij stellen voor deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar 2023 met bestemming onderdeel van de begroting stadsprogramma Westwijk.

100.000 Financiën

Pagina 114

Onderwijs, economie 234.000 en haven

Pagina 73

438.000 Groen en milieu

Pagina 40

781.000 Wonen

Pagina 59

194.980 Wonen

Pagina 59

436.650 Wonen

Pagina 59

Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad Bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 heeft de raad reeds besloten dat alle resterende middelen van de stadsprogramma’s overgeheveld worden naar 2023. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt hierbij, conform eerder genomen besluit door de raad, de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023. Stadsprogramma Duurzaamheid Bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 heeft de raad reeds besloten dat alle resterende middelen van de stadsprogramma’s overgeheveld worden naar 2023. Om de voortgang van de uitvoering van dit stadsprogramma niet in gevaar te brengen, wordt hierbij, conform eerder genomen besluit door de raad, de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023. Omgevingswet De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een aantal keer uitgesteld en als gevolg daarvan is er geschoven met activiteiten en zijn de planningen bijgesteld. Dit betekent ook dat het budget voor 2022 niet geheel besteed is. Het is wel noodzakelijk dat het gereserveerd budget in 2023 nog beschikbaar is om de voortgang van de uitvoering niet in gevaar te brengen. Daarom heeft de raad reeds bij de vaststelling van de 2de VGR 2022 besloten de resterende middelen over te hevelen naar 2023. Conform eerder genomen besluit door de raad worden hierbij de resterende middelen van dit jaar overgeheveld naar 2023.

Woonruimteverordening Bij de vastelling van de 2de VGR is reeds door de raad besloten om het resterende budget bij het sluiten van het boekjaar 2022 over te boeken naar 2023. Zo kunnen we dit budget aanwenden om de inzet rondom het interventieteam en het handhaven op misstanden te blijven vergroten. Hierbij wordt conform eerde genomen besluit door de raad het resterend budget overgeheveld naar 2023. Woonvisie In 2022 is in totaal een bedrag beschikbaar van € 790.000 voor woningbouw en het versnellen hiervan. Dit bedrag is tot nu toe besteed aan extra capaciteit Wonen en Rivierzone, communicatie Rivierzone, aanvraag WBI, ontwikkelen beleid Wonen en monitoring. Een beperkt deel van het budget is ingezet voor de Taskforce, waardoor een groot deel van het beschikbare bedrag overblijft. Dit bedrag is voor volgende jaar nodig om de continuïteit van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma te garanderen. Bij de vaststelling van de 2de VGR is reeds door de raad besloten dat deze resterende middelen konden worden overgeheveld naar 2023. Conform eerder genomen besluit van de raad wordt hierbij het budget dat nog niet uitgegeven is in 2022, overgeheveld naar 2023.

Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen

6.395.391

* Totaalbedrag budgetoverhevelingen Decembercirculaire:

3.411.724