Toezegging 379 Lijst investeringen 2023 incl. realisatiegraad
Tekst van het document
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet
Digitaliseringskrediet
450.000
140.550
52.886
0
87.664
38%
Audiovisuele middelen
346.000
135.868
33.017
0
102.851
24%
Renovatie Markt 11
1.500.000
1.493.202
5.330
0
1.487.872
0%
464.000
35.658
4.815
0
30.843
14%
310.000
310.000
0
0
310.000
0%
80.000
60.237
56.578
0
3.659
3.659
94%
609.000
492.845
69.996
0
422.849
422.849
14%
300.824
130.678
117.834
0
12.844
90%
184.837
184.611
112.992
826
72.445
61%
750.000
750.000
5.125
6.030
750.905
0%
ICT Vlaardingen 2022 (verv.invest.) Vern. aanp. watervaltrap en kelder Voorbereid. Krediet Nwe Werken Uithuizen T&H Hofsingel 82-84 Meubilair Fac. VZ.
Vervangingen Facilitair ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.) Verv.Verlichting Markt 11/ WNL/SGZ
268.000
268.000
0
0
268.000
0%
Aanpassing toegang Markt 11
189.000
189.000
0
0
189.000
0%
Vervangingen Facilitair 2023
114.000
114.000
0
0
114.000
0%
Meubilair 2023
168.000
168.000
0
0
168.000
0%
Beveiliging 2023
54.000 5.787.661
54.000 4.526.649
0 458.574
0 6.856
54.000
Totaal
4.074.932
426.508
0% 10%
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen Ruimen graven begraafplaats Holy
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
150.000
150.000
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet 118.732
0
31.268
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet 79%
Oph.Hazelaar/Populier/Abelendr RIOOL 0
0
0
0
0
0%
1.956.250
1.656.497
1.715.602
0
-59.105
104%
Verl persleiding ivm BlbV deel 1e2
0
35.088
0
0
35.088
0%
Verl persleiding ivm BlbV deel 3
0
50.788
0
0
50.788
0%
Verl persleiding ivm BlbV deel 4
0
22.817
0
0
22.817
0%
Verl persleiding ivm BlbV deel 5
0
97.202
0
0
97.202
0%
Verl persleiding ivm BlbV deel 6A
0
254.308
6.235
0
248.073
2%
Verl persleiding ivm BlbV deel 6B
0
86.777
0
0
86.777
0%
-31%
Indische Buurt
Krabbepark
3.479.739
1.470.086
131.390
591.043
1.929.739
Plaatsen ondergrondse containers III
0
196.908
96.565
-51.999
48.344
75%
Kortsl gemaal Groeneweg/Vett/W
0
549.027
1.322.700
0
-773.674
241%
Verv riolering kr Billitonl/Pruiss
0
75.000
0
0
75.000
0%
Persleiding onder de Spoordijk (acti
198.000
660
8.400
0
-7.740
1273%
VK Persl. RG Groeneweg-Westwijk
100.000
65.551
23.065
0
42.486
35%
Voorbk. Rioolgemaal West
100.000
44.997
207.031
0
-162.035
460%
Boterstraat - vervanging riolering
180.000
-61.344
26.326
0
-87.670
-43%
0
33.658
44.105
0
-10.446
131%
Begraafplaats Holy 2021 nog specifce
398.800
398.800
0
0
398.800
0%
Van Slingelandtstraat riolering
493.384
466.750
462.894
0
3.856
99%
Optimaliseren rioolgemaal Oost
340.000
17.185
16.500
0
685
96%
Oud Ambacht Riolering
68.700
54.289
6.400
0
47.889
Buitenterrein Watersportweg 30-32
296.000
2.880
56.606
0
-53.726
Begraafplaats Holy 2022 (verv.invest
499.000
499.000
0
0
499.000
0%
Begraafplaats Holy 2023 (vervang23)
499.000
499.000
0
0
499.000
0%
1.500.000
1.500.000
0
0
1.500.000
0%
1.532.616
47.441
5.941
0
41.500
13%
16.400.000
16.400.000
0
0
16.400.000
60.000 28.251.489
0 24.613.364
848 3.658.297
0 -51.999
-848
OAS sluiten overlaten
12% -53.726
1965%
Sanering en Herinrichting Broekpolde
Uitv. Gemeentelijke Riolering 2023 Aankoop grond Vergulde Hand West
Aanpass. Overstortconstructies Totaal
20.903.067
16.400.000
0%
16.346.274
0% 15%
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet
Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef
771.859
-434.739
2.354
0
-437.092
-1%
Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018)
520.218
3.508.760
5.779.403
1.850.000
-420.643
112%
OVL Doorg. wegen/Watersportweg
138.249
215.001
205.983
0
9.018
96%
0
66.466
0
0
66.466
0%
289.260
229.976
162.674
0
67.302
71%
Vri kruising Billitonlaan/Pruiss Kuiperstraat BStad 2021 Rehabilitatie Reigerlaan
0
6.751
732
0
6.019
1.300.000
332.390
135.022
17.355
214.723
35%
796.000
668.220
77.963
0
590.256
12%
BBV fietsverbinding Krabbepark- Oeve
3.075.443
3.065.753
-9.690
0
3.075.443
0%
Reconstructie rotonde Deltaweg
1.800.000
1.789.600
0
0
1.789.600
0%
50.000
47.255
73.410
0
-26.155
155%
Rotonde Hogendorpln-R'damseweg Ophoging Dirk de Derdelaan
Boterstraat - verhardingen Fase 3 Ophoogpr. Voorbk uitvoering
6.019
11%
0
75.839
1.849.918
0
-1.774.079
2439%
Ophoogprogramma 2021 nog specificere
811.141
561.141
0
0
561.141
0%
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021 n
1.800.906
1.786.906
0
0
1.786.906
0%
Uitvoering parkeerbeleid 2021 nog sp
102.000
102.000
0
0
102.000
0%
Aanschaf verlichting 2021 nog specif
181.401
181.401
181.401
0
0
100%
Fietspad Arij Kopmanlaan
184.830
-66.240
0
0
-66.240
Schiedamseweg verbr. Fietspaden
192.871
190.522
969
0
189.553
-66.240
0% 1%
V Slingelandtstr openbare verlichtin
49.500
49.500
0
0
49.500
Armaturen industrieter Gr Vettenoord
106.700
24.465
23.809
0
656
CTK 2021
170.825
163.154
26.381
0
136.773
16%
CTK de Twist 2022
270.000
140.034
131.698
0
8.336
94% 8%
CTK Oude Havenbrug 2022
0% 656
97%
1.372.000
1.368.750
114.607
0
1.254.143
357.699
349.332
176.805
0
172.526
51%
1.490.624
1.478.674
24.700
0
1.453.974
2%
48.200
48.200
0
0
48.200
0%
678.200
1.578.932
798.729
0
780.204
51%
6.750
6.750
0
0
6.750
0%
Tractie Investeringen 2022 (verv.inv
138.000
138.000
69.444
0
68.556
50%
Ophoogprogramma 2022 (verv.invest.)
1.870.000
1.870.000
0
0
1.870.000
0%
Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef
200.000
200.000
6.387
0
193.613
3%
Platanendreef West
200.000
200.000
0
0
200.000
0%
Onderhoudsniv buitenruimte 2022 (ver
1.786.000
1.786.000
-1.485.175
0
3.271.175
-83%
Uitvoering parkeerbeleid 2022 (verv.
113.000
113.000
0
0
113.000
0%
Aanschaf verlichting 2022 (verv.inve
206.800
206.800
75.668
0
131.132
37%
CTK 2022 Overig CTK Delftseveerweg 2023 CTK 2023 Overig Oud Ambacht Verharding Oud Ambacht Verlichting
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Verkeersregelinstallaties 2022 (verv Aanschaf Tractie 2023 (verv.inv
198.000
198.000
0
0
198.000
0% 0%
37.000
37.000
0
0
37.000
Ophoogprogramma 2023 (vervang23)
1.670.000
1.670.000
0
0
1.670.000
0%
Onderhoudsniv buitenr. 2023 (vervang
790.550
790.550
0
623.000
1.413.550
-79%
Uitvoering parkeerbeleid (Vervang23) 113.000
113.000
0
0
113.000
0%
Aanschaf verlichting (Vervang23)
363.000
363.000
0
0
363.000
0%
Verkeersregelinstallaties (Vervang23
198.000
198.000
0
0
198.000
0%
Rotonde Vulcaanweg
160.000
160.000
158.804
0
1.196
99%
500.000 25.108.026
500.000 26.078.142
0 8.581.996
0 2.490.355
19.986.501
Aansl. Abel Tasmanlaan Totaal
500.000 -59.565
0% 23%
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
Starterslening (aanvulling 2023)
Totaal
1.170.000 1.170.000
1.170.000 1.170.000
0 0
0 0
1.170.000 1.170.000
0
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet
0% 0%
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
Oosthavenkade
2.568.000
2.276.470
1.391.243
0
885.227
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet 61%
Binnenstad 2021
95.740
7.290
13.247
0
-5.957
182%
Kuiperstraat deel 2 2024-2025
385.000
337.299
0
0
337.299
0% 5%
IHP Uitbr. Renovatie Palet Holy
1.626.526
1.109.027
56.521
0
1.052.506
IHP Uitbr. Renovatie Hoeksteen
1.001.273
134.885
45.909
0
88.975
34%
IHP Maatregelen binnenmilieu
6.065.990
2.327.015
1.817.939
114.900
623.976
73%
IHP Nieuwbouw Calvijn Christal
763.000
350.000
615
0
349.385
0%
IHP Nieuwbouw Klimop Breinpaleis
460.000
460.000
369
0
459.631
0%
IHP Uitbr. Renovatie Het Anker
691.596
356.596
0
0
356.596
0%
1.379.951
771.951
0
0
771.951
0%
Inventaris e.d. onderwijs 2022 (verv
515.000
140.334
129.669
0
10.665
92%
Progr. Onderwijshuisvest. verv.2023
515.000
515.000
0
0
515.000
0%
IHP: Fietsenstalling Albeda Lentiz
750.000
750.000
0
0
750.000
0%
IHP: Grondaankoop Lentiz District U
1.800.000
1.800.000
499.021
0
1.300.979
28%
IHP: Voorber.krediet Albeda Lentiz
1.204.000
1.204.000
2.460
0
1.201.540
0%
IHP: Holy, renovatie + Kinderopvang
3.472.000
3.472.000
0
0
3.472.000
0%
IHP: Hoeksteen, renovatie + Kinderop
3.464.000
3.464.000
23.545
0
3.440.455
1%
IHP: groen van prinster, renov. 23
1.951.000
1.951.000
0
0
1.951.000
0%
IHP: de Singel, renovatie 2023
269.000
229.000
0
0
229.000
0%
IHP: Geuzenplein renovatie 2023
1.204.000
1.204.000
0
0
1.204.000
Brandscheiding Baarnhoeve 2
183.000
85.986
0
0
85.986
0 30.364.076
0 22.945.853
3.544 3.984.083
0 114.900
19.076.670
IHP Uitbr. Renovatie VOS
Binnenstad Centrumplan Totaal
0% 85.986
0%
85.986
0% 17%
-3.544
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
Restauratie onderdoorgang Touwbaan
0
250.000
0
0
250.000
Totaal
0
250.000
0
0
250.000
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet 0%
0
0%
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Sporthal C Civilislaan Aanschaf Blaashal Vop-Lijnbaanhal Herbouw Kooikersweg CWO kunstgrasvld 3 en LED Kantplanken Sportzaal Thorbeckestraat Victoria kunstgrasvld 2 Club- en kleedgebouw Pollux
Oorspronkelijk Krediet 4.329.270
(Restant) Krediet 01-01-2023 7.775.371
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
7.505.558
678.484
948.297
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet 88%
143.383 3.100.000
-31.770 3.083.478
0 102.616
0 8.440
-31.770 2.989.303
1.455.590
378.804
553.779
350.045
175.070
507.500 30.000
161.075 -4.748
40.000 0
7.000 0
128.075 -4.748
128.075 -4.748
20% 0%
85.000 437.500
6.279 83.183
1.452 15.000
254 2.625
5.081 70.808
5.081 70.808
19% 15%
-31.770
0% 3% 54%
298.000
289.006
10.127
1.664
280.544
3%
Pollux veld 2 en 3
915.000
915.000
1.479.083
12.810
-551.274
160%
Victoria veld 5
532.000
532.000
116.191
0
415.809
22%
133.000 11.966.243
0 13.187.678
0 9.823.806
0 1.061.322
0
AV Fortuna herstel atletiekbaan Totaal
4.425.194
167.446
0% 66%
Investeringen 2023 ihkv 213A-onderzoek Investeringen
Oorspronkelijk Krediet
(Restant) Krediet 01-01-2023
Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet
% gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet
01 Bestuur ,Dienstverl en Particip
5.787.661
4.526.649
458.574
6.856
4.074.932
426.508
03 Groen en Milieu
28.251.489
24.613.364
4.249.340
539.044
20.903.067
16.346.274
15%
04 Verkeer en Mobiliteit
25.108.026
26.078.142
8.581.996
2.490.355
19.986.501
-59.565
23%
10%
05 Wonen
1.170.000
1.170.000
0
0
1.170.000
0
0%
06 Onderwijs Economie en Haven
30.364.076
22.945.853
3.984.083
114.900
19.076.670
85.986
17%
08 Kunst, Cultuur en Erfgoed 09 Sport en recreatie Totaal
0
250.000
0
0
250.000
0
0%
11.966.243 102.647.495
13.187.678 92.771.686
9.823.806 27.097.799
1.061.322 4.212.477
4.425.194 69.886.364
167.446 16.966.650
66% 25%