RV Vaststellen concept zienswijze ontwerpbegroting 2022 en kennisnemen van de jaarstukken 2020 GRJR

RAADSVOORSTEL

Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1844752 : 4 mei 2021 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en het kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond .

Vlaardingen, 4 mei 2021 Aan de gemeenteraad.

Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen conceptzienswijze ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Wat is samenvattend de kern van dit advies? Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen legt de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de jaarstukken en begroting voor aan de 15 raden van de deelnemende Rijnmondgemeenten van deze gemeenschappelijke regeling. De raad ontvangt de jaarstukken 2020 ter kennisname. De begroting van het Algemeen Bestuur (AB) ligt voor ter zienswijze en zal na ontvangst van de zienswijzen op 2 juli 2021 van alle deelnemende gemeenten door het AB definitief vastgesteld worden. Het college stelt nu de raad op de hoogte van jaarrekening 2020 en stelt een conceptzienswijze voor ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022. Wat is de aanleiding voor dit advies? Op 28 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GRJR de voorlopige Jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Deze stukken zijn op 29 april jl. verzonden aan de deelnemende gemeenteraden. Het AB van de GRJR biedt de voorlopige jaarrekening 2020 aan en verzoekt de raad om, conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022.

Eerder heeft de raad op 28 januari 2021 de zienswijze op de kadernota 2022 en de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de GRJR. Deze eerdere zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 is bijgevoegd. Jaarrekening 2020 De voorlopige jaarrekening 2020 sluit 4,2 mln. euro hoger af dan was geraamd. Daarnaast staat nog voor 5,5 mln. euro aan facturen open voor zorgproductie. Deze kosten kunnen na controle door gemeenten er nog bij komen. De 4,2 mln. euro extra kosten betreffen voornamelijk een hoger zorggebruik voor ambulante hulpverlening (voornamelijk toegenomen kosten voor GGZ-zorg), de kosten voor langdurig verblijf en de kosten voor de Landelijke Transitie Arrangementen (de zeer gespecialiseerde en landelijk gecontracteerde zorg). De kosten per cliënt, de indicatieduur en -lengte, zijn ook weer (net als in 2019) verder toegenomen. Een schouw, in opdracht van het AB, heeft aangetoond dat het lonend kan zijn meer te sturen op de af te geven indicaties door wijkteams en jeugdbescherming en -reclassering. De overproductie is gecompenseerd met een onderproductie op jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er is sprake van een afname van het aantal jeugdigen met een maatregel voor ondertoezichtstelling.

Ontwerpbegroting 2022 De ontwerpbegroting 2022 is opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de Kadernota 2022 van de GRJR en zo voor een eerste zienswijze op 28 januari jl. aan de raad voorgelegd. De reacties van de raden is betrokken bij de verdere uitwerking in de ontwerpbegroting. De kadernota 2022 gaat uit van een (financiële) stabilisatie van de regionale jeugdhulp op het niveau van 2019. Eerder in 2020, met de meerjarenbegroting 2021-2024, heeft het AB besloten tot een taakstelling. Voor de begroting 2022 betekent dit een taakstelling van 2%. Ook gaat de kadernota alvast uit van een gestage uitgavenreductie door jaarlijkse besparingsopbrengsten die moeten voortvloeien uit de transformatie van de jeugdhulp. In het herstelplan "Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen" stelt het college voor terug te gaan naar het begrotingsjaar 2017. Het AB van de GRJR heeft, op verzoek van het college, deze extra taakstelling voor Vlaardingen opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze is opgenomen. Recente ontwikkelingen maken het nodig om opnieuw te kijken naar het te verwachten zorggebruik en de ontwerpbegroting. De jaarrekening toont aan dat de kosten voor de s-GGZ flink toenemen. Mogelijk is dit het effect van Covid-19 en een toename van spanningen bij jeugdigen en gezinnen.

Ook toont een rapport van onderzoeksbureau AEF, dat daar in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar heeft gedaan, aan dat jeugdhulpkosten gemeentelijk blijven stijgen. Het AB werkt scenario’s uit voor de definitieve ontwerpbegroting voor het AB van 2 juli a.s.. Na vaststelling van de begroting zal de GRJR de definitieve jaarrekening en begroting 2022, voor 15 juli a.s., aan de provincie ter controle aanbieden. Welk resultaat wordt beoogd? De raad neemt kennis van de jaarrekening 2020 en het daarin opgenomen extra zorggebruik voor Vlaardingen van 200.569 euro. De raad stelt een zienswijze vast op de ontwerpbegroting 2022 van de GRJR.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? - De raad stelt zich op de hoogte van het zorggebruik en daaraan verbonden ontwikkelingen middels de jaarrekening 2020. - De raad stelt zich ervan op de hoogte dat in de ontwerpbegroting de eerdere zienswijze van de raad van 28 januari jl., op de kadernota 2022 en de ontwerpbegroting 2022, is opgenomen. Dit betreft: * Het belang van transformeren van zorg naar meer lokaal te bieden integrale zorg en daarop aansluitende verdeling van budgetten. * Het sterker vervullen van de opdrachtgeversrol naar zorgaanbieders door onder meer het contractmanagement van de GRJR. * Het opnemen van de taakstelling van Vlaardingen. * Het mogelijk maken van het bestaan van twee inkoopmodellen vanaf 2023 binnen de GRJR. Hiertoe is eind 2020 besloten. - De raad stelt zich ervan op de hoogte dat nog onvoldoende rekening is gehouden met de oplopende wachttijden voor jeugdhulp in de ontwerpbegroting. Nu de wachttijden verder oplopen, begin 2021, is het raadzaam realistisch te begroten voor perceel E (de ambulante hulpverlening s-GGZ) waar de wachttijden het meest nijpend zijn. De door het AB op te stellen scenario's voor de definitieve begroting dienen een oplossing te beiden voor deze wachtlijsten en houden rekening met de wens de hulp zoveel mogelijk lokaal te organiseren. De GRJR doet hiertoe een voorstel in de aanbiedingsbrief.

Het is goed in de zienswijze hiervoor aandacht te vragen. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? - De jaarrekening 2020 is een voorlopige rekening. Er staat nog aan 5,5 mln. euro aan facturen voor zorggebruik uit. Met een aandeel van 5,9% in de GRJR betekent dit voor Vlaardingen een maximaal risico van bijkomende kosten van 324.500 euro.

- Voor de definitieve ontwerpbegroting 2022 wordt opnieuw gekeken, naar aanleiding van recente ontwikkeling in toename van met name GGZ-zorggebruik, naar een realistische begroting voor met name perceel E (ambulante hulpverlening s-GGZ). Voor 2021 zijn Rijksmiddelen beschikbaar gesteld, voor een bedrag van 2,5 mln. euro voor Vlaardingen, om knelpunten in de jeugdhulp waaronder de wachtlijstproblematiek, weg te werken. Voor 2021 zullen gemeenten en GRJR lokaal en regionaal afspraken maken om de wachtlijsten zoveel mogelijk aan te pakken en zorg te bieden. Het is niet duidelijk of er voldoende middelen zijn om alle jeugdigen de hulp te bieden die nodig is. Voor 2022 is niet bekend of extra middelen verstrekt zullen worden. Waar moet rekening mee worden houden? - De voorlopige jaarrekening 2020 van de GRJR sluit met een nadelig resultaat van 4,2 mln. euro op 248.080.536 euro. Voor Vlaardingen betekent dit voorlopig een negatief resultaat van 200.569 euro. - Er staat nog voor 5,5 mln. euro open aan facturen voor zorggebruik die nog door gemeenten gecontroleerd moeten worden. Dit betekent maximaal een negatief resultaat van 324.500 euro voor Vlaardingen. - De ontwerpbegroting 2022 gaat uit van een taakstelling van 2% en een financiële stabilisatie vanaf 2019. De totale begroting van de GRJR bedraagt 247.509.524. De inleg voor Vlaardingen voor 2022 bedraagt 14.496.130 euro.

- Eind 2020 stijgt de vraag naar GGZ-hulp voor jeugdigen, mede als gevolg van Covid-19. De komende periode wordt gewerkt aan scenario’s voor een realistische begroting. - De extra taakstelling voor Vlaardingen is opgenomen. Door de werking van de zogeheten Vlaktaks, waarmee financiële meevallers (of tegenvallers) vrijvallen, is T+1 en T+2. De taakstelling 2021 en 2022 zijn opgenomen. Het eerste effect treedt op in 2023. Met het MVS Jeugdmodel en het lokaal inkopen van alle jeugdhulp per 2023 komt de taakstelling terug naar gemeente.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Aanbiedingsbrief GRJR 2. Jaarrekening 2020 3. Ontwerpbegroting 2022

Registratienummer Verseon 1844748 1844750 1844751

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Erwin Stolk

Bas Eenhoorn