RV tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijzing

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1919543 : 1 november 2022 : B.T. Bikkers

Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijziging vaststellen

Vlaardingen, 1 november 2022 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden?  De 2e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;  Een extra krediet van € 65.000 te verstrekken voor de blaashal in de Westwijk;  De ombuigingsopties 70 (programma 1), 85 (programma 1) en 117 (programma 8) niet verder uit te werken als separaat ombuigingsvoorstel. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen van het raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijziging. Wat is de aanleiding voor dit advies? Met de raad is afgesproken twee maal per jaar te rapporteren over de uitvoering van de begroting middels een voortgangsrapportage. Welk resultaat wordt beoogd? Een actuele begroting. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Deze voortgangsrapportage heeft als doel tijdig inzicht te verschaffen in verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting zodat de begroting bijgesteld kan worden naar de meest actuele inzichten. Daarnaast voorkomen we hiermee dat financiële afwijkingen mogelijk pas bij het opmaken van de jaarrekening duidelijk worden en dan eventueel tot begrotingsonrechtmatigheden kunnen leiden. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Er zijn geen tegenargumenten.

Het risico bestaat dat zich na het opmaken van de 2e voortgangsrapportage nog nieuwe afwijkingen of risico’s voordoen die nu nog niet in beeld zijn en zich pas bij in de jaarrekening manifesteren. Waar moet rekening mee worden houden? De 2e voortgangsrapportage laat voor 2022 een groot financieel voordeel zien van € 7,3 miljoen. Na de 1e voortgangsrapportage 2022 en de meicirculaire 2022 was het saldo van de begroting 2022 € 7,0 miljoen positief. Dit saldo wordt bijgesteld naar € 14,3 miljoen positief. In de begroting voor het jaar 2023 verslechtert het saldo met ongeveer € 0,5 miljoen. In de jaren hierna zet deze trend zich verder voort. Het saldo van het jaar 2026 verbetert met circa € 3,2 miljoen wat wordt veroorzaakt door de effecten zoals die in de septembercirculaire zijn opgenomen.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Concept 2e voortgangsrapportage 2022

Registratienummer Verseon 1919019

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen