RV tot het vaststellen van de 1e voortgangsrapportage 2022

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1900824 : 31 mei 2022 : B.T. Bikkers

Concept 1e voortgangsrapportage 2022

Vlaardingen, 31 mei 2022 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? De 1e voortgangsrapportage 2022 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; naast de reguliere voortgangsrapportages niet meer separaat (naast de planning- en controlcyclus) te rapporteren over de stand van zaken uitvoering Herstelplan; exploitatiebudget ten behoeven van bekostigen licenties. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e voortgangsrapportage 2022 (inclusief de rapportage over de ombuigingen) en bijbehorende begrotingswijziging. Wat is de aanleiding voor dit advies? Met de raad is afgesproken twee maal per jaar te rapporteren over de uitvoering van de begroting middels een voortgangsrapportage. Welk resultaat wordt beoogd? Een actuele begroting vaststellen. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Deze voortgangsrapportage heeft als doel tijdig inzicht te verschaffen in verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting zodat de begroting bijgesteld kan worden naar de meest actuele inzichten. Daarnaast voorkomen we hiermee dat financiële afwijkingen mogelijk pas bij het opmaken van de jaarrekening duidelijk worden en dan eventueel tot begrotingsonrechtmatigheden kunnen leiden. Er zijn geen tegenargumenten. Waar moet rekening mee worden houden? voortgangsrapportage 2022 was het 4.349.000 positief.

2.254.000 . Voor de 1e 6.603.000 positief. Dit saldo wordt

grootste oorzaak is de negatieve bijstelling van de BUIG-gelden. Tegenover de negatieve bijstelling van de BUIG baten staat een positieve bijstelling van de begroting van StroomOpwaarts. De begroting 2023-2026 van StroomOpwaarts verwerken wij in de gemeentelijke begroting zodra de begroting van StroomOpwaarts door haar Algemeen Bestuur is vastgesteld. De positieve bijstelling van de begroting van Stroomopwaarts weegt echter niet op tegen de nadelige bijstelling die het Rijk in de BUIG uitkering doet

en de t hebben opgenomen. Wij hebben in de zienswijze op de begroting 2023-2026 aan StroomOpwaarts gevraagd voorstellen te doen voor aanvullende maatregelen om ook na 2023 te zorgen dat de uitkeringslasten lager blijven dan de BUIG baten.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. 1e voortgangsrapportage 2022

Registratienummer Verseon 1900833

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen