RV tot het kennis nemen van het jaarverslag 2021 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de VRR

RAADSVOORSTEL

Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1900199 : 17 mei 2022 : Wijbenga - van Nieuwenhuizen, B.

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2021 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

Vlaardingen, 17 mei 2022 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Kennisnemen van het jaarverslag 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 2. Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de VRR. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de VRR. In de zienswijze wordt ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 20 april 2022 de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 behandeld en besloten deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure. Tot en met 3 augustus 2022 kan een zienswijze worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur. Welk resultaat wordt beoogd? Tijdig indienen van een zienswijze bij de VRR op de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023. Ter kennisgeving is ook het jaarverslag 2021 toegevoegd. Welke argumenten zijn er voor dit advies?  Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeente haar zienswijze over de begrotingswijziging en de nieuwe begroting indienen.  Er zijn geen grote wijzigingen opgenomen in de 1e begrotingswijziging van 2022.

De bijdragen basiszorg van de gemeenten zijn aangepast aan het definitieve inwonersaantal per 1 januari 2021 waardoor de bijdrage iets hoger uitvalt. Dit was een voorzienbare verhoging en deze nemen we op in de 2e voortgangsrapportage 2022 en de meerjarenbegroting van Vlaardingen.  Met het aannemen van de ontwikkelagenda is besloten om te investeren in deskundigheid op een



aantal terreinen, verbetering van de informatievoorziening en -beveiliging, vakbekwaamheid van medewerkers en modernisering van de piketorganisatie. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting. De VRR heeft voor zover mogelijk rekening gehouden met ontwikkelingen die prijsstijgingen veroorzaken, zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en stijgende brandstofprijzen.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s?  Voor 2022 geldt dat de combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve er toe leiden dat er een temporisering van de activiteiten van de ontwikkelagenda plaats gaat vinden. Wel worden alle voorbereidingen genomen om in 2023 volledige uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten. Waar moet rekening mee worden houden? Algemeen: Het eigen vermogen van de VRR is afgenomen van € 13.067.221 in 2020 naar € 5.085.215 ultimo 2021. Deze afname komt met name door de afname van de algemene reserve van € 5.966.544 naar € 383.765. Het resultaat na bestemming over 2021 bedraagt € 196.000 negatief, wat wordt onttrokken aan de algemene reserve. Dit betekent dat de stand van de algemene reserve zakt naar € 188.000. Om de financiële situatie te verbeteren heeft de VRR voor 2022 een begroting opgesteld die een positief resultaat heeft van € 389.000 die aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Ook voor de jaren na 2022 worden positieve resultaten begroot om zo het eigen vermogen te verhogen en de financiële positie te verbeteren. Wij vertrouwen erop dat de VRR in de komende jaren de algemene reserve weer kan opbouwen. 1e begrotingswijziging 2022 Als gevolg van het definitieve inwonersaantal per 1 januari 2021 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 38.500,- in 2022.

Daarnaast stijgt de bijdrage van de DVO+ taken met € 56.250 (wijkbrandweerman). Daarmee komt de totale bijdrage van de gemeente Vlaardingen uit op € 5.696.834. De financiële consequenties van deze wijziging worden verwerkt in de 2e voortgangsrapportage 2022. *In verband met de nieuwe kostenverdeelsystematiek vanaf 2023 vindt voor de gemeenten met een fixatiebedrag van FLO een afrekening plaats per 31-12-2022. De verwachting is dat deze afrekening ook verantwoord moet worden in het jaar 2022. Het budget voor de afrekening is in de gemeentebegroting opgenomen in het jaar 2023. Dit wordt zo nodig hersteld met de 2e voortgangsrapportage 2022. Begroting 2023 De totale gemeentelijke bijdrage in 2023 is voor de gemeente Vlaardingen € 5.988.194, incl. effecten van de herverdeling, de bijdrage aan de ontwikkelagenda en de gevolgen van indexering. De gemeentelijke bijdrage is hoger dan de bijdragen die waren berekend met het vaststellen van een nieuwe verdeelsystematiek en de ontwikkelagenda. De VRR heeft ons laten weten dat er een fout is gemaakt bij de berekening en dit heeft een nadelig effect voor Vlaardingen.

De totale bijdragen vanaf 2024 zijn als volgt:

2024 2025 2026

€ 5.944.923 € 5.905.497 € 5.774.731

De nieuwe jaarlijkse bijdragen en de financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de gemeentebegroting 2023-2026.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Concept Jaarverslag 2021 VRR 2. Bijlage bij Jaarverslag 2021 VRR - Prestaties VRR 3. Concept 1e Begrotingswijziging 2022 VRR 4. Concept Begroting 2023 VRR 5. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023

Registratienummer Verseon 1900010 1900014 1900015 1900016 1900213

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen