RV Meerjarenbegroting 2022-2025

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1866838 : 21 september 2021 : B.T. Bikkers

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

Vlaardingen, 21 september 2021 Aan de gemeenteraad,

Inleiding en korte beschouwing De nu voorliggende begroting is de laatste begroting van de huidige college- en raadsperiode. Een periode waarin we als gemeente Vlaardingen geconfronteerd zijn met grote financiële problematiek: een negatief meerjarenperspectief en een laag we

werkelijkheid in Vlaardingen schrikbarend te zijn. Kort na het aantreden van deze coalitie bleek de financiële positie van onze gemeente veel slechter te zijn. Zodanig slecht dat we onze beleidsambities uit ons coalitieakkoord overboord hebben moeten gooien. Het was alle hens aan dek. We hebben direct de brengen. Anderzijds om de leefbaarheid in onze stad te vergroten. Het Herstelplan uit maart 2020 is het resultaat geweest van onze inspanningen. We hebben openheid van zaken gegeven over de financiële positie. Van daaruit hebben we een herstelplan opgesteld. In dit herstelplan zijn de ambities van de toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040 zoveel mogelijk opgenomen. Daarbij werken we aan duurzaam financieel herstel en het vergroten van de leefbaarheid in onze stad. We zijn trots dat we elkaar in deze moeilijke periode hebben vastgehouden. Samen zijn we er uit gekomen. We hebben moeilijke besluiten genomen, zonder daarbij drastisch in het voorzieningenniveau van de stad te snijden. In dit licht willen we specifiek een aantal ontwikkelingen in dit raadsvoorstel benoemen. Specifieke projecten en ontwikkelingen Allereerst een tweetal ontwikkelingsprojecten. De financiële situatie heeft ons de afgelopen jaren gedwongen om te focussen op de grote ontwikkelingsprojecten. Projecten die vaak samenvallen met ingewikkelde en langdurige planologische procedures.

Het is deze periode gelukt om op zowel Park Vijfsluizen en District U belangrijke vooruitgang te boeken. In onze stad wordt in goede samenwerking tussen gemeente en de ontwikkelaar middenin een rauw en grootstedelijk gebied, hard gewerkt aan de realisatie van Park Vijfsluizen. Daarnaast heeft het vertrek van Unilever heeft de gemeente de kans geboden om een grote stap te maken in het realiseren van de in de Toekomstvisie beschreven

woonstad. Dit door in goede samenwerking tussen gemeente en de ontwikkelaar een stoere stadswijk te ontwikkelen die het historisch centrum verbindt met de rivier. Deze goede samenwerking met partners zien we ook terug in het proces van de totstandkoming van de Woonvisie. Met het verdiepingstraject samen met Samenwerking en Waterweg Wonen en hun huurdersorganisaties, is gewerkt aan een nieuw kader om te komen tot meerjarige afspraken over de woningvoorraad van de corporaties. Ook is een digitaal participatietraject georganiseerd, met inbreng van onder andere bewoners, marktpartijen, zorgorganisatie, VVE-bestuurders en makelaars. Ook noemen we hier specifiek de ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie. Samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven geven we via de ZIA en de FIA vorm aan innovatief onderwijs in onze gemeente. De doelstelling is om de FIA samen met de gemeenten Schiedam en Maassluis uit te laten groeien tot een regionaal instituut. Tot slot wordt deze periode ook gekenmerkt door de coronapandemie. De uitbraak van het coronavirus heeft een ongekende impact gehad op onze samenleving. Inmiddels lijkt er na ruim anderhalf jaar voorzichtig licht aan het einde van de tunnel. We kijken met trots terug hoe we gedurende deze periode samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben doorstaan.

Het Herstelplan van de lange adem Het Herstelplan vormt dan ook een goed startblok om enerzijds te investeren in onze dierbare stad en anderzijds verder te werken aan een solide financieel evenwicht. Een financieel gezonde gemeente is immers een voorwaarde om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in onze stad. Het besef vergt de lange adem van een marathonloper. Het afgelopen jaar zijn er weliswaar grote stappen gezet, maar de ambities op het gebied van woningbouw, aandachtsgebieden en de transformatie binnen het Sociaal Domein vragen om structurele inzet die ook verschillende raads- en collegeperiodes overstijgen. In deze begroting rusten we daarom nog niet op onze lauweren. We bouwen gestaag verder aan de uitvoering van ons Herstelplan en we

Financieel resultaat toevoegen aan de algemene reserve De meerjarenbegroting laat op dit moment een positief beeld zien. De begroting is sluitend in alle vier de jaren. Wel waken we voor (financieel) opportunisme. De financiële positie is nog te broos om de komende jaren extra middelen uit te geven. De begroting is alleen in evenwicht op voorwaarde dat het Herstelplan tijdig en adequaat wordt uitgevoerd. We hebben vertrouwen in de inhoud en uitvoering van het Herstelplan, maar zien gemeente zelf vandaan komen (bijvoorbeeld de herverdeling van het Gemeentefonds of financiering van zetten voor nieuw beleid. In deze begroting wordt voorgesteld deze overschotten toe te voegen aan de algemene reserve van onze gemeente. De afgelopen raads- en collegeperiode hebben we met elkaar de gemeente en haar financiële begroting in rustiger vaarwater gebracht. De koers is uitgezet. Maar wel met het reëel besef dat we er nog niet zijn en dat we met elkaar nog een weg te gaan hebben om uiteindelijk onze gemeente structureel financieel gezond te maken en te houden. Een weg die we graag met u in vertrouwen willen bewandelen.

Opbouw van dit raadsvoorstel In dit raadsvoorstel treft u een samenvatting aan van de meerjarenbegroting 2022-2025. We staan stil bij achtereenvolgens: 1. Het financieel meerjarenperspectief 2. 3. 1. Het financieel meerjarenperspectief De kaders en randvoorwaarden die uw gemeenteraad heeft vastgesteld met de kadernota 2021 vormen de basis voor de opstelling van deze periode. Wel hebben er in de tussenliggende periode een aantal ontwikkelingen invloed gehad op het financieel perspectief. Deze ontwikkelingen zijn samengevat in onderstaande tabel. Onder de tabel treft u een korte toelichting aan op de wijzigingen: Meerjarenperspectief Saldo Kadernota

Jaar 2022

2023

2024

2025

-549

4.093

4.749

5.133

Wijzigingen: Indexering jaarschijf 2025

-426

Middelen arbitragezaak Jeugd Besteding middelen arbitragezaak Jeugd Lagere lasten GRJR Hogere lasten Jeugd Lokaal Correctie herstelplan consortium Jeugd

6.300 -750 1.303 -497 -

3.500

3.500

3.000

1.351 -1.468 -2.434

1.422 -1.441 -2.512

1.159 -1.546 -1.570

Hogere lasten SOW Lagere lasten ROGplus

-3.200 221

-932 75

-208 98

136 -402

Parkeren

-711

-721

-732

-607

Meicirculaire Overig

530 -152

707 -200

426 -204

-89 -25

Subtotaal wijzigingen

3.044

-122

349

-370

Begrotingssaldo

2.495

3.971

5.098

4.763

Compensatie Rijk kosten jeugdhulp Na een arbitragecommissie tussen VNG en het Rijk ontvangen gemeenten compensatie voor de kosten voor jeugdhulp. Voor 2022 is er een akkoord tussen VNG en Rijk voor een bedrag van 1,3 miljard euro bovenop het eerder toegezegd bedrag van 300 miljoen euro.

Dit betekent voor Vlaardingen circa 6,3 miljoen euro aan extra middelen. Tegelijkertijd schuift het huidige demissionair kabinet het besluit over structurele adequate financiering van de jeugdhulp door naar een nieuw kabinet. De richtlijn vanuit onze toezichthouder is dat 75% van het bedrag van 2022 structureel mag worden ingeboekt in de jaren 2023 en verder. Uit voorzichtigheidsoogpunt boekt de gemeente

Extra inzet voor jeugd-GGZ -GGZ en de oplopende wachtlijsten voor jeugd-GGZ die mede als gevolg van corona zijn toegenomen. Het realiseren van zo min mogelijk wachtenden op zorg draagt tevens bij aan een goede start van het MVS jeugdmodel, de aanbesteding jeugdhulp, per 1 januari 2023. Bijdrage GRJR Ten opzichte van de begroting is de bijdrage aan de GRJR 1.303 lager. Dit komt doordat er vanaf 2020 miljoen euro. Dit wordt voor 2022 bijgesteld. Daarnaast i neerwaarts bijgesteld als gevolg van een lager gebruik van de dienst. Jeugdzorg lokaal ming voor 2022 wordt hier alvast op geanticipeerd. We zien de komende jaren de verschuiving van regionale naar meer lokale kosten. Dit is conform onze doelstelling om juist meer lokaal het verschil te kunnen maken. Aanbestedingskader Jeugd Lokaal Met de vaststelling van het contourenbesluit en de daarop gebaseerde aanbestedingsleidraad krijgt het MVS-jeugdmodel steeds meer vorm. Hierdoor krijgen we ook een steeds concreter beeld van de inhoudelijke én financiële consequenties. De meeste maatregelen uit het Herstelplan die betrekking hebben op Jeugd komen per 2023 te vervallen als aparte maatregelen in het Herstelplan.

Dit komt omdat ze zijn opgenomen in de opdracht van het consortium (bijvoorbeeld de ondersteuners jeugd bij huisartsen) óf omdat ze overbodig zijn ten gevolge van de invoering van het MVS-jeugdmodel (bijvoorbeeld de procesregisseur jeugd). De verwachting is dat de besparingen uit het Herstelplan niet volledig gerealiseerd kunnen worden in de eerste ja uitvallen. Met de invoering van het MVS-jeugdmodel wordt een inverdieneffect voorzien welke gerealiseerd zal worden vanaf 2025. Het effect van de daling van de lagere besparingen uit het H ,4 miljoen ,5 miljoen. ,6 miljoen. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag: 1. Wij hebben de besparingen van de in Herstelplan opgenomen maatregelen destijds te hoog ingeschat. 2. In het herstelplan is rekening gehouden met gewijzigde inkoop jeugdhulp per 2022. Door de invoering van het MVS-jeugdmodel is dat met één jaar vertraagd, het MVS-jeugdmodel zal pas vanaf 2023 geëffectueerd worden. In de opstartfase zijn extra middelen benodigd om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, na twee jaar is de verwachting dat deze efficiënte bedrijfsvoering tot inverdieneffecten zal leiden.

Bovenstaande maakt duidelijk dat de huidige situatie anders is dan tijdens de opstelling van ons herstelplan. Zowel inhoudelijk als financieel. Dit geldt niet alleen voor het onderdeel jeugd, maar ook voor de maatregelen die vooral betrekking hebben op WMO of Participatiewet. Wij zullen daarom ter voorbereiding op de begrotingscyclus 2023 het herstelplan actualiseren. Naast de financiële uitgangspunten, kijken wij hierbij ook nadrukkelijk naar de mate waar in de huidige voorstellen bijdragen aan de door ons gestelde doelen, onderzoeken we of aanvullende maatregelen wenselijk/noodzakelijk zijn of dat bijstelling van de ombuigingstaakstelling aan de orde is. De hieruit voortvloeiende voorstellen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Bijdrage Stroomopwaarts De deelnemersbijdrage aan Stroomopwaarts stijgt met 3.2 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door per het verstrekken van de uitkeringen. De bijdrage In de hogere uitkeringslasten is rekening gehouden met een groei van 5% van het uitkeringsbestand als gevolg van de coronapandemie. Deze inschatting is begin dit jaar door Stroomopwaarts gemaakt. Inmiddels lijkt de economie en de werkgelegenheid zich anders te ontwikkelen.

Op basis van de huidige inzichten volgt dit najaar (na vaststelling van onze begroting) een begrotingswijziging van Stroomopwaarts waarin met de meest actuele ontwikkelingscijfers vanuit het CPB (Macro Economische Verkenningen) gerekend zal worden. De verwachting is dat de uitkeringsgroei naar beneden bijgesteld zal worden naar 2% a 3%. Bijdrage ROGplus t door lagere lasten voor

Parkeren In de meerjarenbegroting 2021 2024 en de daarbij behorende ombuigingsvoorstellen, is het invoeren van betaald parkeren in de VOP, Oostwijk-Oost en de Indische Buurt met de daarbij behorende financiële effecten verwerkt. In het ombuigingsvoorstel is aangegeven dat realisatie van het voorstel afhankelijk is van de resultaten van een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren. Nu uit het onderzoek in de eerste helft van 2021 is gebleken dat bewoners en ondernemers in meerderheid tegen het voorstel zijn, kan betaald parkeren niet worden ingevoerd en heeft dit een nadelig effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2022 2025. Meicirculaire Met het raadsmemo van juni 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire. De financiële effecten van de meicirculaire zijn opgenomen in deze begroting.

2.

het weerstandsvermogen, solvabiliteitsratio en de nettoeen beeld van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. A. Weerstandsvermogen bedragen AR x 1.000

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

25.049

29.021

34.118

38.881

9,28

10,75

12,64

14,40

Weerstandsvermogen

miljoen worden aangehouden. De benodigde weerstandscapaciteit heeft betrekking op risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente. Het betreft dus risico's die incidenteel onverwacht kunnen optreden en geen normale (bedrijfsvoerings)risico's zijn. Het huidige weerstandsvermogen is ruim voldoende om deze incidentele

B. Solvabiliteit De solvabiliteit wordt berekend als een verhouding tussen de verschillende financiële vermogenscomponenten (leningen en eigen vermogen). Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio van de gemeente Vlaardingen stijgt in 2025 naar 18,2% Solvabiliteitsratio Solvabiliteitsratio in %

Rek 2020 12,2%

Begr 2021 11,7%

Begr 2022 12,8%

Begr 2023 14,5%

Begr 2024 16,5%

Begr 2025 18,2%

De VNG bestempelt een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als meest risicovol. Pas bij een solvabiliteitsratio tussen de 20-50% wordt bij de VNG als neutraal beoordeeld. In het coalitieakkoord Handen uit de mouwen is een solvabiliteitsratio van 16-20% benoemd. Op dit moment voldoen we hier niet aan, maar zouden we dit niveau in 2024 bereiken.

C. Netto schuldquote De netto schuldquote beoordeelt de schuld als aandeel van de jaarlijkse inkomsten. Een schuldquote van 100% houdt in dat de schuldenlast van een gemeente de omvang heeft van de jaarlijkse inkomsten. De netto schuldquote ontwikkeld zich als volgt: Netto schuld-quote Netto schuld-quote

Rek 2020 69,7%

Begr 2021 106,8%

Begr 2022 86,3%

Begr 2023 76,2%

Begr 2024 68,8%

Begr 2025 63,4%

Een netto schuldquote tussen de 90-130% wordt door de VNG beoordeeld als neutraal. De netto schuldquote voldoet ook aan de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Hierin is een maximum van 110% genoteerd als doelstelling.

Met name de solvabiliteitsratio is nu nog onder de maat. Dit versterkt het college in haar uitgangspunt dat we nog niet klaar zijn. In deze begroting presenteren we positieve jaarsaldi in alle vier de jaren. Het voorstel in deze begroting is dan ook mede vanuit de zwakke solvabiliteit om deze overschotten toe te voegen aan de algemene reserve. Op deze manier versterken we ons eigen vermogen.

3. Kijkend naar de cijfers van de begroting (zowel het meerjarenperspectief en de ontwikkeling van de algemene reserve) zien we een positieve lijn. Alle jaren zijn de meerjarensaldi positief. De algemene en. Toch is dit college terughoudend uitvoering van met name ons Herstelplan. Daarom in dit raadsvoorstel ook uitgebreide aandacht voor de mogelijk is zullen we een inschatting geven. Nieuw verdeelmodel Algemene Uitkering kans en risico De Rijksoverheid heeft het voornemen geuit om per 2023 het verdeelmodel van de Algemene Uitkering te herzien. Het betreft hier een herverdeling van zowel het verdeelmodel van het Sociaal Domein en het zogenaamde klassiek domein van het gemeentefonds. De afgelopen jaren heeft onderzoek plaatsgevonden naar een nieuwe manier van verdelen. In 2021 wordt een nieuw voorstel voor herverdeling verwacht. Afhankelijk van de uitkomsten is dit zowel een kans als een risico. Dit risico is niet te kwantificeren.

Nieuwe regeerakkoord kans en risico Economisch herstel, woningbouw, de energietransitie en klimaatadaptatie (duurzaamheid) zijn centrale een plek te geven in het nieuwe regeerakkoord. Een hernieuwd partnerschap tussen Rijksoverheid en gemeente (zoals het Nationaal programma Rotterdam Zuid) is noodzakelijk om structurele problemen aan te pakken. Afhankelijk van de uitkomsten van de kabinetsformatie zullen gemeenten wellicht extra taken ontvangen. Adequate financiering voor deze taken is een must. Maar uit ervaring ook vaak een risico. Dit risico is niet te kwantificeren. Financiering sociaal domein Rijksoverheid kans en risico Het besluit over structurele en adequate financiering van de Jeugdhulp is aan het nieuwe aan te treden financiering van de Jeugdhulp (na overleg met onze toezichthouder). Een uiteindelijk besluit van een nieuw kabinet betekent uiteindelijk zowel een kans als risico. Dit risico is niet te kwantificeren.

Uitkeringslasten - kans In de hogere uitkeringslasten van Stroomopwaarts is rekening gehouden met een groei van 5% van het uitkeringsbestand als gevolg van de coronapandemie. Deze inschatting is begin dit jaar door Stroomopwaarts gemaakt. Inmiddels lijkt de economie en de werkgelegenheid zich anders te ontwikkelen. Op basis van de huidige inzichten volgt dit najaar een begrotingswijziging van Stroomopwaarts waarin met de meest actuele ontwikkelingscijfers vanuit het CPB (Macro Economische Verkenningen) gerekend zal worden. De verwachting is dat de uitkeringsgroei naar beneden bijgesteld zal worden naar 2% a 3%. Dit betekent dat de kostenstijging van 3,2 miljoen lager kan uitvallen. Als zich een stijging voord

Ontwikkeling van woningbouwopgave en opbrengsten OZB - risico In het Herstelplan is uitgegaan van een jaarlijkse toename van de woningvoorraad van gemiddeld 500 woningen vanaf 2020 voor de periode 10 jaar. In totaal wordt verwacht dat de woningvoorraad toe zal nemen naar in totaal 39.000 woningen. De jaarlijkse toename van gemiddeld 500 woningen is een flinke opgave, te meer daar ook woningen gesloopt worden. Vanwege het ongelijkmatig karakter van woningbouwprojecten is de opbrengst extra OZB als risico benoemd. In het Herstelplan is financieel rekening gehouden met een toename van de Algemene Uitkering Gemeentefonds en opbrengsten van de onroerende zaakbelasting. In het Herstelplan wordt vanaf 2021 rekening gehouden met cumulatief

Aanvullend op het risico van extra inkomsten van de woningbouwprojecten, zien we ook een risico van extra kosten voor bovenwijkse voorzieningen (bv. onderwijs, sport, ontsluiting) als gevolg van deze extra woningen. Deze extra kosten zijn op dit moment niet te kwantificeren maar noemen we bewust als risico. Afhankelijkheid van externe financiering Rivierzone Risico Ook onder de huidige financiële omstandigheden van Vlaardingen blijft het noodzakelijk om in de stad te investeren. De gebiedsontwikkeling Rivierzone leidt tot maatschappelijk nut en noodzaak, dat in het belang is voor heel Vlaardingen. De ontwikkeling van dit nieuw stadsdeel wordt haalbaar gemaakt indien er een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls van het Ministerie wordt verstrekt. De ontwikkeling van de Rivierzone vormt daarmee een essentiele ontwikkeling voor onze stad en onze regio. De bijdrage van het Rijk voor deze ontwikkeling is daarmee eveneens essentieel. Ontwikkeling van bouwkosten en regelgeving IHP - risico nieuwe regelgeving voor nieuwbouw van scholen (zoals de BENG-norm). In deze begroting zijn de investeringsbedragen opgenomen uit het IHP. Per investering bezien we of het krediet voldoende is om te voldoen aan de huidige eisen. Mocht dit niet het geval zijn, bereiden we een gewijzigde kredietaanvraag voor aan uw raad met een geactualiseerd krediet.

Eventuele meerkosten als gevolg van hogere kapitaallasten zijn nog niet inzichtelijk, maar wel nadrukkelijk benoemd als risico. 4. De uitvoering van het Herstelplan in 2022 Het Herstelplan is opgebouwd uit vier pijlers: Wonen, Veiligheid, Onderwijs en het Sociaal Domein. Door de samenhang van ambities in deze vier pijlers investeren we in onze stad en organiseren we een financieel duurzaam evenwicht. Hieronder wordt kort ingegaan op de ambities voor 2022 binnen de vier pijlers. Wonen Een centrale ambitie in ons Herstelplan is de woningbouwopgave. Een goede mix tussen bereikbare koopwoningen, kwalitatief goede sociale huurwoningen en duurdere koop en huur is noodzakelijk in onze stad. Daarmee brengen we onze stad op de middellange termijn naar een nieuw evenwicht. De basis van ons beleid rondom wonen vormt de woonvisie. Deze wordt in 2022 aan uw gemeenteraad aangeboden. Naast de inzet op de bouw van nieuwe woningen is er ook in het bestaande woningbouwbestand nog het nodige te doen. In 2022 hebben we de volgende ambities: Onderzoek naar de invoering van een zelfbewoningsplicht.

Uitbreiding van handhaving en de mogelijkheden van het boetesysteem/toeristenbelasting worden nader uitgewerkt. De p een juridisch juiste huurprijs te betalen en om het wegwerken van achterstallig onderhoud af te dwingen. Onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbreiding van de Rotterdamwet in Vlaardingen. Zoals genoemd in het Herstelplan is hierbij aandacht voor het vervallen van de inkomenstoets van artikel 9 en het inzetten van maatregelen en acties die ervoor zorgen dat het inzetten van een eventuele uitbreiding van de wet na vier jaar niet meer nodig is. Veiligheid uit het Herstelplan: 1. Terugdringen van ondermijning 2. Samenwerking met zorg verbeteren 3. Bestrijden van woonadresfraude c.q. het voorkomen/terugdringen van woonoverlast Om hier slagvaardig en integraal invulling aan te geven werken we in 2022 verder toe naar een interventieteam. In verschillende gemeenten in Nederland zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan. bestaande uit diverse disciplines (vanuit bestaande capaciteit) - heeft de juiste expertise, werkt projectmatig, concentreert zich op de speerpunten uit het Herstelplan en werkt afhankelijk van de problematiek ook samen met externe partners. Het interventieteam brengt datgene wat niet in beeld is in beeld, ook signalen achter de voordeur. Onderwijs Goed onderwijs in goede huisvesting is een belangrijke opgave binnen het Herstelplan.

Hiertoe is onder andere het Integraal huisvestingsplan Onderwijs door uw raad vastgesteld. In 2022 geven we verder grondstoffenmarkt en de nieuwe regelgeving voor nieuwbouw van scholen (zoals de BENG-norm). In deze begroting zijn de investeringsbedragen opgenomen uit het IHP. Per investering bezien we of het krediet voldoende is om te voldoen aan de huidige eisen. Mocht dit niet het geval zijn, bereiden we een gewijzigde kredietaanvraag voor. Sociaal Domein Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein In 2022 houden wij vast aan de uitgezette koers in het Herstelplan, die is uitgewerkt in het Uitvoeringsplan 2022 Sociaal Domein Vlaardingen. Hierin staan drie ambities centraal: 1. Meer grip krijgen op het sociaal domein door robuuste regie, sturing en monitoring. 2. De omslag van zorg naar preventie en vroegsignalering. 3. De omslag naar integraal en vraaggericht werken. In de voortgangsrapportages 2021 kunt u lezen dat een aantal ambities uit ons Herstelplan reeds gerealiseerd zijn. De belangrijkste ontwikkeling voor 2022 ligt in het verder concretiseren van het MVSjeugdmodel. Met name het integrale aanbestedingstraject voor het jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijken en de specialisten van het zogeheten flexibel team. De keuze voor integrale aanbesteding heeft ook gevolgen voor de huidige organisatie en samenstelling van onze wijkteams.

Ook hier bereiden wij ons, samen met de partners op voor. Voorop staat dat

integrale ondersteuning én toegang voor inwoners met ondersteuningsvragen gegarandeerd blijft, ook tijdens het overgangsjaar 2022. De afspraken die gemaakt zijn in het kader van het MVS Jeugdmodel sluiten naadloos aan op ons Herstelplan en geven aan onze ambities een nieuwe impuls. Wij verwachten hiermee met ingang van 2023 een slagvaardiger zorgstructuur rondom jeugdigen te hebben. Door opvoed- en opgroeiproblemen snel te signaleren en daarop preventieve maatregelen in te zetten, zal het beroep op de duurdere voorzieningen minder zijn. 5. Overige belangrijke ontwikkelingen Naast de ambities in ons Herstelplan zijn er nog een tweetal belangrijke ontwikkelingen te benoemen in dit raadsvoorstel: de Omgevingswet en de duurzaamheidsopgave. Omgevingsvisie In 2021 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet met een half jaar is uitgesteld. In Vlaardingen gaan de voorbereidingen hierop desondanks onverminderd door. We liggen op koers om per 1 juli 2022 te voldoen aan de wettelijke minimumeisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Het uitstel heeft ons meer tijd gegeven om te leren, ervaren en borgen van de nieuwe werkprocessen en bijbehorende systemen.

Daarnaast start de volgende fase van de implementatie van de Omgevingswet met het opstellen van de omgevingsvisie en het uitvoeren van een pilot Omgevingsplan met als doel in 2024 volledig in de geest van de nieuwe wet te werken. Duurzaamheidsopgave Vlaardingen gaat voor een duurzame toekomst met een leefbare, groene en gezonde leefomgeving. Wij hebben daarbij niet de ambitie om koploper te zijn. We willen wel de benodigde stappen zetten, vanuit onze wettelijke verplichting en waar mogelijk vanuit onze eigen ambitie. Daarvoor zoeken we de samenwerking met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijk partners. We realiseren ons dat er een grote (ook landelijke) duurzaamheidsambitie is geformuleerd en aan de gemeente wordt opgelegd. Zonder financiering van het Rijk gaat dit echter niet. Wij gaan er van uit dat de rijksoverheid besluit tot adequate financiering. Lokaal vormt de agenda Duurzaamheid 2021 en 2030 het uitgangspunt voor de prioriteiten op het gebied van duurzaamheid. Deze agenda geeft focus en maakt duidelijk welke rol de gemeente per onderwerp wil en kan spelen. Het is de paraplu waaronder de verschillende (deel)onderwerpen zijn en worden uitgewerkt. Effecten van de coronacrisis De onzekerheid rondom de coronacrisis blijft. Ook met werkende vaccins en de 1,5-meter maatschappij blijven besmettingen en daarmee samenhangend beperkende maatregelen fluctueren.

De effecten van de crisis op onze samenleving zijn daarmee nog onzeker. Op v en voeten om de impact van corona in toom te houden. In het sociaal domein investeren we om de bestaande ondersteuningsstructuren in stand te houden. Met het herstelplan voor de horeca faciliteren we ondernemers om de zaak weer op te starten. Het is onzeker op welke wijze de economische ontwikkeling in Nederland reageert op het wegvallen of afbouwen van deze loonsteun per 1 oktober. Lokaal en regionaal bereiden we ons voor op een

eventuele afschaling van de coronacrisis. In regionaal verband werken we samen met de Veiligheidsregio, lokaal brengen we de impact van corona op onze stad in beeld. Samenvatting De meerjarenbegroting 2022-2025 biedt een financieel sluitend perspectief. Dit sluitend perspectief is sterk afhankelijk van uitvoering van ons Herstelplan. Voor met name de jaren 2023-2025 zien we echter nog een aantal onzekerheden op ons af komen. Zoals aan het begin van het raadsvoorstel is opgemerkt: de uitvoering van het Herstelplan vraagt een lange adem. De ontwikkeling van de woningbouw en de transformatie van het Sociaal Domein vragen een lange termijn aanpak en gaan gepaard met kansen,

rijkste doelstellingen in gevaar: het vergroten van de leefbaarheid in onze stad en het financieel gezond maken en houden van onze gemeente. In het Herstelplan en in onze agenda gaan deze twee doelstellingen hand in hand. Alleen als we dit tweeledige doel voor ogen en aan elkaar kunnen blijven verbinden kunnen we ook in de toekomst blijven investeren in onze stad.

Voorstel Gelet op bovenstaande stellen wij de raad voor: 1. De begroting 2022 vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025. 3. conform het overzicht van investeringen en projecten van het financieel deel van de meerjarenbegroting.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Programmabegroting 2022-2025

Registratienummer Verseon 1867411

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen