RM Stand van zaken uitvoering herstelplan

Bedrijfsvoering

Gemeente Vlaardingen RAADSMEMO

Aan

De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder

B.T. Bikkers

Onderwerp

Stand van zaken uitvoering herstelplan

Datum

Registratienummer

28 september 2021

1867897

Aantal bijlagen

Geachte leden van de raad, Op 15 juli jl. heeft uw raad een motie aangenomen waarin u het college verzoekt om de raad aanvullend op de P&C-cyclus vier maal per jaar te informeren over de status van de uitvoering van het herstelplan. Om uitvoering te geven aan deze motie informeren wij door middel van dit raadsmemo u over de status van de uitvoering van het herstelplan. We gaan achtereenvolgens in op de ontwikkelingen binnen de volgende domeinen: Wonen, Veiligheid, Onderwijs en Sociaal.

Samenvatting De laatste keer dat wij u informeerden over de stand van zaken van het Herstelplan was in de eerste voortgangsrapportage van het lopende jaar. Onderstaand gaan wij kort in op de belangrijkste mutaties ten opzichte van die vorige rapportage.

Wonen Binnen het domein Wonen is een aantal acties doorgeschoven. Vanwege beperkte capaciteit is voorrang gegeven aan de aanvraag Woningbouwimpuls gelden.

Veiligheid In de ambitie om de stad veiliger te maken, zijn de afgelopen periode de volgende maatregelen gerealiseerd: - De fysieke adrescontroles vinden weer voortvarend plaats, na een periode van stilliggen vanwege de coronapandemie. - Het datasysteem voor de aanpak van bedrijventerrein is gereed. - Het Uitvoeringsprogramma Aanpak Complexe Woonoverlast is vastgesteld door het college.

- De ondersteuning vanuit Publiekszaken ten behoeve van adresonderzoeken is per 1 september 2021 gestart.

Onderwijs Binnen het domein Onderwijs is het voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingplan (IHP) zo dat door de ontwikkelingen in de bouwsector en de indexeringen de kosten naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan ten tijde van het opstellen van het IHP. Per project wordt een kostenraming opgesteld om te bezien of bijstelling van de benodigde financiële middelen nodig is.

De afgelopen periode is het projectplan voor het meervoudig ruimtegebruik van schoolgebouwen gereed gemaakt. De focus van het plan ligt enerzijds op de vijf scholen, waarbij in 2022 / 2023 sprake is van nieuwbouw of renovatie en anderzijds op onderwijsgebouwen in de wijken waar de opgave wijknetwerken versterken wordt uitgerold.

Sociaal Domein Binnen dit domein is na de eerste voortgangsrapportage het uitvoeringsplan transformatie Sociaal Domein 2022 opgeleverd en vastgesteld. Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda Sociaal Domein Vlaardingen 2023 — 2025. Zowel inhoudelijk als financieel is de situatie veranderd ten opzichte van het moment van opstellen van het Herstelplan. Dit geldt niet alleen voor de maatregelen die betrekking hebben op de WMO en de Participatiewet, maar ook voor het onderdeel Jeugdhulp. Wij zullen daarom ter voorbereiding op de begrotingscyclus 2023 het Herstelplan actualiseren. Naast de financiële uitgangspunten kijken wij hierbij ook nadrukkelijk naar de mate waarin de huidige voorstellen bijdragen aan de door ons gestelde doelen, onderzoeken we of aanvullende maatregelen wenselijk/noodzakelijk zijn of dat bijstelling van de ombuigingstaakstelling aan de orde is. De hieruit voortvloeiende voorstellen zullen worden voorgelegd aan uw gemeenteraad.

Aanbestedingskader Jeugd Lokaal Een ander belangrijk onderdeel en vliegwiel voor de bredere transformatie van het sociaal domein is de transformatie van de Jeugdhulp. Met de vaststelling van het contourenbesluit en de daarop gebaseerde aanbestedingsleidraad die begin oktober gepubliceerd wordt, krijgt het MVS-jeugdmodel steeds meer vorm. Hierdoor krijgen we ook een steeds concreter beeld van de inhoudelijke én financiële consequenties. De meeste maatregelen uit het Herstelplan die betrekking hebben op Jeugd komen per 2023 te vervallen als aparte maatregelen in het Herstelplan. Dit komt omdat ze zijn opgenomen in de opdracht van het consortium (bijvoorbeeld de ondersteuners jeugd bij huisartsen) óf omdat ze overbodig zijn ten gevolge van de invoering van het MVS-jeugdmodel (bijvoorbeeld de procesregisseur jeugd).

De verwachting is dat de besparingen uit het Herstelplan niet volledig gerealiseerd kunnen worden in de eerste jaren na de aanbesteding. De verwachting is dat in 2023 de ombuiging € 2,4 mln. lager zal uitvallen. Met de invoering van het MVS-jeugdmodel wordt een inverdieneffect voorzien welke

gerealiseerd zal worden vanaf 2025. Het effect van de daling van de lagere besparingen uit het Herstelplan en de nieuwe situatie vanaf 2023, komt ten laste van het begrotingssaldo (reeds verwerkt in de concept programmabegroting 2022 — 2025), te weten € 2,4 miljoen in 2023 en voor 2024 en 2025 respectievelijk € 2,5 miljoen. en € 1,6 miljoen. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag: 1. Wij hebben de besparingen van de in Herstelplan opgenomen maatregelen destijds te hoog ingeschat. 2. In het herstelplan is rekening gehouden met gewijzigde inkoop jeugdhulp per 2022. Door de invoering van het MVS-jeugdmodel is dat met één jaar vertraagd, het MVS-jeugdmodel zal pas vanaf 2023 geëffectueerd worden. In de opstartfase zijn extra middelen benodigd om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, na twee jaar is de verwachting dat deze efficiënte bedrijfsvoering tot inverdieneffecten zal leiden.

Domein: Wonen Het onderdeel Wonen van het herstelplan bestaat uit drie interventies: 1. Opstellen van een nieuwe Woonvisie met inzet op herstructurering, nieuwbouwwoningen en verbetering van de leefbaarheid. 2.

Inzet op high impact gebieden om de leefbaarheid te bevorderen en woningbouw te stimuleren.

3.

Nieuwe aanpak gebiedsontwikkeling: sturen op positieve grondexploitaties, meer inkomsten uit gebiedsontwikkeling, grond- en erfpachtbeleid en verhoging inkomsten door minder leegstand.

Dashboard voo

an

4,

Groen

Loopt op schema of afgerond

.

Orane j

Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken

0

Rood

Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Opstellen nieuwe woonvisie

Vlaardingen heeft een woonvisie (Actieplan Wonen) aan de hand waarvan we werken aan Vlaardingen als betere woonstad met 3.200 nieuwe woningen. Deze woonvisie is inmiddels achterhaald door de regionale woonvisie die bepaalt dat Vlaardingen in tien jaar tijd 5.200 woningen moet bouwen en/of renoveren, dus nog eens 2.000 extra woningen. Daar tegenover staat dat er 1.850 woningen gesloopt moeten worden. Netto neemt de woningvoorraad dus toe met 3.350 nieuwe woningen. De ambitie is om van Vlaardingen een woonstad in balans maken met een woonaanbod voor iedere Vlaardinger. Op basis van deze actualiteiten komt er een nieuwe Woonvisie als kompas voor het intensieve woningbouwbeleid in de komende jaren. Beoogde resultaten: - Verbetering leefbaarheid - Versnelling woningbouw - Betere balans in woningvoorraad - Nieuwe afspraken over herstructurering en vernieuwing met corporaties - Verduurzaming particuliere woningvoorraad

Acties Woonvisie

Voort

Toelichting

gang Opstellen Woonvisie

•

Procesnota (i.p.v. startnotitie) in september 2020 vastgesteld door de raad

ii

Op 2 februari 2021 is de Contourennota Woonvisie door het college vastgesteld. Met de Contourennota Woonvisie is digitaal de participatie opgepakt. I.v.m. opstellen subsidieaanvraag Volkshuisvestingsfonds is de planning besluitvorming doorgeschoven naar Q4. Dit loopt en ligt op schema. De oorspronkelijke toevoeging van het aantal woningen is in 2021 bijgesteld naar een meer realistische planning. Met het vaststellen van de Contourennota Woonvisie is de ambitie bijgesteld naar 39.000 woningen in 2030. - bruto toevoeging: 5.000 woningen periode 2020-2030; - netto toevoeging: 3.530 woningen periode 2020-2030

De geraamde meeropbrengst OZB is mede afhankelijk van de ontwikkeling in de WOZ-waarde van de geplande woningbouw. De meeropbrengst valt, ondanks een lager woningbouwaantal, door de prijsontwikkeling gunstiger uit.

Sturen op ontwikkellocaties en

- Locaties die ontwikkeld kunnen worden zijn in beeld.

woningtypen; 50% duurder segment en

Toetsingskader, waarmee locaties en woningbouwplannen worden

hoogbouw bij OV-knooppunten en in de

beoordeeld op geschiktheid, is opgesteld en wordt meegenomen in

binnenstad

de Woonvisie - In de eerste helft 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten voor New Haven (74 woningen); een intentieovereenkomst voor Zwanensingel (140 woningen); een akkoord bereikt over Museumkwartier (circa 125 Woningen) en Spirit (25-40 woningen) dat leidt tot een anterieure ovk in tweede helft 2021; en is de aanbesteding Marathonweg Noord in voorbereiding. - Via de intaketafel die recent is gestart worden nieuwe intakes behandeld en beoordeeld (doorlopend) - Eerste helft 2021 zijn 195 woningen toegevoegd (bron CBS). - Samenwerking met HoekseLijnPartners wordt voortgezet, om ontwikkelkansen langs de Hoekse Lijn gezamenlijk verder te brengen (doorlopend). - In eerste helft van 2021 is aanvraag derde tranche Rijksgelden Woningbouwimpuls voorbereid.

Afspraken corporaties over

-

Prestatieafspraken 2021 zijn gemaakt.

herontwikkeling bezit; omzetting naar

-

Verdiepingstraject met corporaties heeft geleid tot bestuurlijke

woningen in duurder segment en geen

overeenstemming over gezamenlijke strategie, dit wordt

vertraging sloop

onderdeel van nieuwe Woonvisie -

Onderzoek uitbreiding Rotterdamwet

•

Aantal gesloopte woningen: 2017

149

2018

171

2019

111

2020

171

2021, 1e helft

0

Onderzoek uitbreiding Rotterdamwet is meegenomen in de

met aandacht voor vervallen

Kadernota 2021 voor uitvoering in 2022. Uitvoering is afhankelijk van

inkomenstoets en maatregelen om de

capaciteit / budget.

inzet van de wet na 4 jaar overbodig te maken Opzet Taskforce woningbouw

Voorbereiding Taskforce is doorgeschoven naar tweede helft 2021, omdat opstellen Woonvisie, Verdiepingstraject, aanvraag 3e tranche Woningbouw-impulsgelden en aanvraag overige subsidiemogelijkheden (knelpuntenpot Provincie,

Volkshuisvestingsfonds) prioriteit had

ii>

Continueren particuliere

De huidige inzet op particuliere woningverbetering wordt doorgezet

woningverbetering en stimuleren VvE's

De effecten van de inzet zijn geëvalueerd

tot totaalaanpak

De aanvraag Volkshuisvestingsfonds is ingediend. Helaas negatief resultaat

Aanpak High Impact projecten

Op het gebied van wonen geven we projecten topprioriteit als zij een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad of financieel kansen bieden; zogenaamde high impact projecten. Een aantal locaties is een doorn in het oog. Bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminahaven en het Museumkwartier zijn op dit moment gebieden die (grotendeels) aan verpaupering ten prooi vallen, terwijl ze wel de entree van de stad vormen. Het aanpakken van deze plekken verhoogt de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad substantieel, met alle positieve gevolgen van dien. Beoogde resultaten: - Uitbreiding woningvoorraad - Inkomsten grondverkoop - Tegengaan verpaupering

Acties High Impact

Voortgang

Toelichting

projecten Ontwikkelen aanpak Wilhelminahaven

Ontwikkelen aanpak Museumkwartier

• •

•

Fase Gebiedsvisie Binnenstad wordt opgesteld. - Planmogelijkheden worden geïnventariseerd - Gesprekken worden gevoerd met vastgoedeigenaren

Ontwikkelen aanpak omgeving Liesveldviaduct

Ontwikkeling gebieden die substantieel bijdragen aan de woningbouwopgave

Fase - Er is een onderhandelingsresultaat met BPD, die nu verder wordt uitgewerkt om te komen tot een anterieure overeenkomst. - Verwacht wordt dit jaar nog een anterieure overeenkomst te kunnen ondertekenen Fase Er is in Q4 2020 een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Er wordt nu gewerkt aan een PVE om te komen tot een anterieure overeenkomst. De gesprekken die nu plaatsvinden hebben betrekking op scopewijzigingen. Dit kan leiden tot vertraging.

Ontwikkelen aanpak Zwanensingelstrook

Fase - Projectleider is gestart na enige vertraging - Alles moet wachten tot MER procedure voor gehele rivierzone is doorlopen! - Gerelateerde onderwerpen: gebiedsvisie KW-haven en gebiedsvisie Rivierzone

OD

Locaties die geschikt zijn voor woningbouw zijn in beeld, worden beoordeeld op geschiktheid of wordt een aanbesteding voorbereid - Over meerdere gebieden wordt onderhandeld met potentiële ontwikkelaars of zijn uit onderhandeld - Planning: 2020-2023

-)

Aandachtsgebieden

Gebiedsontwikkeling 2.0

Voor alle vier de gebieden is een concept PVA gereed dat is opgesteld met het netwerk. Op basis hiervan is in elk gebied gestart met de uitvoering. De Vlaardingse Monitor is geactualiseerd.

Om te werken aan een gezonde stad, veranderen we de werkwijze als het gaat om gebiedsontwikkeling. We pakken de regie op planvorming om zo de voor onze stad benodigde gebiedsontwikkelingen in gang te zetten. Daarin stellen wij ons zakelijk op en hanteren een meer commerciële denkwijze. Ook gaan we in gebiedsontwikkelingen meer samenwerken. Naast de al genoemde Taskforce Wonen' (zie interventie Nieuwe woonvisie'), gaan we meer regionaal en nationaal samenwerken met onze strategische partners en meer gebruik maken van subsidiemogelijkheden, zoals Woningbouw Impulsgelden. Wij brengen deze mogelijkheden in kaart en acteren daar actief op. Beoogde resultaten zijn: - Geen negatieve grondexploitaties - Meer inkomsten uit gebiedsontwikkeling en grond- en erfpachtbeleid - Minder leegstand

Acties

Voortgang

Toelichting

Gebiedsontwikkeling 2.0 Herziening Nota Grondbeleid en opzetten Nota Kostenverhaal zijn in voorbereiding. Besluitvorming door de gemeenteraad over de kadernota grondbeleid wordt 04 2021. Dit is vertraagd vanwege capaciteitsproblemen. Er is voorkeur gegeven aan de aanvraag Woningbouwimpulsgelden waardoor deze naar achteren is geschoven.

Aanpassing grondbeleid

Aanpassing erfpachtbeleid

Aanpassing OZB voor nietwoningen door gebruikersdeel en eigenarendeel te koppelen

k,

•

Aanpassing erfpachtbeleid is bijna gereed en loopt qua planning in lijn met grondbeleid omdat we een kadernota maken die door de raad wordt vastgesteld en de andere nota's zijn uitwerkingsnota's en die gaan alleen naar het college, besluitvorming door college wordt 04 2021.

Deze maatregel is doorgevoerd.

Domein: Veiligheid Ambitie is het veiliger maken van onze stad. Inwoners moeten veilig zijn en zich veilig voelen in hun buurt en daar prettig kunnen wonen. De stad moet een goed en veilig klimaat bieden voor ondernemers om succesvol te kunnen ondernemen. Wat doen we daarvoor? • Terugdringen van ondermijning • Bestrijden woonadresfraude • Samenwerking verbeteren zorg en veiligheid Dashboard voort an •

Groen Orane j

•

Rood

Loopt op schema of afgerond Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Terugdringen van

De gemeente gaat ondermijning verder terugdringen door maatregelen te nemen die zich

ondermijning

niet richten op de potentiële daders, maar op de situaties en gelegenheidsstructuren die de georganiseerde criminaliteit faciliteren en soms zelfs aanmoedigen. Door het verzamelen van informatie en analyseren van gebeurtenissen, signalen en trends op wijk, buurt- en straatniveau maken we efficiënte en effectieve keuzes om ondermijning tegen te gaan. Daarnaast wordt een kwartiermaker op bedrijventerreinen ingezet om maatregelen voor een effectieve aanpak van ondermijning in kaart te brengen.

Acties aanpak

Voortgang

Toelichting

ondermijning Vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid

- In februari 2021 gestart met platform Meld een Vermoeden. •

- Per 1 juli 2021 gestart met Meld Misdaad Anoniem (MMA). - Diverse communicatieacties op bedrijventerreinen, o.a. m.b.t. Meld een Vermoeden en het Digitaal Opkopersregister (DOR). - VVijkboa staat in contact met ondernemers.

Verstoren van

- Uitbreiding van 2 fte. boa's is eind 2020 gerealiseerd.

criminele processen:

- Deze 2 fte. wordt ingezet op aanpak adresfraude en ondermijning.

uitbreiding Boa's voor

- Vanaf juni 2021 zijn de fysieke adrescontroles weer voortvarend opgepakt

adresfraude en ondermijning bedrijventerreinen

na een periode van stilliggen door corona. Er wordt zowel gecontroleerd op leegstand als op BRP. - Er vinden periodiek (flits)bedrijvencontroles plaats. - Bij ondermijning ligt de focus op de aanpak van bedrijventerreinen. De problematiek hier wordt als opgave opgepakt in het kader van opgavegericht werken. - Er is een opgaveplan voor de aanpak bedrijventerreinen in ontwikkeling. - Diverse genomen maatregelen: het nemen van een Voorbereidingsbesluit Automotive, bedrijventerreinen aangewezen als veiligheidsrisicogebied, vergunningplicht (Beleidslijn en

Handhavingsrichtlijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat Vlaardingen 2021) vastgesteld door burgemeester; na de zomer 2021 start uitvoering - DOL/DOR register ingericht en operationeel. - Wijkboa geeft doorlopend aan ondernemers uitleg over het gebruik van het DOR. - Er worden voorbereidingen getroffen om toe te werken naar een interventieteam. Versterken informatiepositie:

- Analist informatievoorziening is gestart op 1 april 2021. •

- Datasysteem voor de aanpak bedrijventerreinen is gereed. Op dit moment

Analist

wordt alle informatie uit de bedrijvencontroles ingevoerd in het systeem. De

informatievoorziening

data-analist analyseert alle gegevens die benodigd zijn voor casussen en controles. Ook werkt de analist aan een datasysteem om vastgoedportefeuilles van vastgoedhouders/handelaren in de gemeente in kaart te brengen.

Samenwerking verbeteren met zorg

Het is niet alleen aan de gemeente om de veiligheid te bewaken. Veel partijen hebben hier invloed op zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, brandweer, Openbaar Ministerie en natuurlijk de inwoners van onze stad zelf. De gemeente pakt de regie om de samenwerking tussen deze partners te verbeteren. Daarmee vergroten het veiligheidsgevoel bij de inwoners. Dit wordt nog extra gestimuleerd doordat we meer gaan communiceren wat we doen en wat dit opbrengt.

Acties samenwerking

Voortgang

Toelichting

verbeteren met zorg Efficiëntere samenwerking

- Heeft op bepaalde vlakken - mede door de coronapandemie - de aandacht gekregen (o.a. aandacht voor kwetsbare groepen, dak- en thuislozen, continuering van de zorg met een essentiële veiligheidscomponent). Dit wordt in 2021 voortgezet en verder uitgebreid. - Krijgt aandacht binnen bijvoorbeeld de aandachtsgebieden.

Bestrijden

In Vlaardingen staan volgens de administratie 2.000 woningen leeg. Wij gaan er

woonadresfraude

vanuit dat een groot deel wordt bewoond en gaan hier op handhaven. Gunstig bijeffect is dat door de toename van het inwoneraantal de uitkering uit het Gemeentefonds stijgt. De hiervoor benodigde investering in handhavingscapaciteit levert naast een verbetering van de leefbaarheid (o.a. een veiligere woonomgeving), ook middelen in de vorm van boetes bij onder andere over-bewoning op.

Acties bestrijden

Voortgang

Toelichting

woonadresfraude Voorkomen / terugdringen

- Regisseur woonoverlast is gestart per 1 januari 2021.

woonoverlast

- Uitvoeringsprogramma Aanpak Complexe Woonoverlast is vastgesteld

(regisseur woonoverlast)

door college.

0

_ Casus Regie Overleg (multidiciplinair overleg complexe woonoverlastzaken). - Intensievere samenwerking woningcorporaties, politie en gemeente

m.b.t. de aanpak complexe woonoverlast. - Een vastgoedmisbruik monitor is in ontwikkeling. - Er worden voorbereidingen getroffen om toe te werken naar een interventieteam. Ondersteuning afdeling Publiek (betreft 1 fte. ondersteuning t.b.v. adresonderzoeken)

•

- Per 1 september 2021 start 1 fte. ondersteuning bij Publiek t.b.v. adresonderzoeken.

Domein: Onderwijs Het domein onderwijs van het herstelplan bestaat uit drie onderdelen: 1. Voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen voor alle kinderen. Daarnaast willen we een zo efficiënt mogelijk gebruik van schoolgebouwen door het onderzoeken van mogelijkheden met schoolbesturen over het multifunctioneel gebruik van lokalen en ruimtes buiten schooltijd door maatschappelijke organisaties. 2.

We willen de ondersteuningsstructuur op scholen en in wijken verbeteren.

3. We hebben de ambitie om MBO-stad te worden. Dashboard voort an :

0 411 0

Groen

Loopt op schema of afgerond

Oranje

Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken

Rood

Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Uitvoeren Integraal

Hiermee voldoet de gemeente Vlaardingen aan de wettelijke plicht zorg te dragen voor

Huisvestingsplan (IHP)

voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen.

Acties IHP

Voortgang

Toelichting

Uitvoeren IHP •

Het IHP is op 13 juli 2020 door de schoolbesturen ondertekend. De aanbesteding vindt plaats in 2021. Uitvoering planning maatregelen: 2021 — 2022 met een uitloop naar 2023.

Opstellen projectplannen

Drie PO schoolbesturen hebben samen één adviesbureau ingehuurd. In

voor de in 2022 door de

overleg met dit bureau worden de betreffende projectplannen opgesteld,

scholen uit te voeren

waarbij het adviesbureau het bouwheerschap uitvoert namens de

projecten.

schoolbesturen. Door onder meer de ontwikkelingen in de bouwsector en indexering zullen de kosten naar verwachting hoger uitvallen dan voorzien werd ten tijde van opstelling van de IHP. Per project wordt een kostenraming opgesteld om te bezien of bijstelling van de gereserveerde financiële middelen nodig is.

Versterken wijkfunctie

Door de ruimte in schoolgebouwen tijdens en na schooltijd beter te benutten, door het

en sociale structuur.

inhuizen van maatschappelijke organisaties, wordt de wijkfunctie en sociale structuur versterkt. Bovendien levert dit een efficiënter gebruik van schoolgebouwen op.

Acties wijkfunctie en

Voortgang Toelichting

sociale structuur In het Lokaal Educatief Overleg (LEA) worden de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van schoolgebouwen verkend met

•

Het projectplan is gereed. De focus ligt enerzijds op de vijf scholen waarbij in 22/23 sprake is van nieuwbouw/renovatie en anderzijds op onderwijsgebouwen in de wijken waar de opgave wijknetwerken versterken wordt uitgerold.

schoolbesturen en samenwerkingspartners (o.a. Minters, Jeugdhulp)

Zorg Innovatie

Vlaardingen zet zich op de kaart als MBO-stad voor zorgopleidingen. Deze ambitie sluit aan

Academie (ZIA)

op de opleidingsbehoefte van Vlaardingse jongeren en de vraag naar arbeidskrachten in de zorg. De mogelijkheid om een Mbo-opleiding te kunnen volgen in de stad waar je woont, draagt bij aan de leefbaarheid. In samenwerking met onderwijs en zorgpartijen heeft Vlaardingen mede het initiatief genomen om in samenwerking met Maassluis en Schiedam te komen tot een Zorg Innovatie Academie (ZIA). De Zorg Innovatie Academie betreft een open samenwerkingsverband gericht op een breed zorgconcept, waar derden in kunnen participeren.

Acties Zorg

Voortgang

Toelichting

Innovatie Academie (ZIA) Regisseren en coordineren opzet van ZIA

•

De pre-intentieverklaring is inmiddels door 10 partijen ondertekend, waaronder Schiedam, Maassluis en de Hogeschool R'dam. Na een bestuurlijke bijeenkomst is een projectteam gevormd bestaande uit beleidsadviseurs van de partners; zij vormen de linking pin naar hun organisatie. Het plan van aanpak is gereed en er zijn twee subsidieaanvragen ingediend.

Domein: Sociaal Binnen het domein Sociaal Domein willen we 3 ambities realiseren: 1. In onze aansturing nemen we door robuuste regie, sturing en monitoring meer grip op het sociaal domein. 2. De omslag van zorg naar preventie en vroeg-signalering. 3. De omslag naar integraal en vraaggericht werken. Dashboard voortaan

4)

fb

Groen

Loopt op schema of afgerond

Oranje

Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken

Rood

Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd

Verbetering

Door onderstaande maatregelen wil Vlaardingen grip krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Enerzijds

regie, sturing

door robuuste regie, sturing en monitoring toe te passen. Anderzijds ook door een aantal versoberingen in

en monitoring

het aanbod.

Herstelplan

Uitvoeringsplan

Voort

Was

Wordt

gang

Integraal

Inzet programmamanager

werken

Naar aanleiding van de

•

Toelichting

De programmanager geeft samen met het programmateam en in overleg met

minder ambitieuze MVS-

uitvoeringsorganisaties uitvoering aan deze

samenwerkingsagenda is

opdracht.

eind 2020 de opdracht voor het programmamanagement

Het uitvoeringsplan 2022 is opgeleverd en

aangepast. De focus ligt

vastgesteld.

momenteel op Vlaardingen, waarbij de o.m. inzet gericht

Binnenkort wordt aangevangen met het opstellen

is op het ontwikkelen van een

van een uitvoeringsagenda Sociaal Domein

concept-uitvoeringsplan

Vlaardingen 2023-2025.

transformatie SD Vlaardingen

Het beleidsplan De Inwoner Voorop wordt hier

2022 en het opstellen van

nadrukkelijk bij betrokken. Dit plan en o.m. de

een uitvoeringsagenda

ontwikkelingen in het kader van het MVS-

transformatie Sociaal Domein

jeugdmodel geven aanleiding tot heroriëntatie op de

Vlaardingen 2022-2025.

scope van deze opdracht en de borging van dit proces in de structuur van de organisatie. Het plan zal input vormen voor de herijking van het herstelplan ten behoeve van de P&C-cyclus 2022.

Procesregisseur jeugdhulparrangementen

De uitvoering van deze maatregel is later gestart dan beoogd werd. Er wordt ingezet op interventies

Het in 2018 ingevoerde

in bestaande en nieuwe cases om eerder de juiste

arrangementenmodel is zo

zorg in te kunnen zetten en duurdere

complex, dat het voor

arrangementen te voorkomen.

verwijzende casusregisseurs, zeker als het gaat om stevige

Meer specifiek: de procesregisseur is in april 2021

(tussentijdse)

gestart en richt zich op de vier onderstaande

onderhandelingen met de

onderdelen. Bij de eerste drie onderdelen is de

aanbieders, simpelweg te

huidige gerealiseerde besparing opgenomen.

veel is gevraagd om deze gesprekken effectief te

1.Terugvorderen bedragen in verband met

voeren. Het is té tijdrovend

onrechtmatige inzet.: € 50.000,-

en vraagt specifieke

2. Kostenreductie door aanpassen waarde

competenties. Wij stellen

beschikking/hoogte arrangement van lopende

tijdelijk een procesregisseur

casuïstiek: € 90.000,-

aan die de regie op

3. Kostenreductie door aanpassing waarde

onderdelen van het proces bij

aangevraagde beschikking/hoogte arrangement

met name duurdere

nieuwe casuïstiek: € 20.000,-

arrangementen van de

4. Kostenreductie ten gevolge van

ter.rs•ti

i-ftentr rs1,en.rBne.es.rvd•

Doorontwik-

Versterken data- en effect

(a)

De verkennende fase van deze opgave is

keling monitor/

gestuurd werken

nagenoeg afgerond en er is een concept plan van

onderzoek

We willen door sturing en

aanpak opgesteld. De mogelijkheid tot

factorenmodel

regie meer grip krijgen op het

experimenteren met het factorenmodel is eveneens

sociaal domein. Om onze

nader verkend.

informatiepositie te

Er is nog geen investering gedaan.

versterken breiden we onze monitor Sociaal Domein uit. Dit gebeurt mede middels de invoering van het factorenmodel, waarbij bepaald wordt welke omgevingsfactoren versterkend zijn en welke belemmerend. Door dit model kunnen we gerichter interventies inzetten die optimaal een bijdrage leveren aan onze doelen. Inkoop VVMO

Reductie kosten

Het onderzoek naar kostenbesparende

huishoudelijke hulp

mogelijkheden is afgerond. Komende maanden

De stijging van de kosten

worden door MVS/ROGplus uitvoeringsscenario's

voor huishoudelijke hulp is

opgesteld. Begin 2022 zal de aanbesteding plaats

één van de belangrijkste

vinden. Na de gunning wordt het financieel voordeel

oorzaken van de oplopende

duidelijk. De invoering is nu gepland voor januari

VVMO-uitgaven. De invoering

2023.

van het abonnementstarief is daar mede debet aan. Wij

De uitvoering van deze maatregel loopt 1 jaar

willen in 2021 investeren in

vertraging op. Het huidige contract is daarom met 1

een gedegen voorbereiding

jaar verlengd. De financiële gevolgen van deze

van het aanbestedingstraject

maatregel zullen daarom m.i.v. 2023 geëffectueerd

ten behoeve van nieuwe en

kunnen worden.

kostenbesparende contractering per 1/1/2023. Reductie kosten vervoer De gemeenten zijn vanuit

•

Fase 1 is afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd. Het voordeel van E. 660.000 als gevolg van

verschillende wettelijke

verbeterde voorwaarden in het verlengde contract

kaders verantwoordelijk voor

ingaande 1 juli 2021 is verwerkt in

het vervoer van verschillende

begrotingswijziging ROG+.

doelgroepen (o.a. Wmo, Jeugdhulp,

Fase 2 bestaat uit een onderzoek naar de

leerlingenvervoer). Onderdeel

mogelijkheden rond de nieuwe aanbesteding vanaf

van de transformatie is om dit

juli 2023 en het eventueel meenemen van andere

meer in samenhang te

vormen van doelgroepenvervoer hierin.

bekijken. In 2021 zal

Eind april is namens de gemeenten Maassluis,

vooruitlopend hierop waar

Vlaardingen en Schiedam een projectleider

mogelijk en bestuurlijk

aangesteld. De projectorganisatie is opgericht en

gewenst de servicenormen

het plan van aanpak wordt momenteel aangepast.

van de Regiotaxi (rijtijden, vroegtijdig reserveren, aantal ritten) aangepast worden. De effecten hiervan kunnen in de 2e helft van 2021 zichtbaar worden. Tegelijkertijd wordt verkend op welke manier we een nieuwe aanbesteding moeten vormgeven om tot een betere kostenbeheersing te komen. Jeugdhulp

Jeugdhulp anders

Het MVS-jeugdmodel is vastgesteld. De gemeenten

anders

organiseren

Vlaardingen, Schiedam en Maassluis hebben

organiseren

binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ruimte voor een eigen inkoopmodel voor een groot deel van de jeugdhulp. De invoeringsdatum schuift daarmee een jaar naar achteren.

Inbesteden

lnbesteden diensten

De inventarisatie is aangevangen, maar heeft nog

diensten

Door het inbesteden van

niet geleid tot concrete voorstellen voor in te

diensten bij Stroomopwaarts

besteden diensten.

dalen de gemeentelijke

Vanaf het derde kwartaal zijn de gesprekken

kosten enerzijds. Anderzijds

hierover vervolgd en wordt meer ingezoomd op

kan SOW meer inkomsten

haalbare en concrete benaderingen, waarna het

genereren en een grotere

plan van aanpak voltooid kan worden.

groep bedienen. Hiermee kan de infrastructuur van werken en leren maximaal benut worden. Versobering

Beperken doelgroep

Is afgerond; de bezuiniging is ingeboekt door

RotterdamPas

Rotterdampas

inwoners van 65 jaar en ouder met een hoger

We beperken de subsidie

inkomen niet meer tot de doelgroep te rekenen.

•

voor de Rotterdannpas tot minimumgezinnen met kinderen onder de twaalf jaar. Versobering

Afschaffen regeling

regeling

meerkosten

meerkosten

Mensen met een langdurige VVMO-indicatie en laag inkomen kwamen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Door de invoering van het abonnementstarief is de eigen bijdrage fors lager uitgekomen en daarmee zijn de kosten navenant

•

Is afgerond. Dit is verwerkt in begroting ROG+.

gestegen. Vanaf 2021 worden de bedragen gehalveerd. Versoberen Maatregelen Schoon Huis

Afschaffen aanvullende regeling schoon huis

411

Is verwerkt in begroting ROG+

De mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra uren huishoudelijke hulp in te kopen schaffen we af. De reguliere regeling blijft wel bestaan

Omslag naar

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve

preventie en

preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer

vroegsignalering

zelfredzaam of samenredzaam' blijven en doen ze minder vaak een beroep op specialistische ondersteuning.

Herstelplan

Uitvoeringsplan

Was

Wordt

Versterking

Versterking Wijknetwerken

vrijwillige inzet

Voortgang Toelichting

Per 1 april jl. (was oorspronkelijk november '20) wordt extra capaciteit ingezet om deze maatregel uit

Een wijknetwerk bestaat

te voeren. Het plan van aanpak is gereed en de

uit alle activiteiten en

aanjagers zijn aangesteld en begonnen.

voorzieningen in een

In het derde kwartaal staan per gebied (er zijn drie

wijk. Gezamenlijk kunnen

gebieden geselecteerd) een stakeholderanalyse, een

zij meer nog dan nu

0-meting en het opstellen van de aanpak op de

bijdragen aan

planning.

vroegsignalering, het vergroten van samenredzaamheid en collectieve preventie. Om de wijknetwerken nog beter van de grond te krijgen, zetten we in iedere wijk een zgn. aanjager in. Er is geen sprake van een directe opbrengst, maar het draagt als basis van ons ondersteuningsstelsel bij aan de effectiviteit én haalbaarheid van overige maatregelen. Versterking vrijwilligers inzet wijkteams We vervangen voor een

•

Loopt conform planning. De coördinator is per 1 februari jl. aangesteld en de beoogde bezuiniging E 100.000 is gerealiseerd.

professionele

Het werven van vrijwilligers blijft een uitdaging. Door

ondersteuning

Corona is dit lastig en loopt het inhoudelijk achter op

gedeeltelijk of geheel door vrijwilligers,

planning. Rond vrijwilligers is samenwerking met verschillende partijen opgezet waaronder Klik

Hiertoe wordt een

Vrijwilligers en het NIRZ.

speciale vrijwilligerscoördinator aangesteld. Basisbanen

Basisbanen

n.v.t.

Wel opgenomen in het herstelplan, maar niet in het uitvoeringsplan, ten gevolge van onzekerheden in relatie tot de coronacrisis en de afhankelijkheid van het kabinetsbeleid.

Innovatie pilots

Innovatie pilots uitstroom

uitstroom uitkering

uitkering

Wel opgenomen in het herstelplan, maar niet in het •

uitvoeringsprogramma, ten gevolge onzekerheden in relatie tot de coronacrisis en afhankelijkheid van besluitvorming in MVS-verband. Deze maatregel is overigens opgenomen in het uitvoeringsplan 2022.

Inzet

Jeugdondersteuner

De aanvang van deze maatregel is een kwartaal

jeugdondersteuner

huisartsen

later gestart (april jl.) dan beoogd werd. Er wordt

huisartsen

We koppelen

twee fte aan jeugdondersteuners ingezet die

ondersteuners jeugd aan

werkzaam zijn voor 17 huisartsenpraktijken in

zo veel mogelijk

Vlaardingen.

huisartsenpraktijken. Zij ondersteunen huisartsen bij het bieden van

Naar integraal en vraaggericht werken

kortdurende Bij het ondersteunen van bewoners willen we nog meer dan nu aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben en op efficiënte samenwerking. De onderstaande interventies zijn vooral gericht op het efficiënter en effectiever organiseren van ondersteuning. Hoe beter en doelmatiger deze is, hoe groter de impact.

jeugdhulp, met name de specialistische GGZ. Minder bijstandsuitkeringen

Aanpassingen

•

Op korte termijn wordt het niet haalbaar geacht dat

woningvoorraad

het aantal bijstandsuitkeringen daalt door

Door aanpassing in de

aanpassingen in de sociale woningvoorraad. Deze

woningvoorraad daalt het

maatregel werkt pas door op (middel-)lange termijn.

aantal sociale

De eerste effecten hiervan zijn te verwachten in

huurwoningen. Bijgevolg

2025-2030.

is er ook een daling van het beroep op bijstandsuitkeringen.

Herstelplan

Uitvoeringsplan

Was

Wordt

Herschikken

Efficiencywinst formatie

capaciteit

moederorganisaties

wijkteams

Voortgang Toelichting

Het eerste financiële resultaat is in 2021 gehaald.

De ervaring de afgelopen jaren leert dat een equivalent van gemiddeld 2 FTE uiteindelijk niet door moederorganisaties aan

•

de wijkteams is geleverd. Dit komt door een optelsom van (langdurig) ziekteverzuim of tijdelijk niet kunnen invullen van vrijgekomen formatie. Dit bedrag vordert de gemeente bij vaststelling van de jaarrekeningen terug. Door scherp en actief contractmanagement vanuit de gemeente, op signaal van de wijkteams, willen wij dit frictieverlies terugbrengen tot 0%. De helft daarvan komt ten goede aan de formatie van de wijkteams. De andere helft Indicatiecoach wijkteams Kern van deze

De indicatiecoach is drie maanden later gestart dan •

oorspronkelijk het plan was. Vanwege capaciteitsproblemen is de opdrachtverstrekking

maatregel is in essentie

vertraagd. In het kader van de ontwikkeling van de

het vergroten van de

monitor UP '21 brengen wij de resultaten van deze

kwaliteit van de

inzet in beeld.

wijkteammedewerkers door scholing, instructie en overbrengen van gedragsregels. Ter aanvulling en ondersteuning wordt bij de wijkteams een expert/indicatiecoach (0,5 FTE) aangesteld

die kritisch kijkt in hoeverre cliënten écht in aanmerking komen voor een jeugdbeschikking of in het voorveld/eerste lijnszorg geholpen kunnen worden. Juiste kosten op de

,

De wetswijzigingen waarbij mensen met een

juiste plaats

psychische aandoening van WMO/Jeugdwet

Wij stellen een expert

overgeheveld worden naar Wet Langdurige Zorg

aan die in

(VVLZ) en de gewijzigde voorwaarden voor

samenwerking met de

verwijzingen voor huishoudelijke hulp aan ZVW,

uitvoeringsorganisaties

maken gemeentelijke inspanning momenteel

bestaande cliënten zal

overbodig. De financiële effecten van deze

identificeren van wie de

wijzigingen zijn nog niet bekend.

huidige ondersteuning op basis van een ander

Het onderzoek naar de overbruggingszorg is gestart.

wettelijk regime of ten laste van een ander financieel kader passender is. Het gaat hierbij om overheveling van VVMO/Jeugdwet naar VVLZ of zorgverzekeringswet, maar ook om het verhalen van oneigenlijke overbruggingszorg door het wijkteam op jeugdhulpaanbieders. Daarnaast zetten we in op het verminderen van mogelijke dubbele betaling van overheadkosten bij de inhuur van wijkteammedewerkers bij moederorganisaties. Casusregie

Casusregie

Er is sprake van vertraging bij selectie van de juiste

gezinnen met

multiproblem

gezinnen door moeizame gegevensverzameling.

meervoudige

gezinnen

Onzeker is of de gemeente de beoogde aantallen zal

hulpvragen

De

kunnen behalen in 2021.

uitvoeringsorganisaties identificeren uit hun huidige (gezamenlijke) caseload de Top 20

gezinnen waarin sprake is van een stapeling van inzet. In overleg met deze gezinnen wordt de huidige inzet teruggebracht tot een niveau waarbij het optimum wordt bereikt tussen inzet en rendement.

Tot slot De afgelopen periode zijn er stappen gezet, maar de ambities op het gebied van woningbouw, aandachtsgebieden en de transformatie binnen het Sociaal Domein blijven structurele inzet en monitoring vragen. Een volgend statusoverzicht van het herstelplan treft u in de 2de Voortgangsrapportage 2021. Daar dit raadsmemo kort voor het opstellen van de 2e Voortgangsrapportage 2021 aan u is aangeboden (de tweede voortgangsrapportage 2021 heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 t/m 31-8-2021 en een doorkijk naar einde boekjaar), bestaat de kans dat de mate van gerapporteerde voortgang bij de volgende voortgangsrapportage beperkt is. Hoogachtend,

Burgem

ster en wetho

de s drs. . Stolk

rclingen,

de femeester drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen